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文檔簡介
1、采購管理制度一、目的為加強采購管理，規(guī)范物資采購流程，保障公司生產(chǎn)經(jīng)營活動所需物品的正常持續(xù)供應，降低采購成本，特制定本制度。二、適用范圍本制度適用于公司對外采購與生產(chǎn)經(jīng)營有關(guān)的固定資產(chǎn)、生產(chǎn)物資、辦公用品等。三、采購原則采購過程中要遵循5R原則，才能使采購效益最大化。1、適價(Rightprice)2、適質(zhì)(Rightquality)降低采購成本，從而給公司帶來利益；采購的物料質(zhì)量決定了生產(chǎn)出的成品質(zhì)量；3、適時（Righttime）
2、提前做好采購計劃，才能保證原材料的及時供應；4、適量(Rightquantity)則影響生產(chǎn)；采購數(shù)量過大，會造成庫存的壓力，數(shù)量過小，5、適地(Rightplace)在同等狀態(tài)下，就近選取供應商，可以降低物流成本。四、采購員職責1、執(zhí)行采購計劃；2、建立供應商資料與價格目錄；3、詢價、比價及定購作業(yè)；4、進貨品質(zhì)、到貨數(shù)量等異常情況的處理；5、建立采購明細臺賬；6、維護與供應商的合作關(guān)系。五、采購流程1、采購申請物資需求部門根據(jù)生產(chǎn)或
3、經(jīng)營的需要，走OA流程，填寫《采購申請單》，申請單要求注明名稱、規(guī)格型號、數(shù)量、需求日期等。按采購申請流程，由各相關(guān)部門負責人審批，經(jīng)總經(jīng)理批準后交采購部門采購。原則上所有流程都要走OA，紙質(zhì)申請無效。2、詢價、比價驗收合格入庫后，在使用過程中發(fā)現(xiàn)個別不合格的情況，質(zhì)檢部應負主要責任，采購部有義務(wù)跟供應商協(xié)商解決辦法，協(xié)商不成的質(zhì)檢部應承擔相應損失。8、對帳付款采購物品（物資）辦理入庫后，由采購員按合同約定的付款方式辦理付款申請。做好催
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