物料的退庫(kù)管理規(guī)程

1、1標(biāo)準(zhǔn)操作規(guī)程STARDOPERATINGPROCEDURE標(biāo)題：物料的退庫(kù)管理規(guī)程物料的退庫(kù)管理規(guī)程編號(hào)：QA23Rev.02制定人：部門(mén)審閱：第1頁(yè)共1頁(yè)QA審閱：批準(zhǔn)：執(zhí)行日期：1.目的：為了便于成本的核算、管理，有效地管理物料的使用，特制訂本規(guī)程。2.范圍：車(chē)間用于生產(chǎn)的一切原、輔、包材料。3.責(zé)任：倉(cāng)庫(kù)管理員、工藝員、質(zhì)量保證部工作人員對(duì)實(shí)施本規(guī)程負(fù)責(zé)。4.程序：4.1每批產(chǎn)品生產(chǎn)結(jié)束后，由工藝員及時(shí)統(tǒng)計(jì)可利用物料的品種、規(guī)格

2、、數(shù)量、批號(hào)，并填寫(xiě)批生產(chǎn)物料明細(xì)表（見(jiàn)Excel）。可利用物料轉(zhuǎn)結(jié)到緊接的下一批產(chǎn)品生產(chǎn)。若要辦理退庫(kù)，則填寫(xiě)退庫(kù)單一式二份（見(jiàn)附件），交質(zhì)量保證部審核。4.2質(zhì)量保證部接到退庫(kù)單后，進(jìn)行現(xiàn)場(chǎng)復(fù)核，并根據(jù)該批產(chǎn)品的檢驗(yàn)數(shù)據(jù)，確認(rèn)檢驗(yàn)結(jié)果合格和現(xiàn)場(chǎng)檢查無(wú)誤的情況下，在表單上簽字，退庫(kù)單交工藝員。4.3工藝員憑退庫(kù)單與倉(cāng)庫(kù)管理員辦理退庫(kù)手續(xù)。4.4倉(cāng)庫(kù)管理員接到退庫(kù)單，認(rèn)真核對(duì)品種、規(guī)格、數(shù)量、批號(hào)以及包裝完好情況，確認(rèn)無(wú)誤后在退庫(kù)單上簽

3、字，允許入庫(kù)，按物料的管理規(guī)定存放在相應(yīng)的位置，掛好狀態(tài)標(biāo)志，及時(shí)登帳，做到帳、物、卡一致。4.5質(zhì)量保證部有責(zé)任監(jiān)督退庫(kù)的過(guò)程，保證物料的管理符合GMP要求。4.6退庫(kù)物料按原、輔、包材料的驗(yàn)收、儲(chǔ)存和發(fā)放規(guī)程使用、管理。4.7在連續(xù)生產(chǎn)的情況下，上一批產(chǎn)品的可利用物料可以不必馬上辦理退庫(kù)手續(xù)；為了將數(shù)據(jù)提供給其他部門(mén)，根據(jù)實(shí)際情況可以在月底辦理物料的退庫(kù)。4.8退庫(kù)物料在下一批產(chǎn)品生產(chǎn)時(shí)優(yōu)先發(fā)貨使用。退庫(kù)單2退庫(kù)單位接庫(kù)單位年月日編