2018年人力資源部年度費用預算方案樣例

1、2018年人力資源部年度費用預算方案樣例年人力資源部年度費用預算方案樣例受控狀態(tài)方案名稱人力資源部年度費用預算方案人力資源部年度費用預算方案編號一、總則一、總則1目的為使企業(yè)人力資源管理資金的合理安排、有效使用，人力資源成本得到合理控制，特制定本方案。2原則在充分考察以往年度費用預算及使用情況的基礎上，結(jié)合本年度公司經(jīng)營目標及人力資源規(guī)劃，本著客觀、可行、科學和經(jīng)濟原則編制。3職責范圍（1）人力資源部負責年度費用預算的編制。（2）各相關

2、職能部門給予相應配合。（3）本預算方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，財務部備案。二、年度人力資源部費用預算及使用情況分析二、年度人力資源部費用預算及使用情況分析人力資源部通過收集公司3年內(nèi)人力資源費用預算及使用情況數(shù)據(jù)，并分析整理，結(jié)論如下表所示。人力資源部費用預算及使用情況歷史數(shù)據(jù)人力資源部費用預算及使用情況歷史數(shù)據(jù)單位：萬元2005年2006年2007年費用項目預算實際預算實際預算實際招聘0.850.81.21.251.61.6培訓費用32.83

3、.53.44.24員工工資150144180183235240各項福利費用2018.922242827.9社會保險總額60587273.28483.5其他相關費用44.565.888.5總計237.85229284.7290.65360.8364.5由上表數(shù)據(jù)可以得出如下結(jié)論。況進行績效考核22018年起建立部門經(jīng)理對下屬員工做書面評價的制度，每季度一次，讓員工及時了解上級對自己的評價，發(fā)揚優(yōu)點，克服缺點32018年起建立考核溝通制度，

4、由直接上級在每月考核結(jié)束時進行溝通42018年加強對考核人員的培訓，減少考核誤差，提高考核結(jié)果的可靠性和有效性員工培訓政策調(diào)整員工培訓政策調(diào)整12018年起新進員工的上崗培訓，除了制度培訓之外，增加崗位操作技能培訓和安全培訓，并實行筆試考試?？荚嚭细穹娇缮蠉?2018年起管理培訓由人力資源與專職管理人員合作開展，培訓分管理層和一般員工培訓兩部分32018年起為了激勵員工在業(yè)余時間參加專業(yè)學習培訓，經(jīng)企業(yè)審核批準，凡愿意與企業(yè)簽訂一定服務

5、年限合同的，企業(yè)予以報銷部分或全部培訓學費五、五、2018年各項費用預算編制年各項費用預算編制1招聘費用預算，如下表所示。招聘費用預算表招聘費用預算表單位：元校園招聘講座費用計劃對本科生和研究生各進行3次講座，共6次。每次費用500元，共計3000元參加人才交流會參加交流會3次，每次平均2400元，共計7200元宣傳材料費交流會及校園招聘會的宣傳材料合計2500元網(wǎng)絡招聘會在招聘網(wǎng)站上刊登招聘信息一年，費用合計9600元合計22300元