人力資源六大模塊流程圖（統(tǒng)籌全局，一目了然）

1、,人力資源規(guī)劃流程,總經(jīng)理/董事會,人力資源部,各部門,人力資源現(xiàn)狀匯總表,盤點人力資源現(xiàn)狀，統(tǒng)計下一年度退休人員情況,根據(jù)部門業(yè)務(wù)發(fā)展要求和員工職業(yè)生涯設(shè)計編制培訓(xùn)計劃,培訓(xùn)需求計劃,總經(jīng)理簽發(fā)會議紀(jì)要,會議紀(jì)要,人事信息檔案管理員匯總各部門計劃,下發(fā)會議紀(jì)要現(xiàn)狀匯總表和退休人員情況表,人力資源部經(jīng)理編制公司人力資源規(guī)劃,人力資源規(guī)劃初稿(人員需求、調(diào)整、培訓(xùn)、薪酬福利計劃),人力資源規(guī)劃文件,總經(jīng)理審閱,下發(fā)人力資源規(guī)劃文件,會

2、議紀(jì)要,董事會討論通過,組織各部門召開下一年度人力資源規(guī)劃編制專題會,薪資管理員根據(jù)薪資福利方案制定薪酬福利計劃,,編制人員需求和調(diào)整計劃,退休人員清單,人員需求計劃,是否通過,是,否,人員晉升計劃,人員調(diào)整計劃,人員需求計劃,人員晉升計劃,人員調(diào)整計劃,培訓(xùn)需求計劃,,董事會分析上年度公司經(jīng)營情況和本年經(jīng)營目標(biāo)，收集人才市場薪資福利信息，討論形成薪資福利方案,公司戰(zhàn)略,培訓(xùn)需求計劃流程,分管副總經(jīng)理審批,是否通過,是,否

3、,人力資源現(xiàn)狀匯總表,退休人員清單,會議紀(jì)要,部門經(jīng)理召集本部門人員商討下一年度人員需求和培訓(xùn)需求,是否通過,人力資源部經(jīng)理進行必要的部門間協(xié)調(diào)直至達成一致,是,否,人力資源規(guī)劃的執(zhí)行流程,預(yù)算的編制流程,聽取各部門對本年人力資源規(guī)劃的反饋，并估計人員流動率,下一年度人力資源部門經(jīng)營目標(biāo)值,C-11-01-001,工資調(diào)整流程,培訓(xùn)需求計劃流程,人力資源規(guī)劃的執(zhí)行流程,各部門,人力資源部,招聘管理員和培訓(xùn)中心主任定期查看人力資源

4、規(guī)劃的執(zhí)行情況,每月5日前通知各部門確認(rèn)下兩個月人力資源規(guī)劃,部門經(jīng)理核實部門的實際需求與人力資源規(guī)劃,是否有差異,部門經(jīng)理提出調(diào)整申請,將確認(rèn)信息反饋人力資源部,人力資源規(guī)劃調(diào)整申請,,否,是,分管副總經(jīng)理審核該項申請的必要性,是否批準(zhǔn),否,是,將調(diào)整申請遞交人力資源部,人力資源規(guī)劃流程,招聘管理員和培訓(xùn)中心主任負(fù)責(zé)收集和匯總反饋信息,C-11-01-002,是否在規(guī)定期限內(nèi)收到反饋信息,人力資源規(guī)劃調(diào)整申請,按原定人力資源規(guī)劃執(zhí)

5、行,人力資源部經(jīng)理對申請進行初步審核，并在申請部門間協(xié)調(diào),下發(fā)實施,是否批準(zhǔn)申請,反饋申請部門,是,否,是,否,資金計劃管理流程,總經(jīng)理審批,是否批準(zhǔn)申請,是,否,人力資源部,招聘管理員擬定招聘宣傳稿并根據(jù)薪資福利計劃確定初步薪酬,發(fā)出招聘公告,根據(jù)崗位描述和公司用人標(biāo)準(zhǔn)對報名人員進行初選,應(yīng)聘人員登記表,,內(nèi)部招聘流程（1）,調(diào)入部門,人員需求計劃,收集應(yīng)聘材料,是否通過,是否同意,調(diào)出部門,否,否,是,,,根據(jù)人員需求計

6、劃和崗位描述確定每一輪面試內(nèi)容時間地點參加人數(shù)和篩選人數(shù),提交人力資源部人事主管審批,招聘面試流程,通知被選人員參加面試,面試合格名單,是,查詢應(yīng)聘人員信息,員工信息檔案庫,初選合格名單,A,結(jié)果反饋應(yīng)聘者,人員調(diào)整計劃,C-11-02-001,人力資源部,,內(nèi)部招聘流程（2）,調(diào)入部門,調(diào)出部門,,,通知調(diào)出部門，發(fā)出員工內(nèi)部調(diào)動申請表,是否同意,部門經(jīng)理出具調(diào)出意見,各部門擬定工作和物品移交清單,否,否,是,

7、是,通知調(diào)動人員辦理工作交接,員工離職會簽單,人力資源部經(jīng)理與調(diào)出調(diào)入部門經(jīng)理協(xié)調(diào)處理辦法,是否調(diào)整,總經(jīng)理審批,回復(fù)調(diào)入部門通知員工,招聘不足計劃部分進行社會招聘,一般社會招聘流程,A,勞動用工管理員辦理調(diào)動手續(xù),員工內(nèi)部調(diào)動申請表,工作和物品移交清單,更新員工信息檔案庫并存檔,員工信息檔案庫,薪資管理員根據(jù)薪資福利計劃編制員工調(diào)資表,員工調(diào)資表,薪資管理員調(diào)整社保信息,是否同意,績效薪酬主管審批員工調(diào)資表,

8、否,是,員工調(diào)資表,員工內(nèi)部調(diào)動通知單,C-11-02-001,員工內(nèi)部調(diào)動申請表,員工內(nèi)部調(diào)動通知單,勞動用工管理員開具內(nèi)部調(diào)動通知單,人力資源部經(jīng)理簽批內(nèi)部調(diào)動通知單,勞動用工管理員下發(fā)內(nèi)部調(diào)動通知單,員工內(nèi)部調(diào)動通知單,人力資源部,根據(jù)崗位描述和公司用人標(biāo)準(zhǔn)進行初選,赴高校宣傳，收集應(yīng)聘人員資料,招聘管理員擬定招聘宣傳稿并根據(jù)薪資福利計劃確定初步薪酬,應(yīng)聘人員登記表,組建由人力資源部和各需求部門人員參加

9、的招聘小組,畢業(yè)生招聘（1）,初選合格名單,是否被選中,,各部門,招聘面試流程,面試合格名單,通知初選合格人員面試,否,是,選派人員參加招聘小組,A,人員需求計劃,確定每一輪筆試、面試的內(nèi)容、時間、地點、方式、參加人數(shù)和篩選人數(shù),B,結(jié)果反饋應(yīng)聘者,是否同意,否,提交人力資源部人事主管審批,是,C-11-02-002,人力資源部,畢業(yè)生招聘（2）,,各部門,否,否,是,人力資源部經(jīng)理審批,組織通過面試的人員體檢,是

10、否合格,體檢合格名單,是否同意,審批后的錄用名單,是否招足,簽訂勞動合同并鑒證,更新員工信息檔案庫并存檔,勞動合同,員工信息檔案庫,A,是,否,是,辦理人事代理手續(xù),B,結(jié)果反饋應(yīng)聘者,結(jié)果反饋應(yīng)聘者,薪資管理員根據(jù)薪資福利計劃編制新聘員工工資定級表,新聘員工工資定級表,薪資管理員辦理社保手續(xù),是否同意,績效薪酬主管審批工資定級表,否,是,新聘員工工資定級表,C-11-02-002,企業(yè)申請勞動合同鑒證職工花名冊,一般

11、社會招聘流程（1）,人力資源部,各部門,人員需求計劃,人力資源部人事主管審核,是否同意,發(fā)布招聘廣告并宣傳,收集匯總應(yīng)聘資料,招聘推薦流程,應(yīng)聘人員登記表,根據(jù)崗位描述和公司用人標(biāo)準(zhǔn)對應(yīng)聘人員進行初選,是否被選中,初選合格名單,否,是,否,是,內(nèi)部招聘流程,選擇招聘渠道,向公司員工傳達招聘信息,結(jié)果反饋應(yīng)聘者,A,,招聘管理員擬定招聘宣傳稿并根據(jù)薪資福利計劃確定初步薪酬,C-11-02-003,一般社會招聘流程

12、（2）,人力資源部,各部門,錄用名單,辦理人事代理手續(xù),簽訂勞動合同并鑒證,A,通知應(yīng)聘者，組織入圍者體檢，確定最終錄用名單,通知初選人員面試,招聘面試流程,面試合格名單,招聘人數(shù)不足計劃的部分繼續(xù)進行招聘,勞動合同,,更新員工信息檔案庫并存檔,員工信息檔案庫,薪資管理員根據(jù)薪資福利計劃編制新聘員工工資定級表,新聘員工工資定級表,薪資管理員辦理社保手續(xù),是否同意,績效薪酬主管審批工資定級表,否,是,新聘員工工

13、資定級表,C-11-02-003,企業(yè)申請勞動合同鑒證職工花名冊,,招聘面試流程,人力資源部,各部門,畢業(yè)生招聘流程,內(nèi)部招聘流程,一般社會招聘流程,初選合格名單,通知初選合格人員面試,綜合素質(zhì)測試或面試,面試記錄表,,根據(jù)部門崗位具體要求組織專業(yè)技能筆試,是否合格,是否合格,面試記錄表,根據(jù)部門崗位要求組織直接領(lǐng)導(dǎo)的上級主管進行綜合面試,是否合格,面試合格名單,資歷學(xué)歷調(diào)查核實,是否屬實,背景調(diào)查表,是,是,是,

14、否,否,否,否,是,面試通知,更新應(yīng)聘人員信息庫,A,未被錄用的結(jié)果反饋應(yīng)聘者,綜合分析面試和筆試情況,收集面試記錄表和筆試試卷,根據(jù)部門崗位要求組織直接領(lǐng)導(dǎo)進行專業(yè)技能面試,面試記錄表,確定背景調(diào)查名單,A,不予錄用的結(jié)果反饋應(yīng)聘者,面試合格名單,A,人力資源部經(jīng)理與合格人員商討確定新聘員工工資水平,C-11-02-004,,招聘推薦流程,各部門,人力資源部,公布人才需求計劃鼓勵員工推薦,收集匯總員工推薦資料,

15、應(yīng)聘人員登記表,一般社會招聘流程,是否錄用,反饋推薦人員,結(jié)束,員工根據(jù)招聘要求推薦合適人選，提供相關(guān)材料,應(yīng)聘人員資料,試用期滿根據(jù)獎勵方案提出兌現(xiàn)具體獎勵,具體獎勵方案,人力資源部經(jīng)理審核,是否符合政策,審核后的具體獎勵方案,兌現(xiàn)獎勵,獎金發(fā)放流程,推薦人領(lǐng)取獎金,否,否,是,是,招聘推薦獎勵政策,宣傳招聘推薦獎勵政策,員工獎勵情況存檔,,C-11-02-005,員工信息檔案庫,,結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整流程,調(diào)出部門,

16、總經(jīng)理/董事會,人力資源部,調(diào)入部門,人力資源規(guī)劃流程,總經(jīng)理簽發(fā)結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整方案,結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整方案,人力資源部經(jīng)理依據(jù)調(diào)整方案制定具體的調(diào)整計劃,是否批準(zhǔn),總經(jīng)理審批,修改結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整計劃,員工辦理工作交接,是,否,各部門擬定員工工作及物品移交清單,工作及物品移交清單,員工離職會簽單,,,,董事會審批,是否批準(zhǔn),是,否,結(jié)束,人力資源部經(jīng)理和調(diào)入、調(diào)出部門溝通、協(xié)調(diào),結(jié)構(gòu)性人員調(diào)整計劃,C-11-03-001,員工內(nèi)部調(diào)動通知單

17、,員工內(nèi)部調(diào)動通知單,勞動用工管理員開具內(nèi)部調(diào)動通知單,人力資源部經(jīng)理簽批內(nèi)部調(diào)動通知單,勞動用工管理員下發(fā)內(nèi)部調(diào)動通知單,員工內(nèi)部調(diào)動通知單,薪資管理員根據(jù)內(nèi)部調(diào)動通知單編制員工調(diào)資表,員工調(diào)資表,更新員工信息檔案庫并存檔,員工信息檔案庫,人力資源部績效薪酬主管審批,是否同意,否,是,,崗位描述和人員編制流程,人力資源部,各部門,收集同類企業(yè)崗位描述和人員編制信息,是否調(diào)整,人力資源部組織相關(guān)部門跟班測定,調(diào)整或新增

18、崗位描述和人員編制,經(jīng)人事主管審批后交經(jīng)理簽批,是否同意,征求被調(diào)整部門意見,否,否,否,是,是,,新增或調(diào)整業(yè)務(wù)流程通知,與相關(guān)部門協(xié)商工作量,是否同意,分管副總經(jīng)理審核,總經(jīng)理審批,是否同意,審批后的崗位描述及人員編制調(diào)整申請表,通知相關(guān)部門執(zhí)行并存檔,是,內(nèi)審部,分析現(xiàn)有人員編制情況，確定是否要調(diào)整崗位描述,根據(jù)公司戰(zhàn)略的調(diào)整或生產(chǎn)經(jīng)營情況的變化需新增或調(diào)整業(yè)務(wù)流程,因業(yè)務(wù)量變化部門經(jīng)理提出人員編制調(diào)

19、整申請,人員編制調(diào)整申請表,,編制工作量核算表,結(jié)束,分管副總經(jīng)理審批,是否同意,同意,需要修改,工作量核算表,否,是,不同意,員工信息檔案庫,人員編制調(diào)整申請表,崗位描述,人員編制調(diào)整申請表,崗位描述,C-11-03-002,能力素質(zhì)模型管理流程,,職業(yè)生涯設(shè)計流程,人力資源部,各部門,部門經(jīng)理根據(jù)晉升路線和技能發(fā)展路線與員工討論職業(yè)生涯設(shè)計,人力資源部根據(jù)崗位描述和能力模型制定各崗位技能發(fā)展路線,年初時，根據(jù)員工晉升路線，確定

20、員工技能發(fā)展目標(biāo),在制定員工培訓(xùn)計劃和績效考核指標(biāo)值時，同時考慮員工職業(yè)發(fā)展目標(biāo),年末直接主管與員工回顧本年的技能發(fā)展情況,員工職業(yè)生涯設(shè)計,崗位描述,人力資源部根據(jù)崗位描述和能力素質(zhì)模型制定各崗位晉升路線,,更新員工信息檔案庫并存檔,員工信息檔案庫,C-11-03-003,能力素質(zhì)模型,,員工晉升流程,各部門/分管副總經(jīng)理,人力資源部,總經(jīng)理,員工績效管理流程,員工績效考評結(jié)果,部門經(jīng)理確定晉升部門經(jīng)理以下級別人員名單,人員晉升

21、申請表,分管副總經(jīng)理審批,職業(yè)生涯設(shè)計流程,員工職業(yè)生涯設(shè)計,人員晉升申請表,總經(jīng)理審批,是否同意,分管副總經(jīng)理確定晉升部門主管級別人員名單,人員晉升申請表,審批后的人員晉升申請表,是否晉升部門經(jīng)理級別,提交人力資源部進行晉升資料的考察審議,空出崗位是否有人接替,發(fā)布通告,通告,薪資管理員根據(jù)晉升人員晉升后的直接領(lǐng)導(dǎo)確定的工資級別編制員工調(diào)資表,員工招聘流程,更新員工信息庫并存檔,員工調(diào)資表,員工信息檔案庫,否,是,

22、是,否,否,是,,,是否同意,是否同意,是,是,否,否,反饋各部門和分管副總經(jīng)理,晉升人員辦理離崗工作交接,工作接替,,董事會,總經(jīng)理提交給董事會晉升分管副總經(jīng)理級別的候選人名單以及相關(guān)人員的績效考評情況,董事會審核晉升分管副總經(jīng)理級別的候選人名單,是否同意,是,否,結(jié)束,總經(jīng)理提名晉升分管副總經(jīng)理級別候選人名單,新崗位能力素質(zhì)模型,職務(wù)說明和人員編制流程,C-11-03-004,,人力資源部,各部門,擬聘任名單,招聘管理員匯總

23、擬聘任名單,收集匯總資料,申請聘任人員答辯資料,專業(yè)技術(shù)職務(wù)聘任流程,是否同意,聘任文件,招聘管理員擬定打印聘任文件并交經(jīng)理簽字,,反饋至部門和個人,部門經(jīng)理根據(jù)員工職業(yè)發(fā)展目標(biāo)、能力素質(zhì)模型和個人表現(xiàn)確定人選,結(jié)束,是,擬聘任名單,職務(wù)聘任委員會,申請聘任人員答辯資料,組織召集職稱聘任委員會,聘任委員會評審,是否同意,評審后聘任名單,總經(jīng)理審批,審批后的聘任名單,反饋至部門和個人,聘任文件,,否,是,否,職業(yè)生涯設(shè)

24、計流程,職業(yè)生涯設(shè)計,通知員工準(zhǔn)備答辯資料,各部門收集上報答辯資料,擬聘任名單,招聘管理員匯總形成擬聘任名單,C-11-03-005,將聘任名單和調(diào)整后聘任人員工資更新員工信息檔案庫,員工信息檔案庫,薪資管理員根據(jù)公司薪酬福利計劃和最終確定的聘任名單調(diào)整員工工資,,勞動合同管理流程,人力資源部,各部門,報人力資源部經(jīng)理簽批,是否合格,存檔,各部門進行考核,是,員工招聘流程,將勞動合同發(fā)給員工,部門經(jīng)理對試用期滿員工進行考

25、核,人力資源部經(jīng)理簽批,考核是否合格,否,勞動合同,延長試用期,辦理轉(zhuǎn)正手續(xù),履行合同,合同期滿前30天通知相關(guān)部門,員工辭職流程,否,員工,勞動用工管理員匯總并整理考核表,員工解聘流程,部門和員工是否都有續(xù)簽意愿,否,是,是,,,勞動合同,員工試用期滿考核表,是否延長試用期,是,否,員工合同期滿考核表,C-11-03-006,發(fā)出續(xù)簽勞動合同通知,員工解聘流程,續(xù)簽勞動合同通知書,續(xù)簽勞動合同通知書,續(xù)簽勞動合同通知書,,考勤

26、管理流程,人力資源部,各部門,薪資管理員進行不定期考勤抽查,是否發(fā)現(xiàn)部門檢查方面問題,調(diào)查原因,根據(jù)公司相關(guān)規(guī)章制度追究部門責(zé)任并記入部門績效考核,匯總抽查結(jié)果,考勤記錄表,員工提出請假申請,月底各部門核對員工請假單,是否符合請假批準(zhǔn)制度,記錄員工曠工信息,記錄員工請假信息,每月匯總考勤信息并按時報人力資源部,月度考勤匯總表,查收部門考勤匯總表并抽查相關(guān)記錄,是否違反公司考勤制度,人力資源部經(jīng)理出具處理意

27、見,匯總各部門考勤情況,視情節(jié)輕重給予相應(yīng)處理或處分,,否,是,員工請假單,部門經(jīng)理批準(zhǔn),是,否,是,否,各部門每天記錄員工的考勤信息,員工主管領(lǐng)導(dǎo)提出加班申請,部門經(jīng)理批準(zhǔn),員工加班申請,月底各部門核對員工加班申請,記錄得到批準(zhǔn)的加班信息,C-11-03-007,審核后的月度考勤匯總表,更新員工信息庫,員工信息檔案庫,工資發(fā)放流程,員工績效管理流程,,人事糾紛處理流程,員工,工會,各部門,產(chǎn)生人事糾紛,人事糾紛情況

28、表,是否屬一般人事糾紛,勞動爭議調(diào)解委員會進行分類整理,填寫人事糾紛情況表,三方在人事糾紛處理表上簽署意見,與員工及部門面談尋求解決辦法,部門經(jīng)理確認(rèn)員工糾紛情況并簽署部門處理意見,工會召集勞動爭議調(diào)解委員會成員開會并準(zhǔn)備調(diào)查,是否達成一致意見,人事糾紛處理表一式四份（工會、人力資源部、員工、單位）,勞動爭議調(diào)解委員會實施處理結(jié)果,員工提請地方勞動部門仲裁,仲裁結(jié)果書,是,是,否,否,勞動爭議調(diào)解委員會去員工所在部門取證

29、了解情況,人事糾紛情況表,人事糾紛情況表,情況是否屬實,勞動爭議調(diào)解委員會成員將情況反饋員工和人力資源部勞動用工管理員,存檔,,,是,否,,人力資源部,勞動用工管理員接收人事糾紛情況表,人事糾紛情況表,存檔,仲裁結(jié)果書,人事糾紛情況表,存檔,C-11-03-008,人事糾紛情況表,調(diào)查反映情況是否屬實,員工待崗流程,,出國管理流程,各部門,人力資源部/總經(jīng)理,提出出國需求,填寫出國申請報告或赴港澳申請報告,出國申請報告或赴港澳申請

30、報告,部門經(jīng)理審核出國及赴港澳人員,是否同意,人力資源規(guī)劃的執(zhí)行流程,調(diào)整后的月度計劃,人力資源部經(jīng)理復(fù)核出國人員申請報告,是否同意,總經(jīng)理審批,是否同意,下發(fā)簽證申請表和政審表格,相關(guān)人員填寫,簽證申請表及政審表,人力資源部政審,是否要簽培訓(xùn)合同,簽訂培訓(xùn)合同,辦理員工出國手續(xù),相關(guān)手續(xù)信息及時通知相關(guān)部門和人員,匯總相關(guān)表格和匯報信息,復(fù)印相關(guān)證書并存檔,上報總結(jié)材料,歸來后員工填寫相關(guān)表格,出國培訓(xùn)情況總

31、結(jié),出國人員在國外情況報告,結(jié)束,與相關(guān)部門協(xié)調(diào),培訓(xùn)合同一式二份（單位、個人）,員工信息檔案庫,是,否,否,否,結(jié)束,是,是,是,否,出國申請報告或赴港澳申請報告,,職業(yè)生涯設(shè)計流程,員工職業(yè)生涯設(shè)計,財務(wù)部,,存檔,,C-11-03-009,資金計劃管理流程,,員工待崗流程,總經(jīng)理,人力資源部,各部門/員工,員工績效管理流程,面談記錄表,勞動用工管理員協(xié)同各部門審查員工績效評估結(jié)果，初步提出待崗名單,部門經(jīng)理與所列人

32、員進行面談、雙方簽署面談記錄,部門經(jīng)理會同各主管領(lǐng)導(dǎo)出具員工待崗意見,部門經(jīng)理審核并修改待崗人員名單并出具意見表,人力資源部經(jīng)理審批,將待崗人員名單及解決建議交總經(jīng)理審批,下發(fā)簽批后的待崗人員名單和待崗?fù)ㄖ獑?總經(jīng)理審批,待崗人員名單,是否批準(zhǔn),待崗人員名單,領(lǐng)取待崗人員名單和人員待崗?fù)ㄖ獑?調(diào)整薪資和員工信息,更新員工信息檔案庫,員工信息檔案庫,是否有就業(yè)機會,勞動用工管理員整理到期待崗人員名單和檔案,員工解聘流程,內(nèi)部招聘流程,

33、員工辭職流程,更新員工信息檔案庫,協(xié)商調(diào)整,否,否,是,否,是,待崗人員名單,人員待崗?fù)ㄖ獑?就業(yè)機會是否在公司內(nèi),員工信息檔案庫,是,,,待崗人員登記表,待崗人員名單,人員待崗處理意見表,人員待崗處理意見表,員工信息檔案庫,通知相關(guān)人員待崗,人力資源部經(jīng)理與待崗員工簽訂待崗協(xié)議,C-11-04-001,接受待崗培訓(xùn),培訓(xùn)管理流程,勞動用工管理員公示待崗人員名單,人事糾紛管理流程,是否有異議,是,否,,員工辭職流程,員工,人力資源

34、部/總經(jīng)理,各部門,財務(wù)部,提出提前解除勞動合同申請,人力資源部經(jīng)理簽批,通知員工辦理離職手續(xù),部門經(jīng)理及時與員工面談,尋求解決方案,更新員工信息檔案庫,是否有解決方案,解決方案是否被接受,是,否,否,是,員工辭職申請表,將員工辭職申請表提交人力資源部,員工辭職申請表,根據(jù)協(xié)商解決方案安排員工工作或生活，并取消辭職申請,根據(jù)員工各類協(xié)議計算收支金額,收取辭職員工違約金，支付補償金和結(jié)清其他未清項目，并在離職會簽單簽字,各部門擬定員工工作

35、及物品移交清單,員工辦理工作交接，和辦理離職會簽手續(xù),工作及物品移交清單,員工辭職申請表,根據(jù)職務(wù)級別確定是否需總經(jīng)理簽字,總經(jīng)理審核部門經(jīng)理及以上級別員工辭職申請表,是,否,人事主管審批后交人力資源部經(jīng)理簽批,通知財務(wù)向員工收取違約金支付補償金和結(jié)清其他未清項目,是否需要競業(yè)協(xié)議,是,否,與員工簽協(xié)議,與員工面談，了解辭職原因,審核員工離職會簽單，出具解除勞動關(guān)系證明,通知相關(guān)部門,,,,員工辭職申請表,存檔,,存檔,員工離職會簽單

36、,解除(終止)勞動合同證明書,員工離職會簽單,員工信息檔案庫,C-11-04-002,,員工解聘流程,人力資源部/總經(jīng)理,各部門,員工,財務(wù)部,更新員工信息檔案庫并存檔,是否符合勞動法及公司相關(guān)規(guī)定,是,員工信息檔案庫,填寫勞動合同終止通知書,解除（終止）勞動合同通知書,解除（終止）勞動合同通知書,否,部門經(jīng)理提出解除員工勞動合同的申請,人力資源部查詢勞動法及公司相關(guān)規(guī)定，如必要向公司法律顧問咨詢,支付員工補償金,擬定員工工作及物品移

37、交清單,員工離職會簽單,工作及物品移交清單,根據(jù)與員工簽定的各項協(xié)議計算經(jīng)濟補償金,人事主管審批后交人力資源部經(jīng)理審批,通知財務(wù)向員工支付補償金,是否需要競業(yè)協(xié)議,簽競業(yè)協(xié)議,是,否,存檔,解除（終止）勞動合同通知書,員工辦理工作及物品交接,工作及物品移交清單,到財務(wù)部領(lǐng)取補償金,A,A,解除員工勞動合同申請表,,,,人事主管審核后人力資源部經(jīng)理審核并簽署意見,解除勞動合同申請表,是否同意,分管副總經(jīng)理審批,否,結(jié)束,是,提交總經(jīng)理

38、簽字確認(rèn),反饋各部門,遞交總經(jīng)理簽批,是否同意,否,是,審核員工離職會簽單，出具解除勞動關(guān)系證明,員工離職會簽單,解除(終止)勞動合同證明書,C-11-04-003,,培訓(xùn)課程清單,培訓(xùn)中心,相關(guān)部門,9月下旬下發(fā)關(guān)于編制下一年度培訓(xùn)需求計劃的通知,部門經(jīng)理審批,,綜合管理員編制培訓(xùn)需求計劃,是否批準(zhǔn),依據(jù)培訓(xùn)中心培訓(xùn)課程清單擬定預(yù)算,員工職業(yè)生涯發(fā)展計劃,部門業(yè)務(wù)發(fā)展計劃,人力資源部,否,是,培訓(xùn)需求計劃表,通知,,培訓(xùn)需求計劃流程,

39、C-11-05-001,按批示調(diào)整培訓(xùn)需求計劃表,編制培訓(xùn)課程實施計劃,培訓(xùn)中心主任審批,是否通過,公布培訓(xùn)實施計劃,修訂培訓(xùn)實施計劃,存檔,是,否,培訓(xùn)實施計劃,培訓(xùn)管理員收集匯總培訓(xùn)需求計劃,是否滿足需求,培訓(xùn)中心主任結(jié)合年度培訓(xùn)費用預(yù)算，審核各部門培訓(xùn)需求,為培訓(xùn)需求填列價格后重新下發(fā)各部門,是,否,年度經(jīng)營目標(biāo),與部門經(jīng)理進行溝通確認(rèn),抄送一份給人力資源部經(jīng)理,提交主管副總經(jīng)理,人力資源規(guī)劃流程,每季末編制培訓(xùn)實施情況季報表,培

40、訓(xùn)實施情況季報表,,是否自主開發(fā),培訓(xùn)開發(fā)流程,制訂課程開發(fā)計劃,,人力資源部,培訓(xùn)中心,將培訓(xùn)要求與培訓(xùn)中心課程設(shè)計能力進行對比,查詢培訓(xùn)供應(yīng)商信息,培訓(xùn)供應(yīng)商信息庫,人力資源部經(jīng)理與各部門協(xié)調(diào),是,是,否,否,培訓(xùn)需求分析，確定培訓(xùn)目標(biāo)及具體培訓(xùn)要求,課程開發(fā)計劃表,是否可以委托培訓(xùn),培訓(xùn)需求分析流程,C-11-05-002,確定新添加課程的價格,委托培訓(xùn)管理流程,補充培訓(xùn)課程清單,培訓(xùn)課程清單,人力資源部經(jīng)理審批簽字,年度培訓(xùn)實施

41、計劃,人力資源規(guī)劃調(diào)整申請,人力資源規(guī)劃執(zhí)行流程,每季度下發(fā)一次培訓(xùn)課程清單給各部門,,培訓(xùn)管理流程,培訓(xùn)中心,下發(fā)開班通知,整理名單，核對上報人數(shù)與計劃人數(shù)是否一致,學(xué)員報到,發(fā)放教材及學(xué)習(xí)用品,,安排調(diào)整學(xué)員工作上報名單,學(xué)員名單,準(zhǔn)備教學(xué)及學(xué)員學(xué)習(xí)用品,編制學(xué)時計劃,通知有關(guān)教師備課并上交教學(xué)計劃,安排座位建立班委,與班委交待日常管理事項,收集教學(xué)管理信息,將教學(xué)信息反饋給有關(guān)教師并指導(dǎo)改進,是否需要考試,是,否,相關(guān)部門,培訓(xùn)實

42、施計劃,開班通知單,發(fā)放聽課通知,聽課通知單,通知相關(guān)人員,,學(xué)員,確認(rèn)是否參加培訓(xùn),填寫培訓(xùn)請假單,培訓(xùn)請假單,組織培訓(xùn)考試及閱卷,更新員工信息檔案,員工信息檔案庫,綜合考評,是,否,確定參加培訓(xùn)人員名單，通知人力資源部和培訓(xùn)中心,培訓(xùn)考核記錄表,需要頒證的組織頒證工作,編制費用結(jié)算表,培訓(xùn)費用結(jié)算表,培訓(xùn)中心主任審核,是否通過,修改,是,否,收集學(xué)員工作情況及部門意見,下發(fā)培訓(xùn)信息反饋調(diào)查表,填寫培訓(xùn)信息反饋調(diào)查表,培訓(xùn)信息反饋調(diào)查

43、表,匯總討論并制定改進方案,教學(xué)人員改進教學(xué)工作,培訓(xùn)改進方案,相關(guān)部門確認(rèn)培訓(xùn)費用,C-11-05-004,收集培訓(xùn)信息反饋調(diào)查表，并交培訓(xùn)中心,受訓(xùn)學(xué)員信息跟蹤調(diào)查表,部門經(jīng)理審批請假單,付款管理流程,,向員工發(fā)放考試信息分發(fā)準(zhǔn)考證,收集考試結(jié)果,將考試結(jié)果反饋至各部門，下發(fā)錄取通知書,,人力資源部,相關(guān)部門,學(xué)校錄取通知書,部門將學(xué)員的培訓(xùn)效果反饋至人力資源部,學(xué)業(yè)結(jié)束后審查學(xué)業(yè)證書和財務(wù)票據(jù),學(xué)業(yè)結(jié)束后員工將學(xué)業(yè)證書復(fù)印件和報讀

44、手續(xù)中的相關(guān)票據(jù)交至人力資源部,人力資源部經(jīng)理根據(jù)報銷標(biāo)準(zhǔn)審核培訓(xùn)報銷單,人力資源部經(jīng)理簽批培訓(xùn)發(fā)票，交財務(wù)報銷費用,費用報銷管理流程,將相關(guān)證書復(fù)印件加入員工信息檔案庫,相關(guān)人員參加考試,考試通知,部門發(fā)給相關(guān)員工準(zhǔn)考證,上報參加學(xué)歷培訓(xùn)的人員名單,,培訓(xùn)中心,參加培訓(xùn)員工名單,員工信息檔案庫,人力資源部備案,確認(rèn)員工的人事變動情況,培訓(xùn)實施計劃,準(zhǔn)考證,與學(xué)員簽定培訓(xùn)合同,是否簽訂合同,幫助辦理報讀手續(xù)、進行備案,否,是,學(xué)歷培訓(xùn)管

45、理流程,部門經(jīng)理確定參加學(xué)歷培訓(xùn)的人員名單,收集部門和學(xué)員意見，對培訓(xùn)學(xué)校進行評估,更新培訓(xùn)學(xué)校相關(guān)信息,參加培訓(xùn)員工名單,C-11-05-007,與學(xué)校聯(lián)系，跟蹤了解學(xué)員的學(xué)習(xí)情況,核定參加培訓(xùn)員工的資格,參加學(xué)歷培訓(xùn)員工名單,參加學(xué)歷培訓(xùn)員工名單,,績效管理體系的建立和修改流程,總經(jīng)理/董事會,設(shè)定初步的績效指標(biāo),初步績效指標(biāo)的有效性測試,單個指標(biāo)的特性測試,指標(biāo)的平衡性測試,指標(biāo)相互關(guān)系測試,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,確定績效指標(biāo)的權(quán)數(shù)、

46、計算公式等,個人績效指標(biāo),崗位描述和能力素質(zhì)模型,,總經(jīng)理簽批確定分管副總經(jīng)理和部門經(jīng)理的個人績效指標(biāo),個人績效指標(biāo),公司戰(zhàn)略,關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程,總經(jīng)理審批確定部門績效考核指標(biāo),將個人績效指標(biāo)下達各部門,戰(zhàn)略管理部,內(nèi)部審計部,,,人力資源部,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,部門績效管理流程,董事會審閱部門績效考核指標(biāo),崗位描述和人員編制流程,C-11-06-001,公司戰(zhàn)略制定流程,戰(zhàn)略績效指標(biāo),業(yè)務(wù)流程績效指標(biāo),,各部門,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,與

47、各部門進行績效指標(biāo)的確認(rèn)和調(diào)整,個人績效指標(biāo),根據(jù)部門平衡分?jǐn)?shù)卡、崗位描述和關(guān)鍵業(yè)務(wù)流程，由績效管理員與各部門經(jīng)理共同確定個人績效指標(biāo),,部門績效管理流程,各部門,按計劃實施，特殊情況下申請更新目標(biāo)值,與各部門簽訂部門目標(biāo)協(xié)議,部門目標(biāo)協(xié)議,確定部門績效指標(biāo)的目標(biāo)值,召開部門績效討論會,人力資源部/內(nèi)審部,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,提出績效指標(biāo)參考目標(biāo)值,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,分管副總經(jīng)理/總經(jīng)理/董事會,每季度組織對目標(biāo)值修改申請進行審

48、核,是否同意,意見反饋至部門,否,是,對于目標(biāo)值與實際值差距較大的闡述原因,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,部門目標(biāo)協(xié)議,存檔,修改后的部門目標(biāo)協(xié)議,下發(fā)部門績效評估報告，根據(jù)簽訂的目標(biāo)協(xié)議采用相應(yīng)的激勵和處理措施,部門績效評估報告,定期組織對部門和部門經(jīng)理的績效進行考評,修改意見反饋至部門，跟蹤其實施,計算績效考核得分,修改后的部門目標(biāo)協(xié)議,修改后的部門目標(biāo)協(xié)議,部門目標(biāo)協(xié)議,,,績效管理體系的建立和修改流程,分管副總經(jīng)理與部門經(jīng)理協(xié)商

49、，確定部門績效指標(biāo)目標(biāo)值,部門平衡分?jǐn)?shù)卡,審核部門績效報告,是否同意,否,編制部門平衡分?jǐn)?shù)卡,是,部門績效評估報告,部門績效管理分?jǐn)?shù)計算表,C-11-06-002,各部門提交計算績效指標(biāo)值的支持?jǐn)?shù)據(jù)源,匯總各部門的績效指標(biāo)值支持?jǐn)?shù)據(jù)源,核實績效指標(biāo)的支持?jǐn)?shù)據(jù)源,,員工績效管理流程,各部門,人力資源部,員工與直接領(lǐng)導(dǎo)討論確定員工績效指標(biāo)目標(biāo)值和素質(zhì)考核期望,部門對員工予以工作中的指導(dǎo),監(jiān)督考核制度的貫徹,發(fā)生特殊情況時員工提出修改

50、績效考核目標(biāo)的申請，說明原因,直接領(lǐng)導(dǎo)與員工就考核目標(biāo)的修改進行討論,決定是否修改,形成員工素質(zhì)模型考核期望及目標(biāo)值,個人績效考評表,個人績效指標(biāo),否,是,個人績效指標(biāo),崗位描述和能力素質(zhì)模型,個人績效指標(biāo),直接領(lǐng)導(dǎo)對員工進行績效考評,雙方意見是否一致,是,直接領(lǐng)導(dǎo)與員工就考評結(jié)果進行面談,雙方簽訂員工績效考評意見,員工績效考核結(jié)果申訴流程,計算績效考評得分,個人績效管理分?jǐn)?shù)計算表,部門經(jīng)理審核確認(rèn)績效考核結(jié)果,個人績效管理分?jǐn)?shù)計算表

51、,個人績效管理分?jǐn)?shù)計算表,員工信息檔案庫,更新員工信息檔案庫,否,員工,個人績效考評表,,,崗位描述和人員編制流程,績效管理體系的建立和修改流程,個人績效考評表,C-11-06-003,考勤管理流程,,員工績效考核結(jié)果申訴流程,員工,人力資源部,對主管的評定和考核有異議，員工向人力資源部提出申訴,與考核人面談解釋原因,考核人上級領(lǐng)導(dǎo),與員工面談協(xié)商解決辦法,受理員工申訴，向員工直接主管的上級領(lǐng)導(dǎo)、員工直接領(lǐng)導(dǎo)及員工了解情況，進行情況

52、核實,員工信息檔案庫,員工績效管理流程,員工申訴表,員工申訴表,雙方在員工申訴表簽署意見,員工申訴表,歸入員工績效考評檔案,,,考核人面談記錄表,員工面談記錄表,員工申訴錄,形成第三方解決方案,C-11-06-004,,工資調(diào)整流程,C-11-07-001,總經(jīng)理,人力資源部,各部門,薪資管理員向各部門傳達薪資福利計劃,績效薪酬主管根據(jù)公司薪酬福利體系審核部門員工調(diào)資表后經(jīng)理審閱,員工調(diào)資表,總經(jīng)理審批員工調(diào)資表,是否同意

53、,更新員工信息檔案庫并存檔,員工信息檔案庫,是,否,,,是否同意,將員工調(diào)資表提交總經(jīng)理審批,審核后的員工調(diào)資表,編制匯總的工資調(diào)整表,是,否,各部門編制員工調(diào)資表,員工調(diào)資表,薪資管理員匯總各部門員工調(diào)資表,根據(jù)調(diào)整后的工資水平發(fā)放工資,人力資源規(guī)劃流程,薪資福利計劃,調(diào)資匯總表,,獎金發(fā)放流程,總經(jīng)理,人力資源部,各部門,,,C-11-07-002,部門績效管理流程,根據(jù)績效考評結(jié)果和部門目標(biāo)協(xié)議確定部門獎金分配方

54、案,部門獎金額度核定表,通知各部門獎金額度和獎金發(fā)放辦法,部門經(jīng)理根據(jù)員工績效考核結(jié)果分配部門內(nèi)獎金,編制部門獎金分配清單,薪資管理員審核部門獎金分配是否在部門獎金額度內(nèi)以及獎金分配和個人績效考核分?jǐn)?shù)的一致性并交績效薪酬主管審閱,是否在額度內(nèi),將獎金錄入員工工資單,部門獎金額度核定表,存檔,部門獎金額度核定表,個人績效管理分?jǐn)?shù)計算表,部門獎金分配清單,是,否,工資發(fā)放流程,員工績效管理流程,,考勤管理流程,員工信息管理流程,總經(jīng)

55、理,人力資源部,各部門/相關(guān)借閱人員,員工合同信息,崗位編制信息,人員崗位變動記錄,績效考核記錄,薪資社保信息,出國政審信息,培訓(xùn)信息,招聘信息,考勤信息,獎懲、晉升信息,專業(yè)技術(shù)職稱信息,績效考核信息,人員崗位變動信息,建立員工各類信息庫,各部門及時記錄各項工作情況,獎懲記錄,各管理員匯總各類信息，人事信息檔案管理員錄入員工信息檔案庫,需要借閱時，提出借閱信息申請,填寫信息調(diào)用申請表,員工信息檔案庫,信息調(diào)用申請表,人事信息檔

56、案管理員審核并根據(jù)員工信息類別進行處理,是,辦理借閱手續(xù)，提供信息傳閱,否,A,是否共享信息,人力資源部經(jīng)理審批,是否同意,總經(jīng)理審批,是否同意,否,是,否,是,是否需上報總經(jīng)理審閱,A,是否保密信息,借閱者的分管負(fù)責(zé)人審批,是否同意,否,結(jié)束,A,是,是,是,A,否,否,員工信息材料登記表,信息調(diào)用登記表,對違反信息保密制度人員進行追查,人事信息檔案管理員對信息庫進行維護，定期出臺內(nèi)部統(tǒng)計報表及人力資源信息分析報告,績效