零售商店商品進銷存管理制度

1、1門店商品進銷存管理制度門店商品進銷存管理制度為了加強各門店商品的進銷存管理，實現(xiàn)帳帳相符，帳物相符的管理目標(biāo)，制定此制度。所有門店必須嚴格遵守。一、一、建帳建帳1、新店上貨當(dāng)日店長必須錄入金力系統(tǒng)、建立臺帳，帳務(wù)管理員同步在公司建立起對應(yīng)的大帳。2、每次調(diào)撥商品時，各店必須對商品進行盤點，以盤點實數(shù)作為建帳的基礎(chǔ)資料，做到準確無誤。二、二、銷帳銷帳3、店長每周必須將上一周的銷售報表和銷售小票交至帳務(wù)管理員，帳務(wù)管理員在一周內(nèi)完成銷帳，

2、包括相關(guān)查詢。銷售報表和小票必須按表格規(guī)范填寫清晰，無錯字錯碼，一旦有不規(guī)范和填寫錯誤的情況發(fā)生，將視為違章，必須接受處罰。4、不得私收現(xiàn)金，一旦發(fā)現(xiàn)對直接責(zé)任人做辭退處理。對通過公司批準，個別商場內(nèi)部人員購買產(chǎn)品所收現(xiàn)金必須及時上交公司，收現(xiàn)商品做入銷售日報和周報，注明內(nèi)購和折扣比例，不能向貨品部辦理退貨。顧客損壞商品理賠款視同內(nèi)購銷售，做進銷售報表。5、各店的出貨單由店長或銷售顧問正式簽字后在1~2日內(nèi)必須返回貨品部，出貨單一式四份

3、，店長留存一份，其余三份交回貨品部，貨品部留存一份，轉(zhuǎn)交財務(wù)部兩份。6、店長和帳務(wù)管理員必須作到當(dāng)天的進貨和銷貨必須當(dāng)天做帳，作到日清日結(jié)，不得累計，每周做一次合計。遇到店長或帳務(wù)管理員請假的情況，超過三天假期就必須上報業(yè)務(wù)主管或會計，安排代理人。7、所有銷帳工作必須認真細致，銷完后進行復(fù)核，以免出現(xiàn)不必要的筆誤。店長必須整理收集好所有商品進銷存的原始憑證（出貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表），不得丟失。一旦丟失，視為違章，必

4、須接受處罰。3不同規(guī)格大小的產(chǎn)品必須放在相應(yīng)大小的包裝袋中，防止商品損壞，尤其易折的銀鏈商品。單款產(chǎn)品的庫存量不能過大，中低價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過4件；一般款式單款庫存不能超過2件；高價格帶商品暢銷款單款庫存不能超過2件；一般款式單款庫存不能超過1件；對滯銷庫存商品每3個月向公司辦理一次調(diào)貨。各門店的庫存指標(biāo)由公司統(tǒng)籌確定，正常售賣季不能超過指標(biāo)；在節(jié)日旺季，庫存量可以超過指標(biāo)，但幅度不能超過30%。各各門店庫存指標(biāo)詳見附件。

5、銷售人員使用樣機促進銷售只限于在專柜或?qū)Ｙu店現(xiàn)場，盡量減少磨損。六、核查與處理六、核查與處理16、會計負責(zé)對各店存在的混簽、丟簽、丟失原始進銷憑證（進貨單、調(diào)貨單、退貨單、銷售小票、上月盤點表）丟失貨品的問題進行進一步核查，對混簽、丟簽核查清楚后監(jiān)督店鋪進行價簽調(diào)整和補充，貨品丟失問題上報總經(jīng)理處理。17、會計和總經(jīng)理對當(dāng)月各門店進銷存管理存在問題的處理意見落實后，帳務(wù)管理員根據(jù)處理意見對存在問題的店鋪帳目進行調(diào)整，實現(xiàn)公司大帳與店鋪臺

6、帳的統(tǒng)一。在未經(jīng)總經(jīng)理或會計批準的情況下，帳務(wù)管理員不得私自調(diào)帳。18、每月各門店進銷存報表由帳務(wù)管理員提供真實可靠的數(shù)據(jù)和資料，會計進行初步核查后匯總上報總經(jīng)理。各門店進銷存報表上報時間與損益表同步。七、七、獎罰條例獎罰條例1919、處罰、處罰銷售報表和小票填寫不規(guī)范，有錯字錯碼（店長罰款50元；銷售顧問30元）丟失原始憑證：出貨單、調(diào)（退）貨單、小票、上月盤點表（店長罰款100元）每月每店混簽、丟簽超過5件（店長罰款200元；銷售顧