招商地產(chǎn)＿成本管理部_經(jīng)營(yíng)目標(biāo)責(zé)任書

1、附件一招商地產(chǎn)2007年部門經(jīng)營(yíng)管理目標(biāo)責(zé)任書受約部門：成本管理部財(cái)務(wù)維度戰(zhàn)略目標(biāo)指標(biāo)名稱目標(biāo)值改進(jìn)行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)分降低項(xiàng)目成本、提升產(chǎn)品盈利能力按月審結(jié)率90%深圳地區(qū)試行成本管理人員長(zhǎng)駐現(xiàn)場(chǎng)，對(duì)變更和簽證實(shí)施工程量和價(jià)格現(xiàn)場(chǎng)審核，全面落實(shí)按月審結(jié)。5集團(tuán)采購率1、年內(nèi)將鋁合金、入戶門、石材、給排水管、小型中央空調(diào)五項(xiàng)材料納入集團(tuán)采購范疇。2、配合集團(tuán)采購率指標(biāo)的試行，建立和完善集團(tuán)采購業(yè)務(wù)的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)庫。5部門費(fèi)用（詳見附件二）不高于預(yù)算額

2、度5結(jié)算核減率30%客戶維度戰(zhàn)略目標(biāo)指標(biāo)名稱目標(biāo)值改進(jìn)行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)分提高內(nèi)部客戶滿意度內(nèi)部客戶滿意度不低于平均值提高內(nèi)部客戶服務(wù)意識(shí)，加強(qiáng)成本管理部的基礎(chǔ)工作，加大對(duì)項(xiàng)目部（公司）的支持力度。10內(nèi)部流程維度戰(zhàn)略目標(biāo)指標(biāo)名稱目標(biāo)值改進(jìn)行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)分提高成本管理的效率和效果生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)及時(shí)完成率（詳見附件三）90%加強(qiáng)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃執(zhí)行的剛性意識(shí)，將工作有效分解，并指定相關(guān)責(zé)任人落實(shí)，提高計(jì)劃的執(zhí)行和控制能力。35成本目標(biāo)偏差率10%5業(yè)務(wù)文件

3、流轉(zhuǎn)及時(shí)率95%1、建立和完善對(duì)變更預(yù)警、合同會(huì)簽等各環(huán)節(jié)有明確時(shí)限要求的制度或流程。2、完整記錄各類業(yè)務(wù)文件在本部門流轉(zhuǎn)的起止時(shí)間。5成本管控流程優(yōu)化在總結(jié)、分析各項(xiàng)目部（公司）對(duì)設(shè)計(jì)變更工程量的審核辦法或流程、及其成本控制的其他有效做法的基礎(chǔ)上，完善和建立公司層面的相應(yīng)辦法和流程，補(bǔ)充到公司的成本管控制度中去。5學(xué)習(xí)與成長(zhǎng)維度戰(zhàn)略目標(biāo)指標(biāo)名稱目標(biāo)值改進(jìn)行動(dòng)標(biāo)準(zhǔn)分提升團(tuán)隊(duì)能力員工滿意度不低于平均值1、加強(qiáng)部門內(nèi)部溝通，除部門例會(huì)外，部

4、門經(jīng)理與員工每季度至少個(gè)別溝通一次。2、明確員工的工作任務(wù)與考核評(píng)價(jià)標(biāo)準(zhǔn)。3、及時(shí)表揚(yáng)與批評(píng)。5專業(yè)能力提升1、加強(qiáng)崗位專業(yè)化，并結(jié)合課題項(xiàng)目制的形式，提高標(biāo)準(zhǔn)化工作水平。2、完成員工職業(yè)生涯規(guī)劃設(shè)計(jì)并提出針對(duì)性措施，提高專業(yè)能力和勝任度。3、結(jié)合崗位說明書制定07年崗位目標(biāo)責(zé)任書（明確工作任務(wù)、考核標(biāo)準(zhǔn)、完成情況描述與評(píng)價(jià)）。5人均生產(chǎn)率考評(píng)辦法考核小組考核：核算單從乙方報(bào)審日起至審結(jié)完畢不應(yīng)超過30日，否則視為未達(dá)到按月審結(jié)要求，成

5、本管理部應(yīng)向考核小組定期報(bào)送按月審結(jié)統(tǒng)計(jì)月報(bào)，報(bào)表格式由考核小組設(shè)計(jì)，考核小組不定期對(duì)按月審結(jié)情況進(jìn)行抽查，若抽查情況與報(bào)表內(nèi)容不符，每例扣0.5分。按月審結(jié)率每高于目標(biāo)值1％，加0.1分，每低于目標(biāo)值1％，扣0.2分?！景丛聦徑Y(jié)率=按月審結(jié)單數(shù)報(bào)審總單數(shù)100%】考核小組考核：年內(nèi)實(shí)際納入集團(tuán)采購范疇的材料較計(jì)劃每少一項(xiàng)，扣1分。同時(shí)，集團(tuán)采購率作為觀察類指標(biāo)，用以反映集團(tuán)采購工作的進(jìn)展情況，力爭(zhēng)兩年內(nèi)，按竣工項(xiàng)目口徑，集團(tuán)采購率達(dá)到

6、20%。【集團(tuán)采購率=∑項(xiàng)目集團(tuán)采購金額∑（項(xiàng)目總結(jié)算金額集團(tuán)采購金額）】。財(cái)務(wù)部考核：費(fèi)用按權(quán)責(zé)發(fā)生制審定，各分項(xiàng)與總額均不能突破，否則不予報(bào)銷（經(jīng)考核機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)預(yù)算調(diào)整的除外）；未經(jīng)批準(zhǔn)超額的，每多1%扣0.2分，本項(xiàng)不加分。凡費(fèi)用發(fā)生異常而不能向考核機(jī)構(gòu)作出合理解釋的開支不予報(bào)銷。此項(xiàng)指標(biāo)為觀察類指標(biāo)，用以反映成本部的成本控制力度?！窘Y(jié)算核減率=（報(bào)審造價(jià)審定造價(jià)）報(bào)審造價(jià)】考評(píng)辦法考核小組考核：由考核小組根據(jù)成本部現(xiàn)場(chǎng)審結(jié)、項(xiàng)目預(yù)

7、結(jié)算、項(xiàng)目成本反饋和預(yù)警、材料采購等工作內(nèi)容設(shè)計(jì)測(cè)評(píng)量表（5分制），組織進(jìn)行年中、年末兩次測(cè)評(píng)，最終得分為兩次分值的算術(shù)平均值。以各部門滿意度的平均值為基數(shù)高于平均值不加分，每低于平均值1%扣0.1分?？荚u(píng)辦法考核小組考核：每低于目標(biāo)值1%，扣0.5分；每高于目標(biāo)值1%，加0.2分。生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)及時(shí)完成率=按時(shí)完成節(jié)點(diǎn)數(shù)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)總數(shù)100%?！咀ⅲ汗街械纳a(chǎn)經(jīng)營(yíng)計(jì)劃節(jié)點(diǎn)指由成本部負(fù)責(zé)完成的節(jié)點(diǎn)】考核小組考核：每低于目標(biāo)值1%，加0

8、.1分；每高于目標(biāo)值1%，扣0.2分?！境杀灸繕?biāo)偏差率=︱（結(jié)算成本成本目標(biāo)）成本目標(biāo)︱】考核小組考核：①業(yè)務(wù)文件流轉(zhuǎn)及時(shí)率每低于目標(biāo)值1%，扣0.1分。被考核部門每季度應(yīng)向考核小組報(bào)送業(yè)務(wù)文件流轉(zhuǎn)記錄，考核小組對(duì)記錄情況進(jìn)行不定期抽查，若抽查結(jié)果與記錄不符，每例扣0.5分。②無相應(yīng)制度和流程或制度和流程中對(duì)業(yè)務(wù)文件流轉(zhuǎn)無明確時(shí)間要求的，扣2分。③考核小組收到口頭或書面投訴，且經(jīng)確認(rèn)屬實(shí)的，每次扣0.5分?！緲I(yè)務(wù)文件流轉(zhuǎn)及時(shí)率=業(yè)務(wù)文件

9、及時(shí)處理數(shù)量需處理的業(yè)務(wù)文件總數(shù)100%】考核小組考核：根據(jù)改進(jìn)行動(dòng)的實(shí)際完成情況進(jìn)行評(píng)價(jià)。考評(píng)辦法人資部考核：全年進(jìn)行二次測(cè)評(píng)，每半年一次，采用5分制，最終得分為兩次分值的算術(shù)平均值。以各部門滿意度的平均值為基數(shù)高于平均值不加分，每低于平均值1%扣0.1分。同時(shí)，跟蹤06年分值最低的兩個(gè)單項(xiàng)，若07年該單項(xiàng)無改進(jìn)，分值低于06年，每項(xiàng)扣0.2分。由考核小組根據(jù)培訓(xùn)時(shí)間、次數(shù)、效果；案例提交的數(shù)量和質(zhì)量；人資部在專業(yè)提升方面所做的工作效