輔料采購流程

1、輔料采購流程1、合同評審條件：（1）公司內(nèi)部采購單筆金額超過2000輔料科應(yīng)與供應(yīng)商簽訂購銷協(xié)議。（2）公司內(nèi)部采購單筆金額在2000元以上，10000元以下應(yīng)與供應(yīng)商簽訂購銷合同，并需要公司內(nèi)部評審。（3）公司內(nèi)部采購單筆金額在10000元以上應(yīng)與供應(yīng)商簽訂購銷合同，并需要集團總部評審。2、合同的實效性：（1）合同版面工整、字跡清楚，不允許手工修改，如有上述情況必須從新簽訂。（2）簽訂年度合同，期滿時仍需要繼續(xù)合作應(yīng)在合同期滿前一個月

2、續(xù)簽合同，如合同到期未簽訂新合同但仍有后續(xù)合作，報銷時財務(wù)不予審核。由此造成的損失或后果由經(jīng)辦人承擔(dān)。3、請購（1）輔料科對總經(jīng)理批示后的各部門請購單進(jìn)行采購，任何材料不允許不請購就采購。（2）請購單日期應(yīng)在采購繳庫單日期之前或同一天，采購數(shù)量不允許超出請購數(shù)量。庫，應(yīng)追究經(jīng)辦人責(zé)任。（2）出庫單填寫要規(guī)范，不允許漏填、涂改。漏填、涂改的出庫單無效。（3）不得已打白條的形式出庫，輔料科有責(zé)任、義務(wù)杜絕此想象。（4）輔料科對庫存負(fù)責(zé)，不得