利潤(rùn)中心與財(cái)務(wù)計(jì)劃考核報(bào)表

1、經(jīng)營(yíng)指標(biāo)考核匯總表2011年項(xiàng)目序號(hào)產(chǎn)品線2011年度2010年度2011年預(yù)算本月數(shù)本月累計(jì)累計(jì)完成計(jì)劃比2010年同期當(dāng)月數(shù)銷售臺(tái)數(shù)(臺(tái))1主營(yíng)業(yè)務(wù)收入(萬(wàn)元)2銷售成本(萬(wàn)元)3其中:材料成本(萬(wàn)元)4其中:材料損耗成本(萬(wàn)元)5其中:材料報(bào)廢成本(萬(wàn)元)6其中:備機(jī)成本(萬(wàn)元)7其中:進(jìn)口材料差異成本(萬(wàn)元)8其中:制造費(fèi)用及人工(萬(wàn)元)9銷售稅金及附加10銷售毛利(萬(wàn)元)11銷售毛利率12預(yù)提維修費(fèi)用(萬(wàn)元)13支付維修費(fèi)用(

2、萬(wàn)元)14凈銷售毛利(萬(wàn)元)15凈銷售毛利率16人均實(shí)現(xiàn)毛利(萬(wàn)元)17公司人員總編制18其中：現(xiàn)有人員編(年初)19其中：新增人員編(年內(nèi))20期間費(fèi)用(含獎(jiǎng)金）(萬(wàn)元)21其中:獎(jiǎng)金費(fèi)用合計(jì)22其中:市場(chǎng)口獎(jiǎng)金費(fèi)用(萬(wàn)元)23其中:研發(fā)口獎(jiǎng)金費(fèi)用(萬(wàn)元)24其中:職能口獎(jiǎng)金費(fèi)用(萬(wàn)元)25期間費(fèi)用(萬(wàn)元)26費(fèi)用率(期間費(fèi)用銷售收入)27一.營(yíng)業(yè)費(fèi)用(萬(wàn)元)28#REF!市場(chǎng)口人員編制29其中：現(xiàn)有人員編(年初)30其中：新增人員編

3、(年內(nèi))311.其中:銷售費(fèi)用(萬(wàn)元)32#REF!其中:固定人工費(fèi)用(萬(wàn)元)33其中:工資費(fèi)用(萬(wàn)元)34其中:福利費(fèi)用(萬(wàn)元)35其中:保險(xiǎn)四金費(fèi)用(萬(wàn)元)36其中:固定費(fèi)用(萬(wàn)元)37#REF!其中:培訓(xùn)費(fèi)用(萬(wàn)元)38其中:租賃費(fèi)用(萬(wàn)元)39#REF!其中:折舊費(fèi)用(萬(wàn)元)40#REF!其中:其他費(fèi)用(萬(wàn)元)41#REF!五.其他業(yè)務(wù)利潤(rùn)(萬(wàn)元)90六.補(bǔ)貼收入(軟件退稅)(萬(wàn)元)91七.準(zhǔn)利潤(rùn)總額(萬(wàn)元)92八.資產(chǎn)損失準(zhǔn)備