供應(yīng)商管理考核辦法

1、QZSG0030－20141標(biāo)準(zhǔn)代碼G050101標(biāo)準(zhǔn)編號QZSG0030－2014主責(zé)部門采購供應(yīng)部主要起草人鄧華徐水強(qiáng)審核李秋明版本號修改狀態(tài)發(fā)布日期實(shí)施日期修改日期標(biāo)準(zhǔn)化審查鄒今值第1版第0次2014110120141101批準(zhǔn)張毓強(qiáng)供應(yīng)商管理實(shí)施辦法1目的為了規(guī)范供應(yīng)商質(zhì)量管理，有效控制原輔材料質(zhì)量，提高供應(yīng)商的質(zhì)量意識，防止由于原輔材料質(zhì)量波動對產(chǎn)品質(zhì)量和正常生產(chǎn)造成不良影響，規(guī)范供應(yīng)商的評價(jià)、選擇、管理，規(guī)范公司的物資采購行

2、為，加強(qiáng)公司物資采購的監(jiān)督管理，特制訂本辦法。2適用范圍2.1本辦法規(guī)定了供應(yīng)商開發(fā)、選擇、評價(jià)、質(zhì)量監(jiān)督、供應(yīng)商名冊管理及采購比例調(diào)整等供應(yīng)商管理流程，本制度適用于集團(tuán)本部各單位及控股子公司。2.2本辦法所指供應(yīng)商不包括建設(shè)項(xiàng)目技術(shù)成套商、設(shè)備成套商、設(shè)備制造商及工程材料供應(yīng)商。3術(shù)語及說明3.1供應(yīng)商是與采購供應(yīng)部發(fā)生經(jīng)濟(jì)合同關(guān)系或經(jīng)濟(jì)貿(mào)易關(guān)系的賣方。3.2重要供應(yīng)商是指供應(yīng)重要生產(chǎn)物資、重要設(shè)備備件的供應(yīng)商。3.3供應(yīng)商初步調(diào)查，

3、是指對潛在的供應(yīng)商進(jìn)行基本信息調(diào)查，主要包括以下信息：注冊信息、管理體系、人員、資金、行業(yè)業(yè)績、產(chǎn)品情況、特長、優(yōu)勢、年貿(mào)易量等信息。3.4供應(yīng)商現(xiàn)場考察，是指對供應(yīng)商進(jìn)行實(shí)地調(diào)查。通過實(shí)地調(diào)查詳細(xì)評價(jià)供應(yīng)商的生產(chǎn)能力、人員情況、經(jīng)營場所、管理水平等。4、相關(guān)文件4.1《采購控制程序》4.2《供方質(zhì)量索賠管理控制程序》5、職責(zé)分工5.1采購供應(yīng)部是物資供應(yīng)商的歸口管理部門。負(fù)責(zé)組織供應(yīng)商的調(diào)查、實(shí)地考察、評價(jià)與選擇、供應(yīng)商名冊、采購配額

4、和后續(xù)管理工作。QZSG0030－20143將《供應(yīng)商現(xiàn)場評價(jià)表》發(fā)給供應(yīng)商自評，由考評小組確定是否具有作為供應(yīng)商的資格。e.對貿(mào)易代理型供應(yīng)商，采購組織各子公司技術(shù)、質(zhì)量管理人員根據(jù)貿(mào)易代理商調(diào)查表所反映情況進(jìn)行評價(jià)，并取得其代理產(chǎn)品生產(chǎn)商的授權(quán)證明，填寫《貿(mào)易代理商初次評價(jià)表》（附錄E）；f.對被評定為合格的供方，作為潛在供應(yīng)商列入《潛在供應(yīng)商名錄》中，進(jìn)行歸檔管理；g.在批量試用合格后由采購供應(yīng)部填寫《供應(yīng)商評價(jià)表》（附錄F），將

5、其列入《合格供應(yīng)商名錄》。必要時(shí)，各子公司質(zhì)量管理部門應(yīng)對試用合格的樣品進(jìn)行簽字封樣，封樣一式兩份（子公司和供應(yīng)商各保存一份）。6.1.3.2B類物資供應(yīng)商評定程序：參見A類物資供應(yīng)商評價(jià)方法。6.1.3.3C類物資供應(yīng)商評定程序：a.對C類原材料可采用進(jìn)貨檢驗(yàn)或驗(yàn)證方式進(jìn)行評價(jià)的，參見A類原材料評價(jià)方法（不要求進(jìn)行6.1.3.1條中c~f步驟）；b.填寫《供應(yīng)商評估表》，經(jīng)分管領(lǐng)導(dǎo)審批后列入《合格供應(yīng)商名錄》中，進(jìn)行歸檔管理。6.2供

6、應(yīng)商名冊管理采購供應(yīng)部負(fù)責(zé)對合格供應(yīng)商進(jìn)行登記，建立《合格供應(yīng)商名錄》，明確供應(yīng)商名稱、類別、所供應(yīng)原輔材料名稱等信息，并根據(jù)實(shí)際情況如需供應(yīng)商增減進(jìn)行及時(shí)更新；建立供應(yīng)商檔案，主要包括：合格供應(yīng)商名單、供應(yīng)商卡片、供應(yīng)商資格審批表、供應(yīng)商資料、供應(yīng)商業(yè)績評價(jià)表、考察資料、合同資料、業(yè)績跟蹤資料等。6.3供應(yīng)商供貨質(zhì)量異常管理6.3.1若在入庫檢驗(yàn)中或使用過程中發(fā)現(xiàn)的不合格物資，按《采購控制程序》和《供應(yīng)商質(zhì)量索賠管理控制程序》進(jìn)行退換

7、貨和索賠。6.3.2供應(yīng)商在供貨中發(fā)生重大質(zhì)量事故或連續(xù)發(fā)生質(zhì)量異常，由各子公司質(zhì)量管理部門反饋給采購供應(yīng)部、由采購供應(yīng)部向供應(yīng)商下達(dá)整改通知，要求供應(yīng)商限期改善，并提交整改報(bào)告；必要時(shí)，由子公司質(zhì)量管理部門召集采購供應(yīng)部等相關(guān)單位討論、并采取采購配額調(diào)整的措施（包括采購比例縮減、暫停采購限期整改、停止采購取消資格）。6.4供應(yīng)商的業(yè)績考核評價(jià)6.4.1采購供應(yīng)部組織對供應(yīng)商進(jìn)行半年度、年度供貨業(yè)績考核評價(jià)，相關(guān)部門配合實(shí)施。6.4.2