wi-zj-002內(nèi)審員激勵(lì)考核管理辦法000

1、有限公司有限公司文件編號(hào)WIZJ002版號(hào)B修改次0內(nèi)審員激勵(lì)考核管理辦法內(nèi)審員激勵(lì)考核管理辦法制訂部門總經(jīng)辦第1頁共5頁生效日期2018年3月24日修訂修訂日期日期修訂修訂版次版次修訂原因及內(nèi)容修訂原因及內(nèi)容20180324B0首次發(fā)行編制發(fā)行日期審核批準(zhǔn)受控狀態(tài)有限公司有限公司文件編號(hào)WIZJ002版號(hào)B修改次0內(nèi)審員激勵(lì)考核管理辦法內(nèi)審員激勵(lì)考核管理辦法制訂部門總經(jīng)辦第3頁共5頁生效日期2018年3月24日4.4內(nèi)審員：負(fù)責(zé)按分工

2、領(lǐng)域和《體系內(nèi)部審核檢查表》實(shí)施內(nèi)審，完成內(nèi)審記錄；正確判斷并填寫《內(nèi)審審核不符合項(xiàng)報(bào)告》，跟蹤驗(yàn)證糾正措施和預(yù)防措施；指導(dǎo)、維持管理體系在本部門的正常運(yùn)行。4.5其他相關(guān)部門：4.5.1按要求提名內(nèi)審員，并支持內(nèi)審員的工作；4.5.2授予部門內(nèi)審員指導(dǎo)、維持管理體系在本部門正常運(yùn)行的權(quán)責(zé)；4.5.3積極配合內(nèi)審、客戶審核、第三方審核，制訂和組織實(shí)施不符合項(xiàng)的糾正糾正措施和預(yù)防措施，確保本部門管理體系的持續(xù)有效運(yùn)行。5流程圖：流程圖：無

3、6程序：程序：6.1內(nèi)審員應(yīng)具備的條件6.1.1具有高中及以上學(xué)歷，有良好的學(xué)習(xí)能力；6.1.2具有一定的組織管理和綜合評(píng)價(jià)能力；6.1.3需接受內(nèi)審員培訓(xùn)及通過資質(zhì)考核；6.1.4對(duì)本部門作業(yè)流程清晰掌握；6.1.5公正、客觀，善于觀察，做事有條理性，有良好的溝通能力，責(zé)任心及獨(dú)立性好。6.2內(nèi)審員的素質(zhì)與能力6.2.1內(nèi)審員必須具備正確內(nèi)審、協(xié)調(diào)溝通、團(tuán)結(jié)合作、分析判斷、善于學(xué)習(xí)、隨機(jī)應(yīng)變、保密意識(shí)的能力。內(nèi)審中應(yīng)以正當(dāng)途徑獲取客觀

4、證據(jù)，作出的公正性評(píng)價(jià)結(jié)論能得到大多數(shù)人接受；不卑不亢，排除干擾，全神貫注、全力以赴、全程忠實(shí)于審核目的；不斷注意觀察結(jié)果與人際關(guān)系（內(nèi)審員間、與被審核方等）；在出現(xiàn)嚴(yán)重問題時(shí)能做出有效的反應(yīng)。6.2.2內(nèi)審員培訓(xùn)A)獲得內(nèi)審員資格的人員接受公司內(nèi)部每年不少于2課時(shí)培訓(xùn)和1次考試；B)優(yōu)先獲得外部培訓(xùn)資格，包括體系管理審核標(biāo)準(zhǔn)的培訓(xùn)；C)優(yōu)先獲得公司管理體系的文件。6.3內(nèi)審激勵(lì)6.3.1總經(jīng)辦對(duì)每次參與內(nèi)部審核的內(nèi)審員和部門主管進(jìn)行考