內(nèi)部質(zhì)量分析模式圖

1、1內(nèi)部質(zhì)量管理體系審核采用的過程分析模式圖質(zhì)量管理體系運行是由若干相關的過程構(gòu)成的。一個過程可能要由若干按一定順序運行并相互關聯(lián)的子過程構(gòu)成。所以，一個過程可能由若干部門共同完成；一個部門也可能涉及若干過程的運行。審核中應以過程方法為綱，根據(jù)上面過程烏龜圖的模式，編制《內(nèi)審檢查表》，將每一具體過程加以展開。審核時應根據(jù)《內(nèi)審檢查表》檢查：審核時應根據(jù)《內(nèi)審檢查表》檢查：1每一過程的輸入是否充分？每一過程的輸入是否充分？2過程輸出是否適宜

2、和有效？過程輸出是否適宜和有效？3過程的責任是否清楚和明過程的責任是否清楚和明確，崗位人員是否勝任？確，崗位人員是否勝任？4過程地資源是否充分和良好？過程地資源是否充分和良好？5過程的運行程序過程的運行程序方法是否正確并得到實施？方法是否正確并得到實施？6過程是否達到了策劃的預過程是否達到了策劃的預期目標期目標？7過程的各項活動是否充分予以展開過程的各項活動是否充分予以展開？（具體格式見內(nèi)審檢查表）在《內(nèi)身檢查表》中應記錄各部門在過程運

3、行時的實施結(jié)果，據(jù)此判斷過程是否達到策劃的預期結(jié)果，并提出不合格項。各部門亦應按過程分析模式圖的要求，在體系的日常運行中監(jiān)視和控制本部門的運行情況。本內(nèi)部審核檢查表由內(nèi)審小組編制，管理者代表審批。過程輸入（要求）是否明確？過程輸入是否充分（審過程輸入資料的充分性）？過程所需資源（設施設備、材料等）是否得到滿足？責任部門職責是否明確？崗位人員的能力、技能是否勝任？是否培訓并具備崗位資格？輸出（過程是否明確過程的輸出？審核輸出是否滿足顧客要