煙草專賣行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況的自查報告

1、＃?？h煙草專賣行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況的自查報告＃?？h煙草專賣行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況的自查報告市局(分公司)：全省煙草專賣管理工作會議結(jié)束后，我們在3月27日和28日分別召開了班子會議、中干會議和全體職工大會，傳達(dá)了會議精神，并對當(dāng)前內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作進(jìn)行了再動員、再安排、再部署、再落實，現(xiàn)將自查工作匯報如下：一、組織機(jī)構(gòu)健全、工作責(zé)任明確縣局成立了以同志為組長的內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作領(lǐng)導(dǎo)小組，配備了工作人員，全面貫徹落實了行

2、業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督的部署和要求，明確了工作任務(wù)，層層落實了責(zé)任。同時建立健全了《開展系統(tǒng)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督檢查工作方案》、《加強(qiáng)行業(yè)內(nèi)部專賣管理工作的實施辦法》、《定期檢查制度》、《工作報告制度》、《案件查處制度》、《案件移交制度》、《教育培訓(xùn)制度》、《同級監(jiān)管制度》和《行業(yè)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督考核辦法》。使內(nèi)部專賣管理工作逐步走上了制度化、規(guī)范化道路。二、全面動員、各負(fù)其責(zé)開展自查工作由專賣股牽頭組織，采取聽、看、查、訪的方式進(jìn)行。一是聽取

3、各部門的自查匯報二是逐筆查看賬目和微機(jī)信息，以落實入網(wǎng)銷售三是逐筆查閱進(jìn)、銷、存保管記錄情況，以落實到貨確認(rèn)率四是查看卷煙標(biāo)識的發(fā)放情況及加貼情況，以落實落地銷售率五是與相關(guān)工作人員進(jìn)行談話和走訪零售戶以及查看送貨隊小票匯總，了解業(yè)務(wù)運(yùn)行，即訪、送、銷的真實情況，以核定落戶銷售率。照分公司計劃購進(jìn)的卷煙，未從其他渠道購進(jìn)任何品牌卷煙。不存在卷煙違規(guī)購進(jìn)的問題。(三)內(nèi)部專賣管理監(jiān)督工作情況1、嚴(yán)格執(zhí)行卷煙到貨確認(rèn)制度，在卷煙入庫方面做到

4、了貨票相符，進(jìn)行登記驗收，后進(jìn)入微機(jī)進(jìn)行確認(rèn)，不存在虛假確認(rèn)的問題。2、卷煙加貼防偽標(biāo)識過程中，嚴(yán)格按照防偽標(biāo)識管理辦法執(zhí)行，每次由銷售部門按照入庫驗收單向?qū)Ｙu管理部門申領(lǐng)防偽標(biāo)識，并由專管員、專賣股長審核，落實專人負(fù)責(zé)卷煙的貼標(biāo)工作，貼標(biāo)結(jié)束后進(jìn)行核對登記，去年共加貼標(biāo)識2173560枚，與實際卷煙銷售量吻合。3、電訪零售戶與辦證零售戶情況一致，我縣共有零售戶486戶，電訪零售戶486戶，沒有虛假客戶現(xiàn)象4、嚴(yán)格訪送一體化管理，卷煙銷