藥品的供應(yīng)商審計2011年模板

1、1模版4：供應(yīng)商審計基本信息審計對審計對象：地點：地點：審計審計日期日期：審計審計小組人員組員組成：姓名：部門審計審計主要內(nèi)容：主要內(nèi)容：3審計記錄審計記錄審計項目是否備注備注1是否建立外購?fù)鈪f(xié)物料清單，并明確物料的技術(shù)指標(biāo)和質(zhì)量要求？2是否建立供應(yīng)商評估制度？是否建立定期對物料供應(yīng)商進(jìn)行再評估的規(guī)程？3是否建立合格供應(yīng)商目錄，內(nèi)容包括物料名稱，規(guī)格，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，生產(chǎn)商及經(jīng)銷商的名稱、地址和聯(lián)系方式？供應(yīng)商名單是否及時更新？4是否對關(guān)鍵物

2、料有備用的合格供應(yīng)商？5供應(yīng)商的檔案是否包含以下內(nèi)容？5.1供應(yīng)商的資質(zhì)證明文件5.2質(zhì)量保證協(xié)議5.3質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)5.4關(guān)鍵物料樣品試樣的檢驗數(shù)據(jù)和報告5.5供應(yīng)商的產(chǎn)品出廠檢驗報告5.6關(guān)鍵物料的現(xiàn)場審計記錄6是否按照質(zhì)量要求進(jìn)行采購和驗收，并制定入庫驗收準(zhǔn)則7特殊要求的物料應(yīng)當(dāng)根據(jù)國家相關(guān)法規(guī)要求進(jìn)行采購和進(jìn)貨檢驗7.1生物活性物料的采購是否符合國家相應(yīng)規(guī)定？7.2危險品類物料供應(yīng)商是否具有《危險化學(xué)品經(jīng)營許可證》《非藥品類易制毒化學(xué)