2017年環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)與機(jī)遇分析評(píng)價(jià)表

1、表單編號(hào)及版本：表單編號(hào)及版本：FMDCC19A0132017年度環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇分析評(píng)價(jià)表時(shí)間：2017年體系：質(zhì)量□環(huán)境□風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估類型類型類別類別外部因素及相外部因素及相關(guān)方描述關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性發(fā)生可能性嚴(yán)重性嚴(yán)重性等級(jí)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行部門執(zhí)行部門風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施結(jié)應(yīng)對(duì)措施結(jié)果評(píng)價(jià)果評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)日期評(píng)價(jià)日期1.主要職能部門

2、按照要求加強(qiáng)國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)及相關(guān)產(chǎn)品銷售區(qū)域所在地法律法規(guī)的收集評(píng)價(jià)人資部、品質(zhì)部有效2017.5.15法律、法規(guī)內(nèi)容的變化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司產(chǎn)品在全國(guó)各區(qū)域銷售，對(duì)國(guó)家環(huán)保法律法規(guī)及當(dāng)?shù)氐沫h(huán)保法律法規(guī)是否充分收集評(píng)估，并轉(zhuǎn)化為公司制度執(zhí)行，符合環(huán)保法律法規(guī)要求環(huán)境機(jī)遇：環(huán)境機(jī)遇：公司遵守環(huán)保要求，生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品，給公司帶來(lái)潛在的客戶44=16高2.銷售部門加大市場(chǎng)開拓銷售部有效2017.5.151.主要職能部門按照要求加強(qiáng)法律法

3、規(guī)的收集評(píng)價(jià)研發(fā)部、品質(zhì)部有效2017.5.15法規(guī)要求環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的變化環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的制度，是否符合環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的要求環(huán)境機(jī)遇：環(huán)境機(jī)遇：公司遵守環(huán)保要求，生產(chǎn)環(huán)保產(chǎn)品，給公司帶來(lái)潛在的客戶43=12一般2.銷售部門加大市場(chǎng)開拓銷售部有效2017.5.151.各級(jí)部門嚴(yán)格按照公司的環(huán)保規(guī)章制度開展相關(guān)工作生產(chǎn)部、倉(cāng)庫(kù)、人資部有效2017.5.15監(jiān)管部門的監(jiān)管力度環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：監(jiān)管部門針對(duì)環(huán)保監(jiān)管力度加大，如公司按環(huán)保要

4、求執(zhí)行不規(guī)范，可能存在被查處的風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境機(jī)遇：環(huán)境機(jī)遇：公司生產(chǎn)環(huán)境的變化，給公司帶來(lái)新的發(fā)展機(jī)遇43=12一般2.職能部門加大公司內(nèi)部環(huán)保制度執(zhí)行情況的檢查人資部、品質(zhì)部有效2017.5.15外部因素相關(guān)方要求供應(yīng)商的要求環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：供應(yīng)商不遵守公司的環(huán)保規(guī)章制度，帶來(lái)的環(huán)境因素風(fēng)險(xiǎn)環(huán)境機(jī)遇：環(huán)境機(jī)遇：監(jiān)督供應(yīng)商遵守公司環(huán)保要求，提高環(huán)保意識(shí)23=6一般對(duì)公司影響較大的供應(yīng)商做好環(huán)保調(diào)查工作采購(gòu)部、品質(zhì)部有效2017.5.15外

5、部因素相關(guān)方要求客戶的需求環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：客戶對(duì)產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)提高，以及對(duì)供應(yīng)過(guò)程中環(huán)境保護(hù)的期望值提升，給公司生產(chǎn)及服務(wù)售后管理提出新的要求環(huán)境機(jī)遇：環(huán)境機(jī)遇：公司環(huán)保方面管理水平的提升，會(huì)給公司帶來(lái)潛在的發(fā)展機(jī)遇44=16高銷售部加強(qiáng)與客戶進(jìn)行產(chǎn)品環(huán)保標(biāo)準(zhǔn)的溝通，統(tǒng)一雙方的環(huán)境保護(hù)標(biāo)準(zhǔn)研發(fā)部、品質(zhì)部、銷售部有效2017.5.15表單編號(hào)及版本：表單編號(hào)及版本：FMDCC19A033風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的識(shí)別風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估風(fēng)

6、險(xiǎn)及機(jī)遇的評(píng)估類型類型類別類別外部因素及相外部因素及相關(guān)方描述關(guān)方描述風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)和機(jī)遇發(fā)生可能性發(fā)生可能性嚴(yán)重性嚴(yán)重性等級(jí)等級(jí)風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施執(zhí)行部門執(zhí)行部門風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇風(fēng)險(xiǎn)及機(jī)遇應(yīng)對(duì)措施結(jié)應(yīng)對(duì)措施結(jié)果評(píng)價(jià)果評(píng)價(jià)評(píng)價(jià)日期評(píng)價(jià)日期管理流程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：目前公司環(huán)保管理流程基本覆蓋了公司日常工作，但是環(huán)保要求執(zhí)行力如果得不到保證，會(huì)對(duì)公司環(huán)境運(yùn)行帶來(lái)一定的風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境機(jī)遇：環(huán)境機(jī)遇：完善環(huán)保流程，提高環(huán)保執(zhí)行力，可

7、以提高公司的環(huán)保管理水平。34=12一般1.各級(jí)部門必須嚴(yán)格按照環(huán)保流程要求開展日常工作，對(duì)出現(xiàn)的環(huán)境不符合情況及時(shí)調(diào)整，保持環(huán)保流程的可操作性；2.公司組織定期組織進(jìn)行環(huán)保要求的評(píng)審。各級(jí)部門有效2017.5.15內(nèi)部因素公司運(yùn)營(yíng)生產(chǎn)過(guò)程環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司現(xiàn)有的設(shè)施、設(shè)備，生產(chǎn)運(yùn)行中會(huì)產(chǎn)生噪音，帶來(lái)一定環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境機(jī)遇：環(huán)境機(jī)遇：設(shè)備設(shè)施的改進(jìn)，有利于環(huán)境保護(hù)，降低環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)，減少相關(guān)方投訴。34=12一般生產(chǎn)部加強(qiáng)對(duì)設(shè)備的管理

8、，制定保養(yǎng)計(jì)劃對(duì)設(shè)備設(shè)施實(shí)施保養(yǎng)。生產(chǎn)部有效2017.5.15財(cái)務(wù)狀況費(fèi)用支付環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：目前國(guó)家整體環(huán)境保護(hù)情況低迷，環(huán)保形勢(shì)趨勢(shì)嚴(yán)峻，給公司帶來(lái)比較大的財(cái)務(wù)壓力。環(huán)境機(jī)遇：環(huán)境機(jī)遇：在環(huán)保方面財(cái)務(wù)狀況處理得當(dāng)，會(huì)提高公司整體的競(jìng)爭(zhēng)力。33=9一般1.銷售部門加快產(chǎn)品資金的回籠，減小公司環(huán)保資金壓力。2.財(cái)務(wù)部門根據(jù)公司財(cái)務(wù)情況做好財(cái)務(wù)預(yù)算，防止出現(xiàn)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。財(cái)務(wù)部、管理層、銷售部有效2017.5.15人力資源人員的流動(dòng)員工環(huán)

9、保素質(zhì)績(jī)效考核環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：公司目前人員特別是優(yōu)秀人才被外單位吸引離開的情況還是存在，對(duì)公司是比較大的損失。員工素質(zhì)在一定程度上存在參差不齊的情況，加上績(jī)效考核不能有效落實(shí)，會(huì)對(duì)工作完成質(zhì)量造成不好的影響。環(huán)境機(jī)遇：環(huán)境機(jī)遇：公司目前主要人員還算穩(wěn)定，各項(xiàng)績(jī)效考核能順利開展，為公司的發(fā)展提供一個(gè)比較好的基礎(chǔ)。33=9一般1.各部門要及時(shí)關(guān)注員工的心理變換，注意工作方式，創(chuàng)造良好的工作環(huán)境，提高員工的歸屬感2.辦公室做好人員的儲(chǔ)備，

10、防止人員流失后給公司帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn)；3.各職能部門加強(qiáng)績(jī)效考核的有效開展，通過(guò)考核促進(jìn)員工的工作積極性，提高業(yè)務(wù)素質(zhì)。公司各部門有效2017.5.15內(nèi)部因素資源基礎(chǔ)設(shè)施管理公司運(yùn)行環(huán)境環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：環(huán)境風(fēng)險(xiǎn)：如果公司現(xiàn)有的運(yùn)行環(huán)境以及設(shè)施、設(shè)備管理不善，造成的環(huán)境事故，會(huì)給公司造成很大的生產(chǎn)風(fēng)險(xiǎn)。環(huán)境機(jī)遇：環(huán)境機(jī)遇：基礎(chǔ)設(shè)備維護(hù)良好，為公司發(fā)展創(chuàng)造良好的環(huán)境。33=9一般設(shè)備部嚴(yán)格按照公司的年度計(jì)劃做好設(shè)備改造和按照計(jì)劃的維護(hù)工作，提高公司設(shè)