采購工作流程與管理制度

1、采購管理制度第一章總則為加強公司采購工作的管理，提高采購工作的效率，特制定本制度，所有的采購人員及相關人員均應以本制度為依據(jù)開展工作，公司依據(jù)本制度對采購人員進行考核、管理和監(jiān)督。第二章各部門崗位職責公司采購工作由財務部、采購部或產(chǎn)品需求部門、綜合管理部共同協(xié)作管理并落實，保證采購工作的合理性、合法性、節(jié)約性，最大限度控制采購成本，并保證采購物品的質(zhì)量，為各項業(yè)務的開展提供優(yōu)質(zhì)采購渠道及產(chǎn)品。財務部職責：財務部負責采購工作全程監(jiān)督與把控

2、，參與供應商價格談判、合同簽署、市場價格調(diào)查、采購價格審查等工作，對各項采購工作嚴格把控，并做好采購付款的各項工作。采購部門職責：采購部門或人員負責采購工作的落實與執(zhí)行，建立供應商資源數(shù)據(jù)庫，把控采購物品質(zhì)量和價格，保障各項業(yè)務的順利開展。綜合管理部職責：綜合管理部負責采購工作的協(xié)助，供應商招投標工作的組織與安排、資格審查、合同出具與審核等事務性工作。第三章采購原則、采購類別、采購方式（一）采購原則1、采購唯一性原則：按業(yè)務版塊劃分，必

3、須嚴格由相關采購部門安排采購事宜，其他部門或個人均不得擅自采購。2、最低價采購原則：采購人員充分了解市場最新價格動態(tài)及各地區(qū)最低價格，實現(xiàn)最優(yōu)化采購。3、評分審批簽訂合同原則：合作供應商必須采用資格審查、服務評分、簽署合同的方式入圍。4、采購議價原則：所有采購產(chǎn)品必須采用議價形式，選擇質(zhì)優(yōu)價廉的產(chǎn)品和服務。5、職責分離原則：原則上采購人員不得參與物料與服務的驗收，采購物資質(zhì)量、數(shù)量、交貨等問題的解決，采購人員配合需求部門根據(jù)合同要求及有