倉庫收貨進(jìn)倉作業(yè)流程

1、指導(dǎo)書主題指導(dǎo)書主題：倉庫進(jìn)料作業(yè)流程倉庫進(jìn)料作業(yè)流程記錄編號(hào)記錄編號(hào):LPMCAV71912LPMCAV71912副本號(hào)副本號(hào):版次版次改次：改次：A0A01.1.目的目的規(guī)范物料倉庫的運(yùn)作程序，對本公司收貨的數(shù)量進(jìn)行控制，確保進(jìn)料的數(shù)量滿足生產(chǎn)的需要。2.2.適用范圍適用范圍適用于本公司對外采購的物料，發(fā)外加工的半成品。3.3.職責(zé)職責(zé)3.1倉管員負(fù)責(zé)嚴(yán)格按本規(guī)定對所有入庫的物料數(shù)量驗(yàn)收、擺放、防護(hù)及進(jìn)出進(jìn)行管制。3.2檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)所

2、有物料的品質(zhì)檢驗(yàn)和確認(rèn)。3.3檢驗(yàn)員負(fù)責(zé)所有制造過程中物料及半成品的品質(zhì)檢驗(yàn)和確認(rèn)。3.4倉庫員負(fù)責(zé)監(jiān)督、決策和處理物料進(jìn)出管控事宜，保障倉庫運(yùn)轉(zhuǎn)順暢。3.5采購員安排提供必要資源，確保物料安全及數(shù)量準(zhǔn)確無誤。4.4.作業(yè)程序作業(yè)程序4.1物料倉庫管理的作業(yè)流程圖如下：權(quán)責(zé)人員流程說明使用表單或記錄供應(yīng)商供方按公司要求正確填寫《送貨單》《送貨單》（要求供方注明我方采購合同號(hào)），并在送貨前事先通知采購員倉管員依據(jù)采購單確認(rèn)產(chǎn)品規(guī)格清點(diǎn)數(shù)量

3、，《物料跟蹤表》張貼物料標(biāo)識(shí)，并將其移至QC待驗(yàn)區(qū)《送貨單》域。同時(shí)暫簽供應(yīng)商送貨單。倉管員倉管員將《物料報(bào)檢單》交倉庫組長審核《物料報(bào)檢單》倉庫組長后交IQC報(bào)檢并說明待檢物料所在位置檢驗(yàn)員按AQL抽檢或全檢嚴(yán)格執(zhí)行相關(guān)來《進(jìn)料檢驗(yàn)記錄表》按采購物料跟蹤表清點(diǎn)驗(yàn)收物料供應(yīng)商送貨報(bào)檢指導(dǎo)書主題指導(dǎo)書主題：倉庫進(jìn)料作業(yè)流程倉庫進(jìn)料作業(yè)流程記錄編號(hào)記錄編號(hào):LPMCAV71912LPMCAV71912副本號(hào)副本號(hào):版次版次改次：改次：A0A

4、04.2供應(yīng)商送貨4.2.1供應(yīng)商送貨至廠區(qū)后，應(yīng)及時(shí)將《送貨單》交倉庫倉管員，倉管員核對《送貨單》與《物料跟蹤表》是否有誤（常規(guī)產(chǎn)品超出訂單5%以內(nèi)可收，超量送貨的必須經(jīng)過PMC主管審批同意方可收貨）。如果有誤，即通知相應(yīng)PMC確認(rèn)何種原因出錯(cuò)，直至清楚后方可收貨。4.2.2倉管員協(xié)助供應(yīng)商送貨人員或公司搬運(yùn)人員，將需檢驗(yàn)的物料卸在指定的收料待驗(yàn)區(qū)，將不需檢驗(yàn)的物料直接卸在物料暫存區(qū)。若是生產(chǎn)急料，倉管員立即通知IQC進(jìn)行檢查驗(yàn)收。4

5、.3進(jìn)料數(shù)量驗(yàn)收4.3.1貨卸至指定區(qū)域后，倉管員將大件箱數(shù)與《送貨單》核對后，再按5%15%的比例抽查單位包裝，單位包裝內(nèi)若出現(xiàn)原包裝少數(shù)現(xiàn)象，應(yīng)與供應(yīng)商送貨員一起確認(rèn)，再加大比例抽樣，或通知采購員前來確認(rèn)；4.3.2加大比例抽樣后，計(jì)算出包裝不足的平均數(shù)量，然后計(jì)算出總的包裝不足數(shù)量，由供應(yīng)商送貨員更改《送貨單》并簽名確認(rèn)，或通知采購員確認(rèn)并處理之后，倉管員才能簽名，并在《送貨單》上注明實(shí)收數(shù)量；4.3.3在核對、點(diǎn)收實(shí)物過程中，若

6、發(fā)現(xiàn)供應(yīng)商物料不符合本廠產(chǎn)品防護(hù)及有關(guān)采購要求（如包裝破爛、來料凌亂、無物料標(biāo)識(shí)、標(biāo)識(shí)不清或混料等），即通知采購員，由采購員與供應(yīng)商進(jìn)行溝通改善；對混料（指的是不符合我方要求和需要的混料）應(yīng)立即退貨。4.3.4對于來料量無法清點(diǎn)或難以清點(diǎn)的物料，由送貨員分選型號(hào)及數(shù)量后，倉管員再在《送貨單》上注明“細(xì)數(shù)未點(diǎn)”字樣，表示具體數(shù)量要待檢驗(yàn)或計(jì)量后確認(rèn)，確認(rèn)后填寫《物料報(bào)檢單》。4.3.5倉管員將《物料報(bào)檢單》給品管部進(jìn)料檢驗(yàn)人員，以對進(jìn)料進(jìn)

7、行品質(zhì)檢驗(yàn)。免檢物料不需進(jìn)料檢驗(yàn)人員簽收，直接辦理入庫手續(xù)即可。另非生產(chǎn)物料由倉管員通知用料部門進(jìn)行品質(zhì)驗(yàn)收。合格，則直接辦理入庫手續(xù)，不合格，則直接辦理退貨手續(xù)，由相應(yīng)的采購員退貨(1個(gè)工作日完成)，并立即補(bǔ)充，以免缺貨。4.3.6數(shù)量驗(yàn)收處理時(shí)間：倉管員處理一般物料數(shù)量驗(yàn)收的時(shí)間為30分鐘內(nèi)，急料為10分鐘內(nèi)，特急物料為5分鐘內(nèi)。4.4進(jìn)料品質(zhì)驗(yàn)收4.4.1品管部IQC收到《物料報(bào)檢單》后按《進(jìn)料檢驗(yàn)作業(yè)流程》及相關(guān)檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對物料進(jìn)