輔料采購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn)

1、輔料采購(gòu)部工作職責(zé)輔料采購(gòu)部工作職責(zé)1、為產(chǎn)品生產(chǎn)部采購(gòu)高質(zhì)、價(jià)廉的各種化妝品輔料及配套包材。2、根據(jù)公司的生產(chǎn)計(jì)劃，及時(shí)訂購(gòu)各種包材，并落實(shí)好貨款和來(lái)貨入庫(kù)情況。3、準(zhǔn)確掌握庫(kù)存輔料數(shù)量，合理安排訂單，及時(shí)跟進(jìn)生產(chǎn)。4、為營(yíng)銷部開(kāi)發(fā)出豐富且新穎的助銷品，并不定期更新。輔料采購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn)輔料采購(gòu)工作標(biāo)準(zhǔn)輔料采購(gòu)部主要是負(fù)責(zé)生產(chǎn)訂單的輔料配套采購(gòu)工作，并監(jiān)督和跟進(jìn)輔料采購(gòu)從訂單到入庫(kù)的全過(guò)程，有力保障生產(chǎn)部的順利進(jìn)行，并確保輔料質(zhì)量和數(shù)量的

2、準(zhǔn)確。1、熟悉每個(gè)產(chǎn)品的輔料配套程序，把每個(gè)成品的輔料配套品種熟記于心，主管抽查時(shí)能準(zhǔn)確報(bào)出輔料名稱。2、熟悉整個(gè)輔料采購(gòu)流程，監(jiān)督并跟進(jìn)輔料從下訂單到入庫(kù)的每個(gè)環(huán)節(jié)，確保采購(gòu)及時(shí)、跟進(jìn)及時(shí)、入庫(kù)及時(shí)。3、每天下午4：00到電腦查輔料帳，并到輔料庫(kù)親自核實(shí)庫(kù)存輔料的準(zhǔn)確性，以免庫(kù)、帳不符，出現(xiàn)重大決策失誤。4、每天清晨早會(huì)前用15分鐘時(shí)間，寫出當(dāng)天的工作重點(diǎn)，并按重、急、緩、輕的順序一一解決處理。5、每天早晨利用早會(huì)時(shí)間和研發(fā)部、生產(chǎn)部

3、溝通協(xié)調(diào)，協(xié)助生產(chǎn)部發(fā)出輔料及時(shí)生產(chǎn)，配合研發(fā)部及時(shí)落實(shí)采購(gòu)情況。6、提前評(píng)估輔料短缺風(fēng)險(xiǎn)，做到提前發(fā)現(xiàn)短缺、提前安排訂單。通用箱子少于150個(gè)時(shí)、單品箱子少于80個(gè)時(shí)及時(shí)安排訂單；化妝品通用瓶少于5000個(gè)時(shí)、化妝品單品瓶少于1000個(gè)時(shí)、各種彩膜、標(biāo)貼單品少于3000個(gè)時(shí)及時(shí)安排訂單，并保證所下訂單在15日內(nèi)出貨。7、輔料采購(gòu)訂單格式化、標(biāo)準(zhǔn)化書(shū)寫，并存放獨(dú)立的文件夾按日期順序管理，以便查檢和核對(duì)。8、保管好每批輔料入庫(kù)的單據(jù)，以便

4、和生產(chǎn)部門、財(cái)務(wù)部門對(duì)帳。對(duì)所采購(gòu)輔料來(lái)貨和庫(kù)存情況了如指掌。9、跟進(jìn)訂單應(yīng)加大力度，最少兩天跟進(jìn)一次，重點(diǎn)緊急情況需要一天跟進(jìn)多次，絕不能麻痹大意，因?yàn)椴⒉皇撬械妮o料公司都像我們一樣認(rèn)真嚴(yán)謹(jǐn)。10、為銷售部開(kāi)發(fā)出更多、更為新穎的助銷品，不定期到市場(chǎng)或網(wǎng)絡(luò)上搜集更多信息，經(jīng)常開(kāi)發(fā)、更換或淘汰一些助銷品，并保證及時(shí)安排訂單、及時(shí)保證合理庫(kù)存。11、所采購(gòu)輔料到公司入庫(kù)時(shí)，一定要仔細(xì)檢查來(lái)貨質(zhì)量，查看輔料的文字、色彩、質(zhì)地是否符合公司要求

5、，并配合庫(kù)管人員做好入庫(kù)存放保管工作。12、各種產(chǎn)品外包裝入庫(kù)時(shí)要稱重畚案（紙箱類除外），并將每個(gè)單品的克重量作詳細(xì)記錄，為方便發(fā)貨和以后采購(gòu)類似產(chǎn)品提供準(zhǔn)確依據(jù)。13、輔料入庫(kù)后要及時(shí)告知財(cái)會(huì)人員相關(guān)采購(gòu)來(lái)貨數(shù)量和匯款情況，及時(shí)協(xié)助財(cái)會(huì)和廠家核賬，如有來(lái)貨和匯款不符情況應(yīng)立即聯(lián)系廠家落實(shí)責(zé)任。14、在全國(guó)范圍內(nèi)搜集輔料包材供應(yīng)商信息，為公司提供有檔次、有品質(zhì)且價(jià)格合理的包裝。輔料采購(gòu)工作流程輔料采購(gòu)工作流程一、下單1、通過(guò)電腦查庫(kù)獲取

6、缺料的基本信息：名稱、規(guī)格、數(shù)量。2、到倉(cāng)庫(kù)核實(shí)缺料信息是否無(wú)誤，將所缺輔料信息填寫訂購(gòu)單上報(bào)李總，批準(zhǔn)生產(chǎn)后方可將書(shū)寫規(guī)范的訂單傳真至供應(yīng)商。訂單必須包括以下信息：名稱、數(shù)量、單價(jià)、金額、出貨日期。（供應(yīng)商信息表見(jiàn)：E:洗護(hù)部生產(chǎn)中心文件王曼廠家信息表）3、訂單傳真至供應(yīng)商以后需與供應(yīng)商電話確認(rèn)采購(gòu)信息，并要求傳真合同于我方，復(fù)印并保留存檔。二、催單采購(gòu)定單完畢以后，根據(jù)采購(gòu)定單上要求的供貨日期，采用時(shí)間段向供貨商反復(fù)確認(rèn)到貨日期直至

7、材料到達(dá)我公司。（重點(diǎn)緊急的要一天跟兩次，正常是兩天一次）三、匯款根據(jù)合同簽訂的產(chǎn)品價(jià)格，數(shù)量，生產(chǎn)完畢后將貨款打至廠家指定帳號(hào)，個(gè)人帳戶并須蓋有廠家章印。填寫采購(gòu)部匯款申請(qǐng)單，后附廠家合同書(shū)或廠家提供的產(chǎn)品信息資料，經(jīng)財(cái)務(wù)審核再經(jīng)李總簽字交予出納匯款。四、入庫(kù)驗(yàn)收到貨輔材的文字、色彩、質(zhì)地是否符合公司要求，協(xié)助輔料庫(kù)人員進(jìn)行訂購(gòu)產(chǎn)品數(shù)量的清點(diǎn)，進(jìn)行13的抽查。確認(rèn)來(lái)貨數(shù)量和訂單數(shù)量的一致性。五、對(duì)賬輔料入庫(kù)后要及時(shí)告知財(cái)會(huì)人員相關(guān)采購(gòu)