差旅費(fèi)報銷管理制度(征求意見稿)

1、1差旅費(fèi)報銷管理制度（征求意見稿）差旅費(fèi)報銷管理制度（征求意見稿）1目的目的為規(guī)范公司差旅費(fèi)的管理，適應(yīng)公司發(fā)展的需要，特制訂此制度。公司所有員工均應(yīng)熟悉本制度，充分理解本制度規(guī)定的各項(xiàng)內(nèi)容，嚴(yán)格執(zhí)行。2適用范圍適用范圍公司各職能部門3.3.出差管理出差管理3.13.1出差出差出差指員工離開工作常駐地所在市的外出公干行為（駐外人員回總部辦事除外）。預(yù)期派往異地辦公機(jī)構(gòu)工作15日以上，視為工作常駐地發(fā)生變化，不視為出差。3.23.2出差申

2、請出差申請3.2.1出差應(yīng)事前申請，填寫“出差審批單”，報銷時應(yīng)將其附在差旅費(fèi)用報銷單據(jù)前。如因外部邀請等情況而出差的，須將邀請函等文檔附在出差審批單后。出差審批單應(yīng)填寫完整、詳細(xì)，注明出差事由、時間、地點(diǎn)（縣、市）和長途交通工具（乘坐飛機(jī)須注明單程或雙程）。當(dāng)天往返的報部門領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，兩天以上的報總經(jīng)理批準(zhǔn)。3.2.2因工作需要需改變行程的，需在改變前征得原批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)同意，報銷時呈原批準(zhǔn)領(lǐng)導(dǎo)補(bǔ)批。對自行改變出差路線或延長出差日期的，財務(wù)部

3、不予報銷。3應(yīng)真實(shí)合理，且報銷時應(yīng)附全程車票。員工往返家與工作地之間不視為出差。4.24.2市內(nèi)交通費(fèi)市內(nèi)交通費(fèi)4.2.1如因緊急情況需要乘坐出租車的，經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可乘坐。報銷出租車票時，除填寫詳細(xì)《市內(nèi)交通費(fèi)明細(xì)表》外，應(yīng)在車票上注明起止地點(diǎn)和事由，以便財務(wù)核對。4.2.2由公司派車出差、駐外機(jī)構(gòu)配車的或租車的，不再報銷市內(nèi)交通費(fèi)。4.34.3住宿費(fèi)住宿費(fèi)4.3.1住宿費(fèi)僅指住宿費(fèi)用，住宿費(fèi)發(fā)票中不應(yīng)包含其它餐費(fèi)、電話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)

4、、超市購物等費(fèi)用。因公發(fā)生的電話費(fèi)、上網(wǎng)費(fèi)應(yīng)單獨(dú)開票，隨部門個人通訊費(fèi)報銷。4.3.2職員在報銷住宿費(fèi)時應(yīng)注明住宿天數(shù)，同性別前往同一地點(diǎn)辦理同一事項(xiàng)的必須合住同室，分別開立發(fā)票，并在發(fā)票上注明同住人的姓名及天數(shù)。4.3.3普通員工陪同中高層領(lǐng)導(dǎo)出差，為方便工作，普通員工可隨同中高層領(lǐng)導(dǎo)食宿。住宿費(fèi)超出標(biāo)準(zhǔn)部分，以中高層領(lǐng)導(dǎo)標(biāo)準(zhǔn)為上限據(jù)實(shí)報銷。4.3.4參加各種會議須經(jīng)公司總經(jīng)理批準(zhǔn)。在工作常駐地市內(nèi)參加各類會議或辦理其它業(yè)務(wù)，不報銷住