倉(cāng)庫(kù)管理程序

1、倉(cāng)庫(kù)管理程序一.目的為規(guī)范倉(cāng)儲(chǔ)物料進(jìn)、出、存管控之相關(guān)規(guī)定，明確倉(cāng)儲(chǔ)的相關(guān)流程，控制庫(kù)存成本。有效、快速、準(zhǔn)確的服務(wù)于生產(chǎn)及客戶，特制定此程序。二.適應(yīng)范圍適應(yīng)于倉(cāng)儲(chǔ)系統(tǒng)所有原材料、半成品、成品、輔助材料、不良品及客退品的進(jìn)、出、存管控。三.職責(zé)1.倉(cāng)庫(kù)：負(fù)責(zé)所有物料之進(jìn)、出、存的管控，按單作業(yè)，確保倉(cāng)庫(kù)帳、物、卡的一致；2.品質(zhì)部：負(fù)責(zé)所有物料和半成品及成品的品質(zhì)檢驗(yàn)和制程品質(zhì)控；3.生產(chǎn)部：負(fù)責(zé)生產(chǎn)所需之物料及成品的領(lǐng)、退、入作業(yè)；

2、4.采購(gòu)部：負(fù)責(zé)所有生產(chǎn)所需之物料的對(duì)外采購(gòu)及倉(cāng)庫(kù)物料異常退換處理的協(xié)調(diào)；四.倉(cāng)庫(kù)進(jìn)、出、存管控流程1.入庫(kù)管理1.1、供應(yīng)商送貨1.1.1、供應(yīng)商送貨必須開(kāi)出書面的送貨單；1.1.2、送貨單上必須注明：訂單號(hào)、品名、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及送貨日期；1.1.3、供應(yīng)商送貨員必須將所送之物料整齊的放置于物料待檢區(qū)；（走物流和快遞的物料除外）1.2、收料1.2.1、收料員必須采購(gòu)訂單核對(duì)供應(yīng)商送貨單：訂單號(hào)、品名、編碼、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及

3、包裝狀態(tài)；1.2.2、收料員必須物料的數(shù)量進(jìn)行初點(diǎn)，若數(shù)量有誤須與送貨人員一起確認(rèn)后將實(shí)際送貨數(shù)量填入送貨單的實(shí)收數(shù)量欄（走物料和快遞之供應(yīng)商的數(shù)量差異應(yīng)及時(shí)與采購(gòu)溝通確認(rèn)由采購(gòu)聯(lián)系供應(yīng)商協(xié)調(diào)處理）。確認(rèn)無(wú)誤后收料員在供應(yīng)商之送貨單上簽字收料；1.2.3、收料員將已簽收完成的物料依據(jù)送貨單開(kāi)出書面的送檢單，轉(zhuǎn)品須部進(jìn)行來(lái)料檢驗(yàn)作業(yè)，送貨單須注明：供應(yīng)商名稱、訂單號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)及送數(shù)量。1.3、來(lái)料檢驗(yàn)1.3.1、品質(zhì)部IQC依據(jù)物

4、料檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)，對(duì)送檢單上的物料進(jìn)行品質(zhì)檢驗(yàn)；1.3.2、IQC對(duì)檢驗(yàn)合格的物料，須在送檢單上注明檢驗(yàn)結(jié)果“合格”并簽名；1.3.3、IQC對(duì)檢驗(yàn)不合格的物料，須在送檢單上注明檢驗(yàn)結(jié)果“不合格”并簽名，附注處理意見(jiàn)《退貨、挑選、特采使用》；1.3.4、IQC檢驗(yàn)完成后，將送檢單轉(zhuǎn)收料員進(jìn)行入庫(kù)作業(yè)。2.3.4、倉(cāng)管員對(duì)已入帳的不合格品退料單進(jìn)行分類整理、歸檔、備查。3.超訂單領(lǐng)料管理3.1、生產(chǎn)部因生產(chǎn)制程不良和制程報(bào)廢率過(guò)高而導(dǎo)致生產(chǎn)訂單

5、所領(lǐng)物料數(shù)量不足時(shí)，物料員必須開(kāi)出書面的生產(chǎn)超領(lǐng)單注明：訂單號(hào)、編碼、品名、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量并備注超領(lǐng)原因，由部門主管和倉(cāng)庫(kù)主管簽字確認(rèn)經(jīng)PMC簽字審批后，再到倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行按單領(lǐng)料作業(yè)；3.2、倉(cāng)管員接到生產(chǎn)超領(lǐng)單后，先確認(rèn)超領(lǐng)的審批程序是否完成，確認(rèn)OK后，按單發(fā)料并簽字；3.3、他管員依據(jù)生產(chǎn)超領(lǐng)單在物料卡和系統(tǒng)帳中進(jìn)行扣帳作業(yè)，帳務(wù)必須做到今日帳、今日畢，確保倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)帳務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤；3.4、倉(cāng)管員對(duì)已入帳的生產(chǎn)超領(lǐng)單進(jìn)行分類整理

6、、歸檔、備查。4.成品進(jìn)出庫(kù)管理4.1、成品入庫(kù)4.1.1、生產(chǎn)完工之成品入庫(kù)時(shí)，生產(chǎn)部物料員須開(kāi)出書面的成品入庫(kù)單注明：客戶名稱、生產(chǎn)任務(wù)單號(hào)、生產(chǎn)計(jì)劃單號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)及數(shù)量，經(jīng)品質(zhì)部判定簽字及生產(chǎn)部門主管和倉(cāng)庫(kù)主管簽字后，連單帶物轉(zhuǎn)成品倉(cāng)管員接收；4.1.2、成品倉(cāng)管員在接收生產(chǎn)成品入庫(kù)時(shí)，應(yīng)對(duì)所入庫(kù)的成品與入庫(kù)單進(jìn)行信息核對(duì)及包裝確認(rèn)，無(wú)誤后按單接收成品入庫(kù)并簽字；4.1.3、成品倉(cāng)管員依據(jù)成品入庫(kù)單在物料卡和系統(tǒng)帳中進(jìn)行入

7、帳作業(yè)，帳務(wù)必須做到今日帳、今日畢，確保倉(cāng)庫(kù)系統(tǒng)帳務(wù)的及時(shí)、準(zhǔn)確無(wú)誤；4.1.4、成品倉(cāng)管員每天下班前提交當(dāng)天的成品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表給銷售部、PMC部；4.1.5、成品倉(cāng)管員對(duì)已入帳的成品入庫(kù)單進(jìn)行分類整理、歸檔、備查。4.2、成品發(fā)貨4.2.1、銷售部收到成品入庫(kù)日?qǐng)?bào)表后，須確認(rèn)已入庫(kù)完成之成品所屬客戶的貨款應(yīng)付狀況，確認(rèn)客戶應(yīng)付貨款完成后，下發(fā)客戶出貨通知給PMC部；4.2.2、PMC接到銷售下發(fā)的客戶出貨通知后，下達(dá)成品出貨計(jì)劃到成品倉(cāng)

8、庫(kù)，出貨計(jì)劃應(yīng)注明：客戶名稱、訂單號(hào)、任務(wù)單號(hào)、品名、規(guī)格、型號(hào)、數(shù)量及客戶的其它出貨要求；4.2.3、成品倉(cāng)管員收到PMC下達(dá)的成品出貨計(jì)劃后，提前對(duì)要出貨的成品進(jìn)行數(shù)量及庫(kù)位的確認(rèn)和整理，成品出貨時(shí)倉(cāng)管員應(yīng)開(kāi)出書面的成品出庫(kù)單經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管確認(rèn)，車出貨；PMC部審核，銷售部審批后安排裝4.2.4、成品出貨時(shí)裝運(yùn)車輛的出廠必須由成品倉(cāng)管員開(kāi)出車輛出廠放行條，放行條須注明：出廠車輛的車牌號(hào)、車輛出廠原因、司機(jī)簽字、倉(cāng)管員簽字經(jīng)倉(cāng)庫(kù)主管審批后