生產循環(huán)控制測試底稿_第1頁
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文檔簡介

1、生產循環(huán)控制測試程序表索引：G200200頁次:被審計單位：編制人及日期：會計期間：20年度復核人及日期：[擬對被審計單位某一項控制執(zhí)行控制測試時，應根據(jù)該項控制的具體性質、影響的重要賬戶或列報、擬執(zhí)行的審計程序等編制本表]控制防止或發(fā)現(xiàn)舞弊的控制重要賬戶或列報認定測試控制的設計評價控制的運行執(zhí)行審計程序的結果工作底稿索引號審計程序的性質和范圍控制測試的結果執(zhí)行人及日期工作底稿索引號[根據(jù)C334相關底稿記錄][制定有針對性的程序]控制

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