能源管理體系23331-2012審核檢查表清單

1、渤海裝備中成機械制造公司能源管理體系審核檢查表編碼：BHZBZCJQC8.202受審核單位（部門）:審核員:日期：年月日頁標(biāo)準(zhǔn)條款號檢查內(nèi)容客觀證據(jù)（備查提交資料）責(zé)任部門與單位評價結(jié)果1.是否建立能源方針，并且實施和保持能源方針，是否下發(fā)能源方針。已簽發(fā)的《能源體系管理手冊》中明確提出的能源方針，2014年5月8日批準(zhǔn)，2014年5月18日實施。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√2.是否任命管理者代表，是否有給予正式任命，明確職責(zé)和權(quán)限?！赌茉大w系管

2、理手冊》中任命周海為能源管理者代表，并明確其職責(zé)與權(quán)限經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√3.是否提供能源管理體系建立、實施、保持和不斷改進所需的資源。組織有關(guān)能源管理人員進行《能源管理體系要求》培訓(xùn)，并取得了內(nèi)審員資格；組織建立2項管理方案并推動落實，完成了部分低效電機提升改造。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√4.1—總要求4.是否定期實行管理評審初次開展和形成了2014年能源體系《管理評審報告》，符合要求。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√1.與管理者代表溝通了解管理者代表是否具

3、備行政管理及技術(shù)管理的要求。管理者代表為公司主管領(lǐng)導(dǎo)，已從事多年年負(fù)責(zé)企業(yè)生產(chǎn)、安全及能源的管理工作經(jīng)歷。具備行政管理及技術(shù)管理的要求。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√2.向最高管理者報告能源績效及能源管理體系績效。每月30日組織能源狀況分析，形成公司節(jié)能月度分析報告，對公司整體和相關(guān)部門的用能情況進行匯報經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√4.2—管理者代表3.策劃有效的能源管理活動，制定相關(guān)工作要求，確保能源方針的落實、能源管理活動及體系開展的有效性對能源管理工作

4、進行策劃，公司制定相關(guān)的能源管理方案2項，并落實有效。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√1.企業(yè)能源方針的制定是否考慮了單位能源使用和消耗的特點、規(guī)模企業(yè)能源方針的制定與單位能源使用和消耗的特點、規(guī)模相適應(yīng)。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√2.企業(yè)是否定期評審和更新：規(guī)定了評審周期，并根據(jù)需要組織了評審（或更新）制定了《能源評審控制程序》、《內(nèi)部審核管理程序》、《管理評審控制程序》程序文件，規(guī)定了評審頻次。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√4.3—能源方針3.是否形成文件，并在組織

5、內(nèi)部各個層面進行溝通傳達形成渤海石油裝備中成機械制造有限公司BHZBZCMMEnMsA4《程序文件》，并以文件發(fā)放、組織培訓(xùn)等形式進行了溝通傳達。經(jīng)理辦（生產(chǎn)科）√4.4.1—總則是否進行能源管理策劃并形成文件見《能源評審管理程序》生產(chǎn)科√注:評價結(jié)果：符合“√”不符合“”問題項“”未發(fā)生“”保存部門:生產(chǎn)管理科保存期:5年是否識別并評價主要能源使用的現(xiàn)狀及改進績效的機會識別并評價主要能源使用的現(xiàn)狀及改進績效的機會，提供相關(guān)管理方案生產(chǎn)

6、科是否對所識別的改進績效的機會進行排序?qū)λR別的改進績效的機會進行排序——排序表生產(chǎn)科是否確立了能源基準(zhǔn)（確立的能源基準(zhǔn)考慮了能源評審的信息、符合單位自身特點且合理），并記錄提供《能源基準(zhǔn)與績效參數(shù)管理程序》提供正式下發(fā)的能源基準(zhǔn)文本，判斷能源基準(zhǔn)的設(shè)定是否合理，是否符合單位自身特生產(chǎn)科4.4.4—能源基準(zhǔn)應(yīng)定期或適時調(diào)整能源基準(zhǔn)，使其與企業(yè)現(xiàn)行的狀態(tài)相適應(yīng)初次確立，未進行調(diào)整生產(chǎn)科—是否識別能源績效參數(shù)，能夠測量能源績效，并明確參數(shù)的

7、意義及測量、計算方法提供《能源基準(zhǔn)與績效參數(shù)管理程序》。提供正式下發(fā)的能源績效參數(shù)文本，了解各參數(shù)的含義和技術(shù)方法，了解程序文件中描述的能源績效參數(shù)管理程序生產(chǎn)科4.4.5—能源績效參數(shù)是否定期評審，保持能源績效參數(shù)對能源績效的有效性，并記錄初次確立，未進行評審生產(chǎn)科—是否在有關(guān)職能和層次上，建立、實施和保持了形成文件的能源目標(biāo)和指標(biāo)？提供目標(biāo)指標(biāo)和管理方案的程序文件，提供正式下發(fā)的目標(biāo)指標(biāo)文件和能源管理方案生產(chǎn)科目標(biāo)是否完成？截止審核

8、前具體數(shù)據(jù)是多少了解當(dāng)前目標(biāo)完成情況生產(chǎn)科預(yù)計年度目標(biāo)完成值。預(yù)計年度目標(biāo)完成值生產(chǎn)科是否建立能源管理實施方案？方案是否制定相關(guān)能源管理方案，明確職責(zé)、權(quán)限和措施內(nèi)容；并對其進行了有效安排實施情況？評價能源管理方案是否符合程序文件要求（如方案中是否明確職責(zé)、權(quán)限和時間進度的要求）。提供方案實施的書面證據(jù)，變更記錄等生產(chǎn)科4.4.6—能源目標(biāo)、指標(biāo)與能源管理實施方案方案實施結(jié)果是否確保了能源目標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)？評價方案實施結(jié)果是否確保了能源目

9、標(biāo)指標(biāo)的實現(xiàn)生產(chǎn)科請問是否建立關(guān)于能源績效、能源管理體系運行的內(nèi)部溝通程序文件和機制提供信息交流程序文件各部門與單位4.5.3—信息交流內(nèi)部溝通程機制運行暢通？內(nèi)部溝通程機制運行暢通：發(fā)文過程是否有效，上級下發(fā)的文件，各部門是否收到并留存，培訓(xùn)是否定期開展等等各部門與單位4.5.2—能力、培訓(xùn)與意識查是否對主要能源使用相關(guān)人員進行培訓(xùn)，是否按照程序要求建立對相關(guān)培訓(xùn)計劃，并組織落實相關(guān)的培訓(xùn)并形成完整的培訓(xùn)檔案。提供相關(guān)程序文件和公司管

10、理規(guī)定（如有）提供培訓(xùn)計劃，其中是否包含能源培訓(xùn)提供培訓(xùn)記錄，查看是否按計劃進行了培訓(xùn)人事科及各部門與單位4.5.2—能力、培訓(xùn)與意識查內(nèi)審員、相關(guān)管理和崗位人員的作業(yè)指導(dǎo)培訓(xùn)情況檢查能源管理工作人員能力評價標(biāo)準(zhǔn)與評價記錄是否對節(jié)能員，特種作業(yè)人員，特種設(shè)備作業(yè)人員進行了培訓(xùn)（指國家命令要求的）提供培訓(xùn)記錄是否定期對人員能力進行考核查考核記錄人事科及各部門與單位管理手冊、程序文件是否架構(gòu)完整、簽發(fā)、有效受控？是否有手冊、程序文件、作業(yè)指