產(chǎn)品生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估-烤盤

1、XXXX有限公司有限公司產(chǎn)品生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估產(chǎn)品生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估PFMEA項(xiàng)目名稱：烤盤烤盤產(chǎn)品生產(chǎn)過程風(fēng)險(xiǎn)評(píng)估核心小組：總經(jīng)理—林建軍業(yè)務(wù)部—鄭建波采購部–李璐工程部—熊雙平生產(chǎn)部—盧曉東品質(zhì)部—李海燕倉庫部–厲孟華行政部—陳天明編制人：熊雙平關(guān)鍵日期：2018.3.15FMEA日期：2018.3.16復(fù)評(píng)日期：2018.3.15措施結(jié)果生產(chǎn)工序生產(chǎn)過程潛在失效模式潛在失效后果嚴(yán)重度(S)潛在失效起因機(jī)理頻度(O)現(xiàn)行過程控制預(yù)防探測(cè)

2、探測(cè)度(D)風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN建議措施責(zé)任和目標(biāo)完成部門&日期采取的措施嚴(yán)重度頻度探測(cè)度風(fēng)險(xiǎn)順序數(shù)RPN供應(yīng)商包裝區(qū)域及倉儲(chǔ)管理不到位2供應(yīng)商管理；來料檢驗(yàn)；684加強(qiáng)供應(yīng)商管理；供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)；采購部2018.3.19供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)71535物理：混入雜物、利器等直接影響產(chǎn)品質(zhì)量7運(yùn)輸不當(dāng)致包裝破損而混入1供應(yīng)商管理來料檢驗(yàn)749改善運(yùn)輸方式或運(yùn)輸前擺放合理采購部2018.3.19改善運(yùn)輸方式71535化學(xué)：重金屬等毒害物質(zhì)直接影響產(chǎn)品

3、使用安全10供應(yīng)商品質(zhì)監(jiān)管不到位1供應(yīng)商管理來料檢驗(yàn)330加強(qiáng)供應(yīng)商管理；定期送檢外部第三方；采購部品質(zhì)部2018.3.19加強(qiáng)供應(yīng)商管理1011107供應(yīng)商倉儲(chǔ)不當(dāng)3供應(yīng)商管理來料檢驗(yàn)363要求供應(yīng)商對(duì)倉儲(chǔ)進(jìn)行溫濕度管理及蟲害管理采購部品質(zhì)部2018.3.19實(shí)施溫濕度及蟲害管理；7117生物：材料霉變或有害蟲尸體直接影響產(chǎn)品品質(zhì)7供應(yīng)商運(yùn)輸不當(dāng)（淋到雨水）2供應(yīng)商管理來料檢驗(yàn)114運(yùn)輸中對(duì)物料進(jìn)行適當(dāng)?shù)奈锢肀Ｗo(hù)采購部2018.3.1

4、9對(duì)物料進(jìn)行適當(dāng)?shù)奈锢肀Ｗo(hù)71171.原輔料采購供應(yīng)商延期送貨潛在影響產(chǎn)品交期8供應(yīng)商內(nèi)部管理不善4供應(yīng)商管理來料檢驗(yàn)132加強(qiáng)供應(yīng)商管理；供應(yīng)商品質(zhì)輔導(dǎo)采購部品質(zhì)部2018.3.19加強(qiáng)供應(yīng)商管理及品質(zhì)輔導(dǎo)82116產(chǎn)品運(yùn)輸中倒塌潛在影響產(chǎn)品品質(zhì)6擺放不當(dāng)、運(yùn)輸方式不當(dāng)2產(chǎn)品內(nèi)部運(yùn)作管理程序、人員培訓(xùn)；112加強(qiáng)人員培訓(xùn)，規(guī)範(fàn)運(yùn)輸方式；倉儲(chǔ)部2018.3.19加強(qiáng)人員培訓(xùn)，規(guī)範(fàn)運(yùn)輸方式；61165.沖壓領(lǐng)料錯(cuò)領(lǐng)物料生產(chǎn)錯(cuò)誤，潛在影響產(chǎn)

5、品品質(zhì)及交期8物料標(biāo)識(shí)錯(cuò)誤、未按照BOM、生產(chǎn)指令單領(lǐng)料2BOM表、生產(chǎn)指令單、首件確認(rèn)116加強(qiáng)倉庫管理；加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)料員的培訓(xùn)及監(jiān)管；嚴(yán)格落實(shí)首件檢驗(yàn)；倉儲(chǔ)部品質(zhì)部2018.3.19加強(qiáng)倉庫管理；加強(qiáng)對(duì)領(lǐng)料員的培訓(xùn)及監(jiān)管；嚴(yán)格落實(shí)首件檢驗(yàn)；8118機(jī)器設(shè)備故障潛在影響生產(chǎn)進(jìn)度6設(shè)備維護(hù)保養(yǎng)工作不善2日常維護(hù)保養(yǎng)；定期維護(hù)保養(yǎng)；336日常維護(hù)保養(yǎng)；定期維護(hù)保養(yǎng)；行政部2018.3.19日常維護(hù)保養(yǎng)；定期維護(hù)保養(yǎng)；61318中途停電潛在影響

6、送測(cè)進(jìn)度7用電異常1密切關(guān)注供電公司安排，提前做好生產(chǎn)計(jì)劃；856密切關(guān)注供電公司安排，提前做好生產(chǎn)計(jì)劃；配置備用發(fā)電機(jī)；行政部2018.3.19密切關(guān)注供電公司安排，提前做好生產(chǎn)計(jì)劃；718566.沖壓、拉伸加工尺寸不良產(chǎn)品報(bào)廢，影響進(jìn)度；7模具錯(cuò)誤；模具成型參數(shù)錯(cuò)誤；模具成型參數(shù)錯(cuò)誤；未按訂單要求生產(chǎn)；員工操作不當(dāng)；2沖壓、拉伸操作指導(dǎo)書；成型關(guān)鍵參數(shù)，如油成型關(guān)鍵參數(shù)，如油壓壓力、行程等每班壓壓力、行程等每班監(jiān)控；監(jiān)控；員工培訓(xùn)合

7、格上崗；首件確認(rèn)；制程巡檢；228沖壓操作指導(dǎo)書；員工培訓(xùn)合格上崗；首件確認(rèn)；制程巡檢；沖壓部2018.3.23沖壓操作指導(dǎo)書；員工培訓(xùn)合格上崗，并定期培訓(xùn)；首件確認(rèn)；制程巡檢；71177.制程檢驗(yàn)首件錯(cuò)判、巡檢漏檢潛在影響產(chǎn)品品質(zhì)6品質(zhì)人員管理不善2IPQC檢驗(yàn)報(bào)告的審核；後續(xù)工序IPQC的檢驗(yàn)；448開展品質(zhì)人員績(jī)效管理；加強(qiáng)監(jiān)督；定期培訓(xùn)與考核；品質(zhì)部2018.3.19開展品質(zhì)人員績(jī)效管理；加強(qiáng)監(jiān)督；定期培訓(xùn)與考核；612248.