產(chǎn)品生產(chǎn)過程風(fēng)險評估-烤盤

1、XXXX有限公司有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程風(fēng)險評估產(chǎn)品生產(chǎn)過程風(fēng)險評估PFMEA項目名稱：烤盤烤盤產(chǎn)品生產(chǎn)過程風(fēng)險評估核心小組：總經(jīng)理—林建軍業(yè)務(wù)部—鄭建波采購部–李璐工程部—熊雙平生產(chǎn)部—盧曉東品質(zhì)部—李海燕倉庫部–厲孟華行政部—陳天明編制人：熊雙平關(guān)鍵日期：2018.3.15FMEA日期：2018.3.16復(fù)評日期：2018.3.15措施結(jié)果生產(chǎn)工序生產(chǎn)過程潛在失效模式潛在失效后果嚴重度(S)潛在失效起因機理頻度(O)現(xiàn)行過程控制預(yù)防探測

2、探測度(D)風(fēng)險順序數(shù)RPN建議措施責(zé)任和目標完成部門&日期采取的措施嚴重度頻度探測度風(fēng)險順序數(shù)RPN供應(yīng)商包裝區(qū)域及倉儲管理不到位2供應(yīng)商管理；來料檢驗；684加強供應(yīng)商管理；供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)；采購部2018.3.19供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)71535物理：混入雜物、利器等直接影響產(chǎn)品質(zhì)量7運輸不當(dāng)致包裝破損而混入1供應(yīng)商管理來料檢驗749改善運輸方式或運輸前擺放合理采購部2018.3.19改善運輸方式71535化學(xué)：重金屬等毒害物質(zhì)直接影響產(chǎn)品

3、使用安全10供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)管不到位1供應(yīng)商管理來料檢驗330加強供應(yīng)商管理；定期送檢外部第三方；采購部品質(zhì)部2018.3.19加強供應(yīng)商管理1011107供應(yīng)商倉儲不當(dāng)3供應(yīng)商管理來料檢驗363要求供應(yīng)商對倉儲進行溫濕度管理及蟲害管理采購部品質(zhì)部2018.3.19實施溫濕度及蟲害管理；7117生物：材料霉變或有害蟲尸體直接影響產(chǎn)品品質(zhì)7供應(yīng)商運輸不當(dāng)（淋到雨水）2供應(yīng)商管理來料檢驗114運輸中對物料進行適當(dāng)?shù)奈锢肀Ｗo采購部2018.3.1

4、9對物料進行適當(dāng)?shù)奈锢肀Ｗo71171.原輔料采購供應(yīng)商延期送貨潛在影響產(chǎn)品交期8供應(yīng)商內(nèi)部管理不善4供應(yīng)商管理來料檢驗132加強供應(yīng)商管理；供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)采購部品質(zhì)部2018.3.19加強供應(yīng)商管理及品質(zhì)輔導(dǎo)82116產(chǎn)品運輸中倒塌潛在影響產(chǎn)品品質(zhì)6擺放不當(dāng)、運輸方式不當(dāng)2產(chǎn)品內(nèi)部運作管理程序、人員培訓(xùn)；112加強人員培訓(xùn)，規(guī)範運輸方式；倉儲部2018.3.19加強人員培訓(xùn)，規(guī)範運輸方式；61165.沖壓領(lǐng)料錯領(lǐng)物料生產(chǎn)錯誤，潛在影響產(chǎn)

5、品品質(zhì)及交期8物料標識錯誤、未按照BOM、生產(chǎn)指令單領(lǐng)料2BOM表、生產(chǎn)指令單、首件確認116加強倉庫管理；加強對領(lǐng)料員的培訓(xùn)及監(jiān)管；嚴格落實首件檢驗；倉儲部品質(zhì)部2018.3.19加強倉庫管理；加強對領(lǐng)料員的培訓(xùn)及監(jiān)管；嚴格落實首件檢驗；8118機器設(shè)備故障潛在影響生產(chǎn)進度6設(shè)備維護保養(yǎng)工作不善2日常維護保養(yǎng)；定期維護保養(yǎng)；336日常維護保養(yǎng)；定期維護保養(yǎng)；行政部2018.3.19日常維護保養(yǎng)；定期維護保養(yǎng)；61318中途停電潛在影響

6、送測進度7用電異常1密切關(guān)注供電公司安排，提前做好生產(chǎn)計劃；856密切關(guān)注供電公司安排，提前做好生產(chǎn)計劃；配置備用發(fā)電機；行政部2018.3.19密切關(guān)注供電公司安排，提前做好生產(chǎn)計劃；718566.沖壓、拉伸加工尺寸不良產(chǎn)品報廢，影響進度；7模具錯誤；模具成型參數(shù)錯誤；模具成型參數(shù)錯誤；未按訂單要求生產(chǎn)；員工操作不當(dāng)；2沖壓、拉伸操作指導(dǎo)書；成型關(guān)鍵參數(shù)，如油成型關(guān)鍵參數(shù)，如油壓壓力、行程等每班壓壓力、行程等每班監(jiān)控；監(jiān)控；員工培訓(xùn)合

7、格上崗；首件確認；制程巡檢；228沖壓操作指導(dǎo)書；員工培訓(xùn)合格上崗；首件確認；制程巡檢；沖壓部2018.3.23沖壓操作指導(dǎo)書；員工培訓(xùn)合格上崗，并定期培訓(xùn)；首件確認；制程巡檢；71177.制程檢驗首件錯判、巡檢漏檢潛在影響產(chǎn)品品質(zhì)6品質(zhì)人員管理不善2IPQC檢驗報告的審核；後續(xù)工序IPQC的檢驗；448開展品質(zhì)人員績效管理；加強監(jiān)督；定期培訓(xùn)與考核；品質(zhì)部2018.3.19開展品質(zhì)人員績效管理；加強監(jiān)督；定期培訓(xùn)與考核；612248.