已閱讀1頁，還剩1頁未讀， 繼續(xù)免費閱讀
版權說明：本文檔由用戶提供并上傳，收益歸屬內容提供方，若內容存在侵權，請進行舉報或認領
文檔簡介
1、審計項目時間流程記錄表索引號序號項目內容責任人簽名1審計項目名稱科室負責人2審計項目實施科室科室負責人3審計項目組長審計組組長4審計項目立項時間綜合科立項人員5審計方案規(guī)定起止時間審計組組長6審計通知書下達時間審計組組長7實際實施審計起止時間審計組長8報告征求意見稿交復核時間審計組組長、復核人員9審計報告征求意見稿起止時間復核審理人員、綜合科長1010局領導審定征求意見稿時間局領導1111審計報告征求意見稿送達時間審計組長1212審計報
2、告送交審理時間審計組長、復核人員1313復核審理起止時間復核審理人員、審計組長1414審理會議召開時間審計組長、復核人員1515代擬審計意見書、決定起止時間審計組長、復核人員1616復核審理人員復核意見書、決定時間審計組長、復核人員1717辦公室復核意見書、決定時間辦公室復核人員1818局領導審批意見書、決定時間局領導1919審計意見書、決定送達時間審計組長2020審計結論落實時間審計組長2121審計項目歸檔時間檔案員CU25備注審計實
溫馨提示
- 1. 本站所有資源如無特殊說明，都需要本地電腦安裝OFFICE2007和PDF閱讀器。圖紙軟件為CAD,CAXA,PROE,UG,SolidWorks等.壓縮文件請下載最新的WinRAR軟件解壓。
- 2. 本站的文檔不包含任何第三方提供的附件圖紙等，如果需要附件，請聯(lián)系上傳者。文件的所有權益歸上傳用戶所有。
- 3. 本站RAR壓縮包中若帶圖紙，網(wǎng)頁內容里面會有圖紙預覽，若沒有圖紙預覽就沒有圖紙。
- 4. 未經(jīng)權益所有人同意不得將文件中的內容挪作商業(yè)或盈利用途。
- 5. 眾賞文庫僅提供信息存儲空間，僅對用戶上傳內容的表現(xiàn)方式做保護處理，對用戶上傳分享的文檔內容本身不做任何修改或編輯，并不能對任何下載內容負責。
- 6. 下載文件中如有侵權或不適當內容，請與我們聯(lián)系，我們立即糾正。
- 7. 本站不保證下載資源的準確性、安全性和完整性, 同時也不承擔用戶因使用這些下載資源對自己和他人造成任何形式的傷害或損失。
評論
0/150
提交評論