項目建設(shè)單位內(nèi)控管理辦法

1、項目建設(shè)單位內(nèi)控管理辦法為進一步加強政府投資工程項目管理，落實建設(shè)單位監(jiān)管第一責(zé)任人的責(zé)任，保障政府投資項目建設(shè)廉潔、高效、優(yōu)質(zhì)、安全，根據(jù)《國務(wù)院關(guān)于投資體制改革的決定》（國發(fā)〔2004〕20號）、《浙江省政府投資項目管理辦法》（省政府令第185號）、《杭州市人民政府關(guān)于進一步加強政府投資項目管理的若干意見》（杭政〔2010〕1號）、《市委辦公廳市政府辦公廳印發(fā)的通知》（市委辦發(fā)〔2010〕110號）、《杭州市人民政府辦公廳關(guān)于印發(fā)杭

2、州市工程建設(shè)效能監(jiān)察實施辦法（試行）的通知》（杭政辦函〔2004〕121號）等文件精神，結(jié)合我市實際，特制定本辦法。一、適用范圍本辦法適用于對杭州市政府投資工程項目建設(shè)單位的內(nèi)控管理。本辦法所稱的政府投資工程項目，是指國有投資占主導(dǎo)的各類工程項目。項目資金來源包括以下幾類情形：（一）財政預(yù)算安排或納入財政預(yù)算管理的建設(shè)資金；項目招標(biāo)、設(shè)計變更、資金撥付、竣工結(jié)算等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，固化工作流程，實現(xiàn)權(quán)力制衡，確保公開透明，防范利益沖突。（三）堅

3、持規(guī)范與效率并重原則。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在遵循法定基本建設(shè)程序的前提下，創(chuàng)新舉措，提升效能，又好又快地推進項目建設(shè)。（四）堅持內(nèi)部管控與外部監(jiān)督相結(jié)合原則。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)在強化內(nèi)控管理的基礎(chǔ)上，主動接受有關(guān)部門和社會的監(jiān)督，不斷提高項目建設(shè)管理水平，確保工程優(yōu)質(zhì)、干部優(yōu)秀。三、內(nèi)控管理制度（一）重大事項集體審議制度。建設(shè)單位應(yīng)當(dāng)成立項目建設(shè)領(lǐng)導(dǎo)小組，定期召開工作例會，聽取項目建設(shè)進展情況的匯報，集體審議項目招標(biāo)、工程變更、資金撥付、合同管理等重