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文檔簡(jiǎn)介
1、物資采購支付管理制度物資采購支付管理制度第一章：總則第二章：物資采購具體內(nèi)容第三章：采購業(yè)務(wù)原則和權(quán)限管理第四章：采購流程第五章：申請(qǐng)付款基本流程第六章：預(yù)付款及定金管理第七章：應(yīng)付帳款管理第八章：附則第九章：附件生產(chǎn)設(shè)備及其他由配件部負(fù)責(zé).2.供應(yīng)商的選擇應(yīng)遵循三家報(bào)價(jià)的原則，如為單一供應(yīng)商或獨(dú)家供應(yīng)商，采購部門必須加以說明或解釋；3.合同管理原則，需要招標(biāo)的采購必須按照經(jīng)濟(jì)合同管理制度與供應(yīng)商訂立采購合同；4.為了節(jié)約采購成本和提高
2、采購效率，一般采購業(yè)務(wù)應(yīng)盡量采用集中采購的方式統(tǒng)一采購，尋找供應(yīng)商并簽定年度供應(yīng)協(xié)議，減少緊急采購；5.年度供應(yīng)協(xié)議每年由采購部門和使用部門共同評(píng)估，總經(jīng)理批復(fù)后，決定是否更換供應(yīng)商；6.采購貨款除小額（1000元以下）采購?fù)獗仨毻ㄟ^銀行結(jié)算；7、各類采購嚴(yán)格執(zhí)行預(yù)算審批額度，超過預(yù)算或有特殊情況的需執(zhí)行追加預(yù)算程序。二、本公司應(yīng)按以下采購權(quán)限進(jìn)行采購：1.公司采購部是負(fù)責(zé)物品采購的管理部門。2.在保障服務(wù)和節(jié)約成本的前提下，價(jià)值1百元
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