21-目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序

1、版次修改狀態(tài)：A0目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序生效日期：201012181.目的目的為了確保在公司相關(guān)職能部門和各層次建立、實(shí)施各自的質(zhì)量目標(biāo)，同時(shí)針對(duì)公司確定的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素在公司內(nèi)部相關(guān)的職能與層次建立實(shí)施環(huán)境和職業(yè)安全健康目標(biāo)、指標(biāo)，編制管理方案，公司制定《目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序》。2.適用范圍適用范圍本程序適用于公司各相關(guān)職能部門、項(xiàng)目經(jīng)理部（分公司）目標(biāo)、指標(biāo)和方案的制定、審批、實(shí)

2、施、檢查和改進(jìn)；本程序適用于公司質(zhì)量、環(huán)境、職業(yè)安全健康管理體系。3.3.相關(guān)文件相關(guān)文件公司《管理手冊》《環(huán)境保護(hù)監(jiān)控程序》《風(fēng)險(xiǎn)源辯識(shí)與風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)控制程序》《糾正和預(yù)防措施控制程序》4.4.術(shù)語和定義術(shù)語和定義5.5.職責(zé)職責(zé)5.1公司生產(chǎn)副經(jīng)理負(fù)責(zé)公司年度質(zhì)量目標(biāo)的審批、重要環(huán)境因素清單的審批、重大風(fēng)險(xiǎn)因素清單的審批。５.2管理者代表負(fù)責(zé)審批公司年度質(zhì)量管理目標(biāo)、環(huán)境管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案、職業(yè)安全健康管理目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的審

3、批；審批各基層單位上報(bào)的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。５.3標(biāo)準(zhǔn)化管理部負(fù)責(zé)制定和貫徹實(shí)施本程序。負(fù)責(zé)監(jiān)督各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案的實(shí)施，并將實(shí)施情況報(bào)管理者代表。５.4公司各職能部門應(yīng)根據(jù)公司的年度目標(biāo)和指標(biāo)，制訂和實(shí)版次修改狀態(tài)：A0目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案控制程序生效日期：20101218ｂ）公司的重要環(huán)境因素及其控制計(jì)劃、公司年度環(huán)境目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案；ｃ）公司的重大風(fēng)險(xiǎn)因素及其控制計(jì)劃、公司的年度職業(yè)

4、安全健康目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案。6.2.3公司各職能部門目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案6.2.3.1公司各職能部門，根據(jù)公司年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制定本部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并報(bào)管理者代表審批下發(fā)，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部備案。6.2.3.2公司各職能部門的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：ａ）根據(jù)公司的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案分解到本部門的年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理措施；ｂ）對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的重要環(huán)境因素和重大風(fēng)險(xiǎn)因素的控制措施。6.2.4分公司目標(biāo)、指標(biāo)

5、和管理方案6.2.4.1各分公司根據(jù)公司年度目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案，制定本單位的目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案并報(bào)管理者代表審批，由標(biāo)準(zhǔn)化管理部備案。6.2.4.2分公司目標(biāo)、指標(biāo)和管理方案中應(yīng)包括：ａ）本單位的人員分工及其職責(zé)；ｂ）本單位的質(zhì)量目標(biāo)及質(zhì)量控制計(jì)劃；ｃ）評(píng)價(jià)出的重要環(huán)境因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期等。ｄ）評(píng)價(jià)出的重大風(fēng)險(xiǎn)因素、制定的目標(biāo)、指標(biāo)、采取的措施、編制人、責(zé)任人、完成日期等。6.2.5項(xiàng)目經(jīng)理