物資采購管理效能監(jiān)察自檢自查總結(jié)

1、1物資采購管理效能監(jiān)察自檢自查總結(jié)為認(rèn)真貫徹落實(shí)公司《xxxxxxx》文件精神，加強(qiáng)對(duì)物資采購工作的管理監(jiān)督，全面規(guī)范物資采購行為，按照山東分公司相關(guān)文件要求及工作安排，xxxx公司從采購計(jì)劃的審批與執(zhí)行、采購合同、采購價(jià)格、采購結(jié)算、采購質(zhì)量、采購招標(biāo)、倉儲(chǔ)管理等方面對(duì)2011年以來的物資采購工作進(jìn)行了全面自檢自查。現(xiàn)將自檢自查情況報(bào)告如下：一、物資采購計(jì)劃的審批與執(zhí)行管理情況。嚴(yán)格按《物資采購管理辦法》的有關(guān)規(guī)定，對(duì)各工程項(xiàng)目的物資

2、采購計(jì)劃進(jìn)行了梳理檢查，不存在計(jì)劃不實(shí)，擅自擴(kuò)大采購品種、數(shù)量等問題。對(duì)物資采購計(jì)劃的審批程序和各流程、環(huán)節(jié)進(jìn)行了詳細(xì)檢查，沒發(fā)現(xiàn)越權(quán)采購、降低采購審批權(quán)限、虛報(bào)計(jì)劃變通采購、套取現(xiàn)金等問題。應(yīng)集中采購的物資，按照上級(jí)公司的有關(guān)規(guī)定進(jìn)行了集中、合理、規(guī)范采購，列入上級(jí)公司一、二級(jí)物資采購目錄的，按上級(jí)公司物資采購部門要求實(shí)施了集中采購或授權(quán)后采購，無其他違反物資采購計(jì)劃審批與執(zhí)行有關(guān)規(guī)定的問題。二、物資采購合同、采購價(jià)格、采購結(jié)算、采購

3、質(zhì)量管理情況。根據(jù)《合同管理辦法》，對(duì)物資采購合同的簽訂權(quán)限和要求進(jìn)行了重新核實(shí)，重新檢查了合同的嚴(yán)密性、規(guī)范性和3入庫驗(yàn)收環(huán)節(jié)進(jìn)行了重新自檢自查，依據(jù)公司與供應(yīng)商簽訂的合同及技術(shù)協(xié)議，對(duì)到貨物資進(jìn)行數(shù)量、規(guī)格、質(zhì)量、性能等指標(biāo)的檢驗(yàn)和確認(rèn)；二是對(duì)訂貨合同、訂購單、質(zhì)量證明、產(chǎn)品合格證、裝箱單等進(jìn)行核實(shí)；三是質(zhì)量驗(yàn)收員對(duì)物資外觀及內(nèi)在質(zhì)量的檢驗(yàn)，確保到貨物資質(zhì)量符合規(guī)定要求，防止質(zhì)次產(chǎn)品和不符合要求的產(chǎn)品入庫，四是驗(yàn)收后立即出具驗(yàn)收單據(jù)

4、，包括物資的名稱、規(guī)格、供貨單位、驗(yàn)收日期、應(yīng)收數(shù)量、實(shí)收數(shù)量、質(zhì)量情況、驗(yàn)收人等，填寫完畢后，驗(yàn)收人員簽字認(rèn)可。通過物資管理的自檢自查，既保證了采購物資質(zhì)量，又提高了管理水平，為保證公司安全運(yùn)行夯實(shí)了物資基礎(chǔ)。五、存在的問題。公司目前沒有專職的采購部門及人員編制，公司采購管理部門在安全生產(chǎn)和工程技術(shù)部，距離規(guī)范管理和操作還有差距。公司長遠(yuǎn)的情況看，規(guī)范化管理還要走一段路程；公司采購人員少，事頭多，工作量較大，特別是采購政策、法規(guī)性強(qiáng)，