有機認證檢查表(加工產(chǎn)品)

1、有機內部檢查表有機內部檢查表有機檢查表（加工產(chǎn)品）有機檢查表（加工產(chǎn)品）檢查員：日期：2016722~241基本情況基本情況符合性判斷符合性判斷符合性說明符合性說明描述描述1.1檢查期間是否有委派的了解有機產(chǎn)品生產(chǎn)的管理人員在場，列出在場人員的姓名、職別、部門是管理者代表1.2申請人填寫的有機產(chǎn)品認證申請文件是否與生產(chǎn)實際情況相符合，如不符合，請如實重新填寫。是相符1.3是否獲得其他機構認證？如有，請列出認證機構名稱以及獲得認證的時間、

2、不符合內容，并提供證書復印件否沒有向其他機構申請過有機認證2管理體系管理體系符合性判斷符合性判斷符合性說明符合性說明描述描述2.1加工經(jīng)營者是否具備合法的經(jīng)營證明文件（營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證等，并有效）是能夠提供有效的營業(yè)執(zhí)照、生產(chǎn)許可證2.2加工經(jīng)營者實施的管理體系是否形成文件有機產(chǎn)品手冊2.3管理者情況（根據(jù)標準條款進行描述）：是2.4內部檢查員情況（根據(jù)標準條款進行描述）：是2.5有機生產(chǎn)經(jīng)營管理體系的文件是否包括加工經(jīng)營場所位置圖

3、、有機加工經(jīng)營質量管理手冊、操作規(guī)程和系統(tǒng)記錄是有2.6加工經(jīng)營場所位置圖與實際對比，是否按比例準確反映出加工、包裝車間；原料、成品倉庫及相關設備的分布是有2.7有機產(chǎn)品加工、經(jīng)營質量管理手冊是否描述有機產(chǎn)品加工、經(jīng)營者的簡介；經(jīng)營方針和目標；管理組織機構圖及相關人員的責任和權限是見手冊2.8有機產(chǎn)品加工、經(jīng)營質量管理手冊是否描述有機加工、經(jīng)營實施計劃，計劃是否充分是見手冊2.24建立內部的檢查制度或規(guī)定是否明確內部檢查的目的和實施者，

4、內部檢查員的職責、檢查方法、檢查依據(jù)、檢查內容等是見手冊2.25內部檢查員是否依照標準，對本單位的質量管理體系進行檢查，并提交內部檢查報告，對企業(yè)追蹤體系進行全過程的確認和簽字是2.26通過對管理體系文件的檢查，描述追蹤體系是否有效是產(chǎn)品批次號管理有效2.27有機生產(chǎn)、經(jīng)營管理體系文件是否包括利用糾正和預防措施，持續(xù)該井其有機生產(chǎn)管理體系有效性的方法是見有機管理手冊2.28管理體系其他情況描述：3記錄記錄符合性判斷符合性判斷符合性說明符

5、合性說明描述描述3.1生產(chǎn)記錄（如原料購買、出入庫、加工、銷售、運輸?shù)龋┦?.2投入品（殺菌劑、消毒劑、添加劑、有害生物控制等）采購合同及發(fā)票復印件是3.3投入品產(chǎn)品標簽是投入品標簽3.4環(huán)境質量檢測記錄（土壤、水質、空氣）是水質檢測報告3.5倉庫出入庫記錄（含非有機產(chǎn)品）是3.6銷售記錄和購入和售出貨物的銷售證（銷售證尚未收到時，為出售貨物所開的銷售證委托書）是3.7認證標志使用記錄N轉換期，未使用認證標志3.8客戶申投訴處理記錄N未