員工出差及生活補貼管理規(guī)定

1、員工出差及生活補貼管理規(guī)定員工出差及生活補貼管理規(guī)定第一條第一條目的目的為規(guī)范員工出差流程、出差審批及差旅費報銷，特制定本制度。第二條第二條適用范圍適用范圍本制度適用于公司和分公司全體員工。第三條第三條出差審批權(quán)責出差審批權(quán)責1、員工出差由部門經(jīng)理審核報總經(jīng)理審批。2、部門經(jīng)理出差由總經(jīng)理審批。第四條第四條出差管理原則出差管理原則1、出差人員必須按照高效、經(jīng)濟、安全便捷原則選擇交通工具、路線和時間，反對浪費行為。2、出差必須先獲批準或被

2、安排出差，對擅自主張者不予報銷差旅費。3、提倡力行節(jié)約并對限額控制的差旅費用實行超支自理。第五條第五條出差審批出差審批1、出差應(yīng)填寫《因公出差審批表》（附表），經(jīng)有審批權(quán)限的領(lǐng)導(dǎo)批準同意。2、出差人員憑《因公出差審批表》辦理差旅費預(yù)借審批，向財務(wù)部暫支相當數(shù)額的旅差費，返回后應(yīng)在十個工作日內(nèi)報銷費用、核銷借款。對無故未報銷者不予再次借款。超過一個月還未辦理報銷手續(xù)，賬面有個人出差借款的，財務(wù)部有權(quán)從當月工資中先行扣回?？偙O(jiān)、部門經(jīng)理26

3、0元天人180240元天人普通員工150元天人120元天人備注1、A類城市是指：直轄市和一線城市2、B類城市是指：除A類城市之外的地區(qū)以上費用超標自付，欠標不補（住宿主要以商務(wù)連鎖賓館為主）2、交通費：實報實銷。包括飛機票、火車票、輪船票、渡船票、出租車票和公共交通車票。3、膳食補助：部門經(jīng)理以上級別60元人天，普通員工50元人天。按實際出差天數(shù)計算（不報銷個人餐飲費）；4、出差人員如需請客戶吃飯、送禮等產(chǎn)生的交際費用，需提前電話向總經(jīng)

4、理申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準后憑據(jù)報銷。第八條第八條出差住宿費報銷審核出差住宿費報銷審核1、住宿費審核以實際過夜天數(shù)和限額標準確定，并附與出差時間、出差地點一致的有效的住宿報銷憑證，超過限額標準的部分自理。2、因外事或重要業(yè)務(wù)需要招待客戶住宿或需要提高賓客及隨同人員住宿費標準的，應(yīng)事先向分管領(lǐng)導(dǎo)報告。經(jīng)審核同意后執(zhí)行，報銷時須附注事由說明。3、總經(jīng)理級（含）以上管理人員出差，可住單人間。其他同性員工兩人一起出差的，應(yīng)同住一間房，報銷額不超過兩