報告5-寧波華能國際貿(mào)易有限公司業(yè)務(wù)流程模式設(shè)計方案ppt

1、華能國貿(mào)主要工作流程設(shè)計,北大縱橫管理咨詢公司2002年2月,業(yè)務(wù)主流程,,,,,,,信息收集,產(chǎn)品開發(fā),銷售,營銷設(shè)計,質(zhì)量檢驗(yàn),售后服務(wù),技術(shù)品管,銷售,產(chǎn)品供應(yīng),供應(yīng),儲運(yùn),辦公室,財務(wù),市場信息,供應(yīng)信息,技術(shù)信息,市場推廣,合同審核,合同審核,營銷統(tǒng)計,采購合同,銷售合同,售后支持,售后支持,合同審核,合同審核,市場研究,市場運(yùn)作,市場,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運(yùn)作管理流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理

2、流程辦公室管理流程人力資源管理流程,經(jīng)銷商選擇流程,銷售,總經(jīng)理,市場運(yùn)作,財務(wù),辦公室,,,,,審批,信用評價,是否批準(zhǔn),否,是,代理合同擬定,經(jīng)銷商選擇,市場評價,代理權(quán)建議,,審核,審核,審批,是否批準(zhǔn),否,是,,簽代理合同,存檔,建立檔案,經(jīng)銷商尋找,產(chǎn)品銷售流程,銷售,客戶洽談,總經(jīng)理,技術(shù)品管,供應(yīng)管理,財務(wù),辦公室,合格與否,質(zhì)量檢驗(yàn),市場運(yùn)作,起草合同,運(yùn)輸審核,財務(wù)審核,法律審核,審批,簽訂客戶合同,準(zhǔn)備貨源,儲

3、運(yùn),簽訂廠商合同,,否,是,,,,,,,計劃調(diào)度,供應(yīng)審核,,票據(jù)結(jié)算,合同報價流程,業(yè)務(wù)員,,,地區(qū)經(jīng)理,總經(jīng)理,審批,是,報價方案,簽字,簽字,否,營銷總監(jiān),,權(quán)限內(nèi)？,是,否,權(quán)限內(nèi)？,權(quán)限內(nèi)？,是,否,是,否,審核報價,審核報價,向客戶報價,簽字,客戶需求,貨款回收流程,根據(jù)合同規(guī)定收款,進(jìn)行催款,,營銷總監(jiān),,,財務(wù)部,帳務(wù)處理,匯報信息,匯報信息組織催款,地區(qū)經(jīng)理,銷售業(yè)務(wù)員,匯報信息,查找原因組織催款,收到款？,是,否,發(fā)

4、現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象,通知,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運(yùn)作管理流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程,投標(biāo)管理流程,成套投標(biāo)業(yè)務(wù)員,內(nèi)部專家組,投標(biāo)項(xiàng)目組,投標(biāo)管理委員會,,,,,投標(biāo)決策,可行？,否,是,購買標(biāo)書,組建項(xiàng)目小組,初步可行性分析報告,初步評估,綜合評估,投標(biāo)草案,準(zhǔn)備標(biāo)書,總經(jīng)理,,開投標(biāo)保函,簽訂投標(biāo)協(xié)議,審批,審核,財務(wù),跟蹤、協(xié)助,審批,獲得需求信息,,投標(biāo),審核,

5、中標(biāo)后管理流程,總經(jīng)理,投標(biāo)項(xiàng)目組,專家組,財務(wù)部,,,,,合同草案,修改合同,中標(biāo)確認(rèn),協(xié)助,準(zhǔn)備業(yè)主合同,中標(biāo)書簽收,中標(biāo)書簽收,業(yè)主,協(xié)助,傳遞合同,簽字,審核,辦公室,,審批,否決,通過,簽字,接收,審核,談判,所有資料及合同備案,收到中標(biāo)通知書,合同發(fā)包管理流程,發(fā)包對象,實(shí)施項(xiàng)目組,專家組,,,,,評審,財務(wù),,辦公室,總經(jīng)理,通過？,否,是,方案與報價,發(fā)包,協(xié)助,確定發(fā)包內(nèi)容,篩選發(fā)包對象,審核,審核,起草合同,協(xié)助,

6、協(xié)助,簽字,審批,通過,不通過,回簽,實(shí)施,存檔,分析與業(yè)主的合同,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運(yùn)作管理流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程,營銷計劃制定流程,銷售,提出方案,總經(jīng)理辦公會,市場運(yùn)作,財務(wù),人力資源部,是否可行,否,溝通,,,,,,是否可行,修改,否,簽字,是,簽訂部門責(zé)任書,簽訂個人責(zé)任書,,備案,,簽字,備案,是,總經(jīng)理,根據(jù)公司年度經(jīng)營目標(biāo),執(zhí)行,銷售基

7、準(zhǔn)價格制定流程,市場運(yùn)作部,供應(yīng)管理部,財務(wù)部,是,提供采購價格,可行,根據(jù)預(yù)算計算平均毛利,否,合適,是,執(zhí)行,提出價格、銷售預(yù)測,產(chǎn)品改進(jìn),否,技術(shù)開發(fā)部,產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā),降低采購價格,否,可行,是,否,根據(jù)預(yù)算重新計算平均毛利,成本預(yù)算控制費(fèi)用預(yù)算控制,,,,,,管理委員會,總經(jīng)理,審批,簽字,制定基準(zhǔn)價格,是,否,銷售價格調(diào)整流程,銷售部,,,市場運(yùn)作部,總經(jīng)理,財務(wù)部,,簽字,供應(yīng)管理部,,管理委員會,,提出價格方案,溝通

8、,供應(yīng)成本核算,市場調(diào)研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審核,市場推廣流程,市場運(yùn)作,年度營銷計劃,總經(jīng)理,銷售,財務(wù),辦公室,,,,,審批,是否批準(zhǔn),否,是,推廣方案制定,,推廣建議,,財務(wù)審核,否,是,組織實(shí)施,配合實(shí)施,總結(jié)報告,市場反饋,備案,審閱,新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)流程,市場運(yùn)作,市場信息,總經(jīng)理辦公會,銷售,技術(shù),財務(wù),,,,,是否批準(zhǔn),否,是,新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)建議,信息收集,是否批準(zhǔn),否,是,

9、備案,供應(yīng),,溝通,,能力與成本評估,技術(shù)評估,需求預(yù)測,辦公室,,財務(wù)評估,項(xiàng)目可行性研究報告,新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施,信息收集,信息收集,國外客戶檔案管理流程,銷售,總經(jīng)理,市場運(yùn)作,財務(wù),辦公室,,,,,存檔,審閱,經(jīng)銷商評估,經(jīng)銷商信息匯總,經(jīng)銷商信用評估,經(jīng)銷商基本信息,經(jīng)銷商交易記錄,客戶投訴處理流程,市場運(yùn)作,總經(jīng)理,供應(yīng),銷售,財務(wù)部,技術(shù),,,,,,商務(wù)問題,收到投訴、索賠,解決建議,解決建議,協(xié)調(diào)供應(yīng)商,組織分

10、析,客戶反饋,實(shí)施,審批,客戶回訪,總結(jié)存檔,審閱,生產(chǎn)質(zhì)量問題,技術(shù)問題,解決建議,審核,儲運(yùn)問題,解決方案,調(diào)查、協(xié)商,客戶退貨處理流程,銷售,總經(jīng)理,供應(yīng),技術(shù)品管,財務(wù),市場運(yùn)作,,,,,,是否同意,否,是,同意退貨決定,簽字,質(zhì)檢報告,抽樣,收到通知,退貨接收,負(fù)責(zé)執(zhí)行,執(zhí)行,處理意見,客戶溝通,退貨意見,客戶溝通,供應(yīng)商協(xié)調(diào),意見,意見,退貨建議,意見,意見,依約退款,返修產(chǎn)品工作流程,總經(jīng)理,技術(shù)品管,供應(yīng),,,,市場運(yùn)作

11、,,返修建議,是否批準(zhǔn)？,否,是,產(chǎn)品返修報告,審閱,質(zhì)檢,質(zhì)檢申請,組織實(shí)施,計劃調(diào)度,簽字,通知裝運(yùn),組織維修,質(zhì)檢合格,處理意見,質(zhì)檢報告和責(zé)任認(rèn)定,客戶意見反饋,通知客戶收貨,裝運(yùn),銷售,供應(yīng)商協(xié)調(diào),配載出運(yùn)流程,供應(yīng)廠,總經(jīng)理,銷售,供應(yīng)管理,,,,,產(chǎn)品供應(yīng)日期,有否差錯？,否,是,市場運(yùn)作,,辦公室,,合同,信用證,準(zhǔn)備單證、訂艙,確認(rèn)日期,審批,審核,審核,審核、蓋章,收款風(fēng)險,權(quán)限外,權(quán)限內(nèi),外運(yùn)安排,協(xié)調(diào)、確認(rèn),貨

12、物準(zhǔn)備提供證明,聯(lián)系貨代、辦理報關(guān),辦理單證,提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料,統(tǒng)計、歸檔,合同單證存檔,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運(yùn)作管理流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程,新產(chǎn)品技術(shù)開發(fā)流程,市場運(yùn)作部,技術(shù)管理會議,技術(shù)開發(fā)組,供應(yīng)管理,,,,,新產(chǎn)品項(xiàng)目可行性報告,新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目小組,辦公室,,品管組,,技術(shù)文檔整理,新產(chǎn)品開發(fā)計劃,試產(chǎn)計劃,技術(shù)開發(fā)計劃,工藝設(shè)

13、計,產(chǎn)品設(shè)計,計劃審核,工業(yè)設(shè)計,新產(chǎn)品評審,新產(chǎn)品開發(fā)報告,試生產(chǎn),產(chǎn)品檢測,產(chǎn)品質(zhì)檢,制定質(zhì)檢相關(guān)標(biāo)準(zhǔn),批量試生產(chǎn),修改,新產(chǎn)品批量生產(chǎn)報告,市場推廣,質(zhì)量文件整理,新產(chǎn)品評審,存檔,產(chǎn)品技術(shù)標(biāo)準(zhǔn),設(shè)計圖紙,工藝手冊,質(zhì)量測試,產(chǎn)品技術(shù)要求,技術(shù)改良流程,市場,供應(yīng)管理,財務(wù),技術(shù)開發(fā)組,品管組,,,,,總經(jīng)理,,是否批準(zhǔn),否,是,財務(wù)審核,生產(chǎn)問題,質(zhì)量問題紀(jì)錄,技術(shù)發(fā)展,市場需求變化,簽字,新技術(shù)方案,成立項(xiàng)目小

14、組,批量生產(chǎn),試制,組織實(shí)施,質(zhì)檢,改進(jìn),質(zhì)檢,整理技術(shù)文檔,市場推廣,產(chǎn)品質(zhì)量檢查流程,供應(yīng),技術(shù)品管,市場運(yùn)作部,,,否,是,產(chǎn)品質(zhì)檢方案,貨源準(zhǔn)備,通知發(fā)貨,是否通過？,質(zhì)檢標(biāo)準(zhǔn),客戶要求反映,產(chǎn)品特別要求,質(zhì)檢實(shí)施,質(zhì)檢紀(jì)錄存檔,質(zhì)檢合格證,返修或退貨,發(fā)貨,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運(yùn)作管理流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程,年度供應(yīng)計劃流程,銷售,總經(jīng)理,供應(yīng),市場運(yùn)

15、作,,,,,是否批準(zhǔn),否,是,財務(wù),辦公室,,審閱,財務(wù)評審,存檔,通過,不通過,總經(jīng)理辦公會,,庫存,年度供應(yīng)計劃,銷售計劃,銷售合同,安排實(shí)施,簽字,是否修改,年終總結(jié),存檔,是,否,,采購基準(zhǔn)價格制定流程,市場運(yùn)作部,總經(jīng)理,供應(yīng)管理部,財務(wù)部,,,,供應(yīng)管理委員會,,審批,產(chǎn)品工藝和材料信息,產(chǎn)品目錄和銷量預(yù)測,技術(shù)品管部,,產(chǎn)品分類,基準(zhǔn)價格產(chǎn)品目錄,審核,歷年價格數(shù)據(jù),供應(yīng)廠商和市場信息,產(chǎn)品成本核算,制定標(biāo)準(zhǔn)

16、價格,審核采購標(biāo)準(zhǔn)價格,復(fù)核信息有效性,備案,實(shí)施,注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運(yùn)作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。,非定制產(chǎn)品采購的市場標(biāo)準(zhǔn)價格制定流程,市場運(yùn)作,總經(jīng)理,供應(yīng)管理,財務(wù),,,,供應(yīng)管理委員會,,審批,質(zhì)量要求,產(chǎn)品目錄和銷售預(yù)測,技術(shù)品管,,產(chǎn)品分類,市場價格產(chǎn)品目錄,審核,歷年價格數(shù)據(jù),供應(yīng)廠商和市場信息,制定市場標(biāo)準(zhǔn)價格,審核市場標(biāo)準(zhǔn)價格,復(fù)核信息有效

17、性,備案,實(shí)施,注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運(yùn)作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。,臨時采購價格確定流程,市場運(yùn)作,總經(jīng)理,供應(yīng)管理,財務(wù),,,,供應(yīng)管理委員會,,審批,質(zhì)量要求,臨時性的產(chǎn)品采購要求,技術(shù)品管,,供應(yīng)廠商和市場信息,市場價格建議,審核市場價格,備案,實(shí)施,注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運(yùn)作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。,審核市場

18、價格，確定最低銷售價格,采購基準(zhǔn)價格修訂流程,總經(jīng)理,供應(yīng)管理部,財務(wù)部,,,供應(yīng)管理委員會,,產(chǎn)品工藝和材料變化,技術(shù)品管部,,原材料變化供應(yīng)商信息,申請價格修改,同意,否,是,結(jié)束,修訂價格標(biāo)準(zhǔn),信息收集,審批,實(shí)施,備案,審核,復(fù)核信息有效性,注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運(yùn)作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。,市場運(yùn)作部,市場價格波動,,市場運(yùn)作部,供應(yīng)商合作協(xié)議流程,品管組,總經(jīng)理

19、,供應(yīng)管理,財務(wù),,,,辦公室,,是否批準(zhǔn)？,否,是,存檔,,技術(shù)開發(fā)組,建檔,評審,擬定合作協(xié)議,評估報告,供應(yīng)商確定,供應(yīng)能力評估,質(zhì)量管理能力評估,技術(shù)能力評估,財務(wù)評估,供應(yīng)商分級,評審,是否批準(zhǔn)？,否,是,簽訂合作協(xié)議,供應(yīng)管理委員會,,評審,注：供應(yīng)管理委員會由供應(yīng)管理部經(jīng)理、市場運(yùn)作部經(jīng)理、財務(wù)人員、技術(shù)品管部人員、營銷總監(jiān)、總經(jīng)理等人員組成。,供貨流程,銷售,財務(wù),供應(yīng),質(zhì)檢,,,,庫存足夠？,否,是,市場運(yùn)作部,,質(zhì)

20、檢,庫存情況,實(shí)施,年度供應(yīng)計劃,發(fā)貨準(zhǔn)備,組織供應(yīng),銷售合同,通知客戶,單證,運(yùn)輸辦理,產(chǎn)品合格證,收款順利？,否,是,統(tǒng)計,通知,組織催款,質(zhì)檢反饋,通知客戶,存檔、統(tǒng)計,計劃調(diào)度,采購付款流程,技術(shù)品管,總經(jīng)理,供應(yīng),市場運(yùn)作,,,,財務(wù),,入庫否？,否,是,入庫,組織生產(chǎn),供應(yīng)合同,簽字,付尾款,依合同申請付款,運(yùn)輸,質(zhì)檢,通知,合格,否,是,通知,通知,審核,預(yù)付款,簽字,審核,預(yù)付？,否,是,采購合同評審流程,市場運(yùn)作,總經(jīng)

21、理,供應(yīng)管理,財務(wù),,,,辦公室,,審批,簽字,采購合同,年度供應(yīng)計劃,銷售合同,財務(wù)審核,不通過,通過,備案,簽訂合同,法律審核,不通過,通過,采購計劃,通過,不通過,信息溝通,采購到貨入庫接收流程,市場運(yùn)作,財務(wù),供應(yīng),質(zhì)檢,,,,庫存足夠？,否,是,質(zhì)檢,庫存情況,實(shí)施,供應(yīng)計劃,組織供應(yīng),結(jié)束,銷售預(yù)測匯總,入庫,運(yùn)輸辦理,產(chǎn)品合格證,質(zhì)檢反饋,依合同付款,采購?fù)藫Q貨流程,質(zhì)檢,總經(jīng)理,市場運(yùn)作,供應(yīng)管理,辦公室,財務(wù),,,,,

22、,是否同意,否,是,需求變更,通知廠家,實(shí)施,審核,審核,退換貨方案,運(yùn)輸,質(zhì)檢不合格,供應(yīng)廠,,溝通,接收,檢查合同條款,接到通知,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運(yùn)作管理流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程,預(yù)算及計劃流程,,,,,,總經(jīng)理,管理委員會,辦公室,各部門,財務(wù)部,,年度目標(biāo)總預(yù)算確定,審批,年度部門規(guī)劃,公司年度工作計劃,重訂部門規(guī)劃,信息提供,審批,工作計劃,預(yù)

23、算,預(yù)算匯總,超額,是,否,公司年度預(yù)算,應(yīng)收帳款管理流程,銷售部經(jīng)理,銷售業(yè)務(wù)員,總經(jīng)理,財務(wù)部,,,,應(yīng)收帳款記賬,帳務(wù)處理,根據(jù)信用政策賒銷,催款,詳細(xì)資料及證明文件,客戶信息,按期收到貨款,否,匯報客戶情況,查找原因組織催款,簽字,審批,客戶信息,是,情況說明及處理意見,帳務(wù)處理及評價客戶,超期30天收到貨款,否,是,,超期3年收到貨款,是,處理,否,帳務(wù)處理及評價客戶,沖銷應(yīng)收帳款重新評價客戶,信用政策,,業(yè)務(wù)支持部,停止出

24、新貨,通知,每月編制客戶應(yīng)收帳款詳細(xì)資料,獲知信息,固定資產(chǎn)采購流程,各部門,辦公室,總經(jīng)理,管理總監(jiān),采購申請,審批簽字,詢價采購,付款記賬,固定資產(chǎn)卡片,注：2000元以上,財務(wù)部,審批簽字,簽字,審批,確認(rèn)后領(lǐng)用,,,,,審核,采購合同財務(wù)審核流程,供應(yīng)管理部,銷售部,總經(jīng)理,銷售合同,財務(wù)部,營銷總監(jiān),否,執(zhí)行,采購價格,符合利潤要求？,是,審核,,,,,核算利潤,審批,進(jìn)一步控制采購價格；調(diào)整采購基準(zhǔn)價格和銷售價格,對比采購基

25、準(zhǔn)價格,預(yù)算內(nèi)費(fèi)用控制流程,各部門,部門經(jīng)理,總經(jīng)理,借支申請,審批,權(quán)限？,是,否,財務(wù)部,部門總監(jiān),審批,權(quán)限？,審核,預(yù)算的90%以上,是,審批,否,支付并記賬,預(yù)算的70%以上,經(jīng)提醒后審批,駁回申請？,是,否,經(jīng)提醒后確認(rèn),駁回申請？,是,否,是,否,否,獲知信息,,,,,一般報銷流程,經(jīng)辦人,部門經(jīng)理,,,出納,,財務(wù)部,,填寫報銷單,審批,審批,合格,,,,是,否,,會計,記賬,付款,,收取,通過？,否,總經(jīng)理,,審批,通

26、過？,是,否,是,預(yù)算外費(fèi)用控制流程,各部門,部門經(jīng)理,總經(jīng)理,借支申請,審批,同意？,是,否,財務(wù)部,部門總監(jiān),審批,同意？,是,審批,否,否,借支,審批、簽字,報銷,審批、簽字,同意？,支付并記賬,是,記賬,,,,,審核,審批、簽字,對外投資管理流程,投資部,總經(jīng)理,財務(wù)經(jīng)理,投資建議及分析,執(zhí)行,是,分析并提出建議,財務(wù)評價及建議,外部專家,審批,執(zhí)行,審批,通過？,否,定期檢查、匯報,可行性分析,董事會,審批,通過？,否,是,審

27、批,審批,重新評估,,,,,籌資計劃流程,辦公室,財務(wù)規(guī)劃委員會,總經(jīng)理,審批簽字,財務(wù)部,籌資預(yù)算,配合工作,資金籌措,財務(wù)信息,是,否,同意？,籌資計劃、分析報告,,,,短期借款管理流程,辦公室,財務(wù)規(guī)劃委員會,總經(jīng)理,審批,是,否,財務(wù)部,安排使用,是,簽字,否,借入后帳務(wù)處理,借款計劃,權(quán)限？,同意？,審批,同意？,縮減開支等,擬定合同,合同審核,支付,到期還款,,,,聯(lián)系借款,否,是,長期借款管理流程,辦公室,財務(wù)規(guī)劃委員會

28、,總經(jīng)理,審批簽字,財務(wù)部,安排使用,簽字,借入后帳務(wù)處理,借款計劃,擬定合同,合同審核,支付,到期還款,年度預(yù)算,是,否,同意？,聯(lián)系借款,,,,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運(yùn)作管理流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程辦公室管理流程人力資源管理流程,總經(jīng)理辦公會流程,總經(jīng)理,辦公室,提出會議需要,會議記錄,擬定會議通知,審核,合格,下發(fā),否,是,,文件下發(fā)監(jiān)督執(zhí)行,擬定成文,各部門,,審批,準(zhǔn)備相關(guān)材料,重大

29、活動組織流程,業(yè)務(wù)部門,總經(jīng)理,管理總監(jiān),部門業(yè)務(wù)需求,業(yè)務(wù)活動計劃,審核,同意,審批,同意,執(zhí)行,,否,是,否,是,,,辦公室,,文件借閱流程,辦公室資料員,,文件借閱人,填寫借閱申請,辦理借閱手續(xù),審批,合格,否,是,歸還,借閱,辦理歸還手續(xù),泄密處理流程,發(fā)現(xiàn)泄密,相關(guān)人員,人力資源,管理總監(jiān),總經(jīng)理,審批,調(diào)查原因,處理方案,審核,同意,同意,,,,否,否,是,是,執(zhí)行,辦公室,,調(diào)查結(jié)果,計算機(jī)維修流程,申請部門,辦公室經(jīng)理,

30、計算機(jī)管理員,維修申請,檢查,處理方案,審批,結(jié)束,,,權(quán)限,同意,,是,是,否,公章使用流程,使用部門,總經(jīng)理,辦公室主任,使用申請,權(quán)限,否,,審核,審核,辦理,,是,,,法律事務(wù),,緊急事件處理流程,當(dāng)事人,辦公室主任,直接上級,發(fā)現(xiàn)情況,處理,處理方案,執(zhí)行,處理,權(quán)限,是,否,,,總經(jīng)理,,權(quán)限,執(zhí)行,處理方案,是,處理方案,否,,目錄,銷售管理流程成套部流程市場運(yùn)作管理流程技術(shù)品管流程供應(yīng)管理流程財務(wù)管理流程辦公

31、室管理流程人力資源管理流程,員工任免流程,總經(jīng)理,人力資源部,提出任免建議,考察意見,審批,同意？,執(zhí)行,否,是,,主管總監(jiān),,組織考察,備案反饋,月度考核流程,填寫考核評分表,員工,部門經(jīng)理,主管總監(jiān),考核員,審核,,,,主管,,填寫考核評分表,審核,審批,審批,匯總,存檔,一般人員季、年度考核流程,填寫考核評分表,一般人員,人力資源部,評價,,,直接上級,,匯總,考評委員會,審批,隔級上級,,審核,中高層人員季、年度考核流程,自我

32、評價,被考評人,同級人員,直接上級,人力資源部,評價,,,,直接下級,,匯總,評價,匯總,評價,,考評委員會,審批,,,培訓(xùn)計劃制定流程,組織需求調(diào)查,人力資源部,公司部門,總經(jīng)理,審批,,,提出需求,制定公司培訓(xùn)計劃,實(shí)施,組織培訓(xùn)效果評估,員工職前教育流程,新員工報到,人力資源部,員工所在部門,公司部門,發(fā)放員工手冊,部門內(nèi)工作引導(dǎo),補(bǔ)強(qiáng)訓(xùn)練,通識訓(xùn)練,部門交叉引導(dǎo),合格,合格,是否需要交叉引導(dǎo),合格,重新引導(dǎo),開具培訓(xùn)證明,培訓(xùn)記

33、錄歸檔,重新引導(dǎo),是,是,否,否,否,是,,,是,否,員工獎勵流程,提出獎勵對象及事由,直接上級,總監(jiān),人力資源部,總經(jīng)理,審批,審批,核實(shí),,,,提出獎勵方案,合格,是,執(zhí)行,否,員工過失處理流程,提出懲罰對象及事由,直接上級,總監(jiān),總經(jīng)理,審批,審批,核實(shí),,,,提出懲罰方案,合格,是,執(zhí)行,否,人力資源部,員工晉升流程,提出晉升對象及事由,直接上級,主管總監(jiān),審核,核實(shí),,,,是否屬實(shí),是,執(zhí)行,否,晉升方案,總經(jīng)理,簽發(fā)任命,人

34、力資源部,工資制作、發(fā)放流程,考勤表,公司部門,考核表,匯總考核、考勤表,,,執(zhí)行,工資表,總經(jīng)理,審批,財務(wù)部,,存檔,入帳,人力資源部,員工外部招聘流程,應(yīng)聘人,用人部門,,,人力資源部,總經(jīng)理,,提出用人申請,審核,審批,外部招聘廣告,受理人員報名,人事篩選,筆試、面試，專業(yè)篩選,確定錄用名單,審批,準(zhǔn)備上崗,試用,,主管總監(jiān),審核,審核,,員工內(nèi)部招聘流程,應(yīng)聘人,用人部門,,,主管總監(jiān),人力資源部,,總經(jīng)理,,提出用人申請,

35、審核,審批,內(nèi)部招聘廣告,受理人員報名,審批,應(yīng)聘申請,人事篩選,專業(yè)篩選,合適人選？,進(jìn)入外部招聘程序,辦理調(diào)動手續(xù),審批,工作交接,接收,沒有,有,主管總監(jiān),審核,審核,所在部門,審批,員工申訴流程,申訴人,,,人力資源部,總經(jīng)理,提出申訴,接受申訴,,得到處理結(jié)果,組織調(diào)查,調(diào)查申訴情況是否屬實(shí)？,,,提出處理意見,駁回申訴,,否,是,落實(shí)處理意見,,審批,員工出差流程,出差登記表,出差人員,部門經(jīng)理,總經(jīng)理,審批,權(quán)限內(nèi)？,否,

36、出差,,,,是,辦公室,,登記并協(xié)助辦理出差事項(xiàng),審批,總經(jīng)理,審批,權(quán)限內(nèi)？,否,是,,流程說明,產(chǎn)品銷售流程說明1,客戶洽談,合格與否,質(zhì)量檢驗(yàn),起草合同,運(yùn)輸審核,財務(wù)審核,法律審核,審批,簽訂客戶合同,準(zhǔn)備貨源,儲運(yùn),簽訂廠商合同,,否,是,,,,,,,計劃調(diào)度,供應(yīng)審核,,票據(jù)結(jié)算,服務(wù)專員協(xié)調(diào)合同執(zhí)行的全過程，包括備貨、出運(yùn)、回款。,對合同中涉及供應(yīng)條款的部分進(jìn)行審核，對照供應(yīng)廠生產(chǎn)能力、庫存情況。,配載員對合同的運(yùn)輸條款進(jìn)

37、行審核，提前進(jìn)行出運(yùn)的準(zhǔn)備。,對合同的付款條件和價格進(jìn)行審核，控制利潤率，并進(jìn)行交易風(fēng)險的防范。,法律顧問對經(jīng)銷合同中的法律條款進(jìn)行審核,銷售,總經(jīng)理,技術(shù)品管,供應(yīng)管理,財務(wù),辦公室,市場運(yùn)作,貨款回收流程說明1,根據(jù)合同規(guī)定收款,進(jìn)行催款,,,,帳務(wù)處理,匯報信息,匯報信息,查找原因組織催款,收到款？,是,發(fā)現(xiàn)拖欠款現(xiàn)象,通知,業(yè)務(wù)員按合同規(guī)定進(jìn)行貨款的回收工作,管理會計檢查合同中貨款執(zhí)行情況，對逾期貨款進(jìn)行匯總報告,否,業(yè)務(wù)員進(jìn)行

38、貨款的催收工作,匯報信息組織催款,營銷總監(jiān)了解欠款原因，決定是否需要停止該供應(yīng)商的供貨工作。,營銷總監(jiān),財務(wù)部,地區(qū)經(jīng)理,銷售業(yè)務(wù)員,經(jīng)銷商選擇流程說明1,,,,,審批,信用評價,是否批準(zhǔn),否,是,代理合同擬定,經(jīng)銷商選擇,市場評價,代理權(quán)建議,,審核,審核,審批,是否批準(zhǔn),否,是,,簽代理合同,存檔,建立檔案,經(jīng)銷商尋找,業(yè)務(wù)員通過市場走訪等手段進(jìn)行經(jīng)銷商的詳細(xì)資料的收集。,通過對經(jīng)銷商的實(shí)力、商譽(yù)、信用狀況等綜合情況進(jìn)行分析，提出

39、區(qū)域經(jīng)銷商的選擇建議。,詳細(xì)如實(shí)地記錄經(jīng)銷商的一切，包括基本情況、交易狀況、信用記錄等經(jīng)銷商檔案。,銷售,總經(jīng)理,市場運(yùn)作,財務(wù),辦公室,經(jīng)銷商選擇流程說明2,,,,,審批,信用評價,是否批準(zhǔn),否,是,代理合同擬定,經(jīng)銷商選擇,市場評價,代理權(quán)建議,,審核,審核,審批,是否批準(zhǔn),否,是,,簽代理合同,存檔,建立檔案,經(jīng)銷商尋找,對客戶的財務(wù)狀況、各類財務(wù)指標(biāo)、付款習(xí)慣、年度營業(yè)額、資產(chǎn)凈值等情況進(jìn)行經(jīng)銷商信用狀況的評價。對某些重要信息

40、必須進(jìn)行復(fù)查。,依據(jù)銷售部門的經(jīng)銷商報告，品牌運(yùn)作員負(fù)責(zé)對下屬品牌的代理商進(jìn)行市場能力的評價，包括分銷商數(shù)量、市場覆蓋率等，可對某些重要信息進(jìn)行復(fù)查。,法律顧問對經(jīng)銷合同中的法律條款進(jìn)行審核,財務(wù)對經(jīng)銷合同中的財務(wù)條款進(jìn)行審核,銷售,總經(jīng)理,市場運(yùn)作,財務(wù),辦公室,銷售基準(zhǔn)價格制定流程（市場運(yùn)作部）,市場運(yùn)作部,供應(yīng)管理部,財務(wù)部,是,提供采購價格,可行,根據(jù)預(yù)算計算平均毛利,否,合適,是,執(zhí)行,提出價格、銷售預(yù)測,產(chǎn)品改進(jìn),否,技術(shù)開

41、發(fā)部,產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā),降低采購價格,否,可行,是,否,根據(jù)預(yù)算重新計算平均毛利,成本預(yù)算控制費(fèi)用預(yù)算控制,,,,,,管理委員會,總經(jīng)理,審批,簽字,制定基準(zhǔn)價格,是,否,根據(jù)市場情況提出對新產(chǎn)品（老產(chǎn)品價格波動走同樣的流程）的基本描述。由品牌運(yùn)作人員提出對產(chǎn)品功能、外觀等條件的描述，并提出建議銷售價格，根據(jù)市場情況進(jìn)行銷量預(yù)測。將此建議書遞交技術(shù)開發(fā)部。,按照已制定的銷售基準(zhǔn)價格執(zhí)行，業(yè)務(wù)員、銷售部經(jīng)理、營銷總監(jiān)分別掌握價格范圍，要

42、求銷售部門合同定價以此作為基準(zhǔn)。,銷售基準(zhǔn)價格制定流程（技術(shù)開發(fā)部）,市場運(yùn)作部,供應(yīng)管理部,財務(wù)部,是,提供采購價格,可行,根據(jù)預(yù)算計算平均毛利,否,合適,是,執(zhí)行,提出價格、銷售預(yù)測,產(chǎn)品改進(jìn),否,技術(shù)開發(fā)部,產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā),降低采購價格,否,可行,是,否,根據(jù)預(yù)算重新計算平均毛利,成本預(yù)算控制費(fèi)用預(yù)算控制,,,,,,管理委員會,總經(jīng)理,審批,簽字,制定基準(zhǔn)價格,是,否,開發(fā)設(shè)計新產(chǎn)品。根據(jù)市場運(yùn)作部的產(chǎn)品描述及價格建議、銷量預(yù)

43、測，在技術(shù)開發(fā)主管組織下對產(chǎn)品的技術(shù)、工藝進(jìn)行開發(fā)設(shè)計，制定達(dá)到功能要求的最經(jīng)濟(jì)技術(shù)、工藝設(shè)計方案，同時提出相應(yīng)的生產(chǎn)要求。開發(fā)后將設(shè)計方案及銷量預(yù)測提交給供應(yīng)管理部。,在保證產(chǎn)品基本功能實(shí)現(xiàn)以及產(chǎn)品質(zhì)量的前提下，運(yùn)用新技術(shù)、新工藝、新材料等方法降低產(chǎn)品的成本。,銷售基準(zhǔn)價格制定流程（供應(yīng)管理部）,市場運(yùn)作部,供應(yīng)管理部,財務(wù)部,是,提供采購價格,可行,根據(jù)預(yù)算計算平均毛利,否,合適,是,執(zhí)行,提出價格、銷售預(yù)測,產(chǎn)品改進(jìn),否,技術(shù)開發(fā)

44、部,產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā),降低采購價格,否,可行,是,否,根據(jù)預(yù)算重新計算平均毛利,成本預(yù)算控制費(fèi)用預(yù)算控制,,,,,,管理委員會,總經(jīng)理,審批,簽字,制定基準(zhǔn)價格,是,否,供應(yīng)部經(jīng)理組織供應(yīng)人員提供采購價格。根據(jù)市場運(yùn)作部建議書及技術(shù)開發(fā)部設(shè)計方案和預(yù)測銷售，由采購員尋找、聯(lián)系生產(chǎn)廠家，并提供其基本生產(chǎn)情況、原材料情況以及可行的最低采購價格。將采購價格及供應(yīng)信息提交財務(wù)部,根據(jù)財務(wù)部建議再次詢價，最大可能的降低產(chǎn)品采購價格。是否可行及時

45、匯報給財務(wù)部。,銷售基準(zhǔn)價格制定流程（財務(wù)部）,市場運(yùn)作部,供應(yīng)管理部,財務(wù)部,是,提供采購價格,可行,根據(jù)預(yù)算計算平均毛利,否,合適,是,執(zhí)行,提出價格、銷售預(yù)測,產(chǎn)品改進(jìn),否,技術(shù)開發(fā)部,產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā),降低采購價格,否,可行,是,否,根據(jù)預(yù)算重新計算平均毛利,成本預(yù)算控制費(fèi)用預(yù)算控制,,,,,,管理委員會,總經(jīng)理,審批,簽字,制定基準(zhǔn)價格,是,否,根據(jù)銷售價格建議、銷量預(yù)測及采購價格，由成本會計核算該產(chǎn)品的毛利率；要使該毛利率

46、綜合平衡各種產(chǎn)品，保證公司總毛利率的實(shí)現(xiàn)。若達(dá)不到要求毛利率，則予以否決。,成本控制。根據(jù)確定后銷售基準(zhǔn)價格執(zhí)行，以此為依據(jù)審核合同、確認(rèn)銷售收入；同時在執(zhí)行中依照預(yù)算標(biāo)準(zhǔn)嚴(yán)格控制供應(yīng)成本、費(fèi)用。,財務(wù)部根據(jù)變動后的產(chǎn)品銷售基準(zhǔn)價格制定方案對產(chǎn)品成本、毛利率進(jìn)行重新核算，并制定出相對科學(xué)、合理的產(chǎn)品銷售基準(zhǔn)價格,,銷售基準(zhǔn)價格制定流程（管理委員會）,市場運(yùn)作部,供應(yīng)管理部,財務(wù)部,是,提供采購價格,可行,根據(jù)預(yù)算計算平均毛利,否,合適,

47、是,執(zhí)行,提出價格、銷售預(yù)測,產(chǎn)品改進(jìn),否,技術(shù)開發(fā)部,產(chǎn)品功能設(shè)計開發(fā),降低采購價格,否,可行,是,否,根據(jù)預(yù)算重新計算平均毛利,成本預(yù)算控制費(fèi)用預(yù)算控制,,,,,,管理委員會,總經(jīng)理,審批,簽字,制定基準(zhǔn)價格,是,否,管理委員會由公司經(jīng)理層組成。市場運(yùn)作部負(fù)責(zé)提議召開管理委員會會議。管理委員會根據(jù)產(chǎn)品價格及毛利率分析報告，從公司長期利潤、市場戰(zhàn)略標(biāo)實(shí)現(xiàn)的角度對銷售基準(zhǔn)價格進(jìn)行審批，若不同意則重新進(jìn)行調(diào)整。,在確認(rèn)過程規(guī)范、結(jié)果合理

48、并且符合公司利益的情況下，總經(jīng)理簽字，正式下達(dá)執(zhí)行基準(zhǔn)價格。,銷售價格調(diào)整制定流程（銷售部）,銷售部,,,市場運(yùn)作部,總經(jīng)理,財務(wù)部,,簽字,供應(yīng)管理部,,管理委員會,,提出價格方案,溝通,供應(yīng)成本核算,市場調(diào)研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審核,及時向市場運(yùn)作部提供市場需求量、競爭者信息。銷售部門在市場部門制定新價格方案時，要不斷向市場部提供當(dāng)前產(chǎn)品價格信息，并對市場部的價格方案提出建議。,市場運(yùn)作部

49、調(diào)整產(chǎn)品價格后，銷售部門照此執(zhí)行，按照公司總體營銷規(guī)劃的進(jìn)行。,銷售價格調(diào)整制定流程（市場運(yùn)作部）,銷售部,,,市場運(yùn)作部,總經(jīng)理,財務(wù)部,,簽字,供應(yīng)管理部,,管理委員會,,提出價格方案,溝通,供應(yīng)成本核算,市場調(diào)研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審核,目的在于及時掌握市場上產(chǎn)品價格情況。品牌運(yùn)作人員定期或根據(jù)需要向營銷總監(jiān)提交市場調(diào)研方案，經(jīng)批準(zhǔn)后由銷售人員展開市場調(diào)研，并于規(guī)定期限內(nèi)要求銷售人員進(jìn)行

50、調(diào)研信息反饋，以便及時根據(jù)市場變化進(jìn)行營銷設(shè)計，促進(jìn)銷售。,根據(jù)市場調(diào)研，品牌運(yùn)作人員要分析市場變化情況，提出降低或提高產(chǎn)品價格的方案，并進(jìn)行銷量分析。方案提出過程中要與銷售部門保持不斷的溝通，及時從銷售部了解價格信息。,經(jīng)批準(zhǔn)后的價格方案，準(zhǔn)備下發(fā)執(zhí)行。并遞交一份價格方案給財務(wù)部備案。,銷售價格調(diào)整制定流程（供應(yīng)管理部）,銷售部,,,市場運(yùn)作部,總經(jīng)理,財務(wù)部,,簽字,供應(yīng)管理部,,管理委員會,,提出價格方案,溝通,供應(yīng)成本核算,市場

51、調(diào)研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審核,目的在于向財務(wù)部反應(yīng)成本信息。供應(yīng)管理部在年度預(yù)算或采購價格調(diào)整等情況發(fā)生時，向財務(wù)部提交該產(chǎn)品的采購價格及其變化情況，以及采購費(fèi)用及其變化等情況。,銷售價格調(diào)整制定流程（財務(wù)部）,銷售部,,,市場運(yùn)作部,總經(jīng)理,財務(wù)部,,簽字,供應(yīng)管理部,,管理委員會,,提出價格方案,溝通,供應(yīng)成本核算,市場調(diào)研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審

52、核,目的在于保證公司總體利潤率。在接到市場部門提交的價格調(diào)整方案后，財務(wù)部成本會計要根據(jù)該產(chǎn)品的銷售價格與采購成本進(jìn)行利潤核算，保證銷售價格的變化能符合公司要求的毛利率。當(dāng)不能達(dá)到時，財務(wù)部先向供應(yīng)管理部提出核算后采購價格建議；在供應(yīng)管理部確定不能做到的情況下，再向市場部門提出財務(wù)核算后銷售價格建議。若能通過，則及時反饋給市場部門,目的在于保證按預(yù)算管理。財務(wù)部門要對產(chǎn)品銷售價格進(jìn)行備案，以作為銷售合同價格審核的依據(jù)，保證公司的利潤實(shí)現(xiàn)

53、。,銷售價格調(diào)整制定流程（管理委員會）,銷售部,,,市場運(yùn)作部,總經(jīng)理,財務(wù)部,,簽字,供應(yīng)管理部,,管理委員會,,提出價格方案,溝通,供應(yīng)成本核算,市場調(diào)研,審批,通過？,否,是,通過,不通過,備案,執(zhí)行,確定價格方案,審核,目的在于保證實(shí)現(xiàn)公司利潤及戰(zhàn)略目標(biāo)。管理委員會由公司經(jīng)理層組織。市場運(yùn)作部負(fù)責(zé)提議召開管理委員會會議。管理委員會根據(jù)財務(wù)部產(chǎn)品價格及毛利率分析報告，從公司長期利潤、市場戰(zhàn)略標(biāo)實(shí)現(xiàn)的角度對銷售基準(zhǔn)價格進(jìn)行審批，若不

54、同意則重新進(jìn)行調(diào)整。,在確認(rèn)符合公司利益的情況下，總經(jīng)理簽字，正式下達(dá)執(zhí)行該產(chǎn)品新的銷售價格。,新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)流程說明1,市場運(yùn)作,市場信息,總經(jīng)理,銷售,技術(shù),財務(wù),,,,,是否批準(zhǔn),否,是,新產(chǎn)品開發(fā)立項(xiàng)建議,信息收集,是否批準(zhǔn),否,是,備案,供應(yīng),,溝通,,能力與成本評估,技術(shù)評估,需求預(yù)測,辦公室,,財務(wù)評估,項(xiàng)目可行性研究報告,新產(chǎn)品開發(fā)實(shí)施,信息收集,信息收集,,,市場運(yùn)作部收集各方面的信息（市場需求、產(chǎn)品供應(yīng)、技術(shù)發(fā)

55、展以及華能現(xiàn)有產(chǎn)品改進(jìn)建議等）提出公司新產(chǎn)品立項(xiàng)建議,新產(chǎn)品立項(xiàng)建議方案經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，市場運(yùn)作部負(fù)責(zé)組織相關(guān)部門對方案的可行性進(jìn)行評估,市場運(yùn)作部負(fù)責(zé)對新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目作可行性研究，從不同的方面對新產(chǎn)品開發(fā)項(xiàng)目進(jìn)行論證分析,市場運(yùn)作部完成新產(chǎn)品開發(fā)可行性研究之后，經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)，新產(chǎn)品開發(fā)過程的實(shí)施由技術(shù)品管部負(fù)責(zé),有關(guān)新產(chǎn)品開發(fā)可行性研究、項(xiàng)目立項(xiàng)報告等的所有資料到辦公室存檔,國外客戶檔案管理流程說明1,,,,,存檔,審閱,經(jīng)銷商評估

56、,經(jīng)銷商信息匯總,經(jīng)銷商信用評估,經(jīng)銷商基本信息,經(jīng)銷商交易記錄,信息統(tǒng)計員負(fù)責(zé)統(tǒng)計包括總交易次數(shù)、信用額度、延遲付款比例等交易記錄。,對客戶的財務(wù)狀況、各類財務(wù)指標(biāo)、付款習(xí)慣、年度營業(yè)額、資產(chǎn)凈值等情況進(jìn)行經(jīng)銷商信用狀況的評價。,品牌經(jīng)理通過對經(jīng)銷商綜合情況進(jìn)行分析，作出區(qū)域經(jīng)銷商的評估建議。,市場覆蓋范圍、財務(wù)狀況及管理水平、地理位置等經(jīng)銷商基本信息,銷售,總經(jīng)理,市場運(yùn)作,財務(wù),辦公室,客戶投訴處理流程說明1,,,,,,商

57、務(wù)問題,收到投訴、索賠,解決建議,解決建議,協(xié)調(diào)供應(yīng)商,組織分析,實(shí)施,審批,客戶回訪,總結(jié)存檔,審閱,生產(chǎn)質(zhì)量問題,技術(shù)問題,解決建議,審核,儲運(yùn)問題,解決建議,客服專員根據(jù)需要組織銷售、供應(yīng)、技術(shù)等部門的人員進(jìn)行客戶投訴的分析,客服專員對客訴的解決方案進(jìn)行電話回訪，了解客戶對公司解決措施的滿意度,對儲運(yùn)過程導(dǎo)致的貨物短少、包裝受損、產(chǎn)品質(zhì)量等情況進(jìn)行具體分析,對交貨時間、促銷贈品發(fā)放等商務(wù)情況進(jìn)行分析研究,對產(chǎn)品質(zhì)量問題引起 的投訴

58、進(jìn)行具體原因的分析研究,對產(chǎn)品設(shè)計、使用環(huán)境、性能特點(diǎn)所造成的客戶投訴問題進(jìn)行分析研究,市場運(yùn)作,總經(jīng)理,供應(yīng),銷售,財務(wù)部,技術(shù),客戶反饋,銷售員解決客戶投訴問題以后，跟蹤中客戶對解決措施的反饋。,客戶退貨處理流程說明1,銷售,總經(jīng)理,供應(yīng),技術(shù)品管,財務(wù),市場運(yùn)作,,,,,,是否同意,否,是,同意退貨決定,簽字,質(zhì)檢報告,抽樣,收到通知,退貨接收,負(fù)責(zé)執(zhí)行,執(zhí)行,依約退款,處理意見,客戶溝通,退貨意見,客戶溝通,供應(yīng)商協(xié)調(diào),意見,意

59、見,退貨建議,意見,意見,市場運(yùn)作部根據(jù)銷售部的產(chǎn)品退貨意見，組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品退貨原因分析，根據(jù)產(chǎn)品退貨責(zé)任部門制定出產(chǎn)品退貨處理意見和實(shí)施方案,,銷售部接到代理商提出產(chǎn)品退貨通知，初步擬訂產(chǎn)品退貨意見,供應(yīng)管理部接到市場運(yùn)作部對退貨產(chǎn)品處理通知，負(fù)責(zé)接管產(chǎn)品并及時通知技術(shù)品管部，進(jìn)行產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn),銷售部根據(jù)公司對產(chǎn)品退貨方案與代理商進(jìn)行溝通,,技術(shù)品管部按產(chǎn)品檢驗(yàn)標(biāo)準(zhǔn)對退貨產(chǎn)品進(jìn)行抽樣檢查，并提交產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告,供應(yīng)管理部針對產(chǎn)

60、品退貨實(shí)施意見及技術(shù)品管部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告相關(guān)資料與供應(yīng)商進(jìn)行溝通和協(xié)商,銷售業(yè)務(wù)員將公司的退貨產(chǎn)品最終處理意見與代理商進(jìn)行溝通,客戶退貨處理流程說明2,銷售,總經(jīng)理,供應(yīng),技術(shù)品管,財務(wù),市場運(yùn)作,,,,,,是否同意,否,是,同意退貨決定,簽字,質(zhì)檢報告,抽樣,收到通知,退貨接收,負(fù)責(zé)執(zhí)行,執(zhí)行,依約退款,處理意見,客戶溝通,退貨意見,客戶溝通,供應(yīng)商協(xié)調(diào),意見,意見,退貨建議,意見,意見,市場運(yùn)作部組織相關(guān)部門進(jìn)行產(chǎn)品退貨原因分析，

61、并擬訂出產(chǎn)品退貨處理意見和實(shí)施方案,產(chǎn)品退貨處理意見和實(shí)施方案得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，市場運(yùn)作部負(fù)責(zé)方案的具體實(shí)施,市場運(yùn)作部負(fù)責(zé)接受退貨產(chǎn)品，將產(chǎn)品從碼頭運(yùn)輸?shù)焦?市場運(yùn)作部根據(jù)技術(shù)品管部產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)報告的情況，進(jìn)一步提出退貨產(chǎn)品處理意見,市場運(yùn)作部提出退貨產(chǎn)品處理意見上報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，負(fù)責(zé)具體方案實(shí)施,財務(wù)部依據(jù)退貨產(chǎn)品處理建議和銷售合同辦理代理商退款相關(guān)事宜,返修產(chǎn)品工作流程說明1,總經(jīng)理,技術(shù)品管,供應(yīng),,,,市場運(yùn)作,,返修建議,

62、是否批準(zhǔn)？,否,是,產(chǎn)品返修報告,審閱,質(zhì)檢,質(zhì)檢申請,組織實(shí)施,計劃調(diào)度,簽字,通知裝運(yùn),組織維修,質(zhì)檢合格,處理意見,質(zhì)檢報告和責(zé)任認(rèn)定,銷售,通知,供應(yīng)商協(xié)調(diào),總經(jīng)理對市場運(yùn)作部提出的返修產(chǎn)品處理建議和實(shí)施方案審批后，根據(jù)返修產(chǎn)品情況制定工作計劃，并負(fù)責(zé)組織實(shí)施,市場運(yùn)作部對代理商反饋的返修產(chǎn)品情況組織相關(guān)部門進(jìn)行分析，提出返修產(chǎn)品處理建議和實(shí)施方案,,技術(shù)品管部接到產(chǎn)品檢驗(yàn)通知后，對產(chǎn)品組織檢驗(yàn)，出據(jù)質(zhì)量檢驗(yàn)報告，并分析產(chǎn)品返

63、修原因,銷售業(yè)務(wù)員將返修產(chǎn)品發(fā)貨信息通知代理商,銷售業(yè)務(wù)員與客戶溝通，將客戶對返修產(chǎn)品處理的相關(guān)事宜和滿意度信息進(jìn)行資料整理并備案,產(chǎn)品返修報告,審閱,通知裝運(yùn),質(zhì)檢合格,客戶意見反饋,通知客戶收貨,裝運(yùn),技術(shù)品管部組織產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn)，產(chǎn)品檢驗(yàn)合格后，將相關(guān)信息通知供應(yīng)管理部，以便準(zhǔn)備產(chǎn)品運(yùn)輸,市場運(yùn)作部接到供應(yīng)管理部返修產(chǎn)品裝貨通知，組織相關(guān)人員進(jìn)行裝箱/運(yùn)輸,返修產(chǎn)品工作流程說明2,總經(jīng)理,技術(shù)品管,供應(yīng),,,,市場運(yùn)作,,返修建議,

64、是否批準(zhǔn)？,否,是,審閱,質(zhì)檢,質(zhì)檢申請,組織實(shí)施,計劃調(diào)度,簽字,通知裝運(yùn),組織維修,質(zhì)檢合格,處理意見,質(zhì)檢報告和責(zé)任認(rèn)定,銷售,通知,供應(yīng)商協(xié)調(diào),供應(yīng)管理部接到市場運(yùn)作部返修產(chǎn)品計劃，組織相關(guān)部門和人員對返修產(chǎn)品進(jìn)行處理分析,供應(yīng)管理部根據(jù)對返修產(chǎn)品分析處理意見向技術(shù)品管部申請產(chǎn)品質(zhì)量檢驗(yàn),供應(yīng)管理部根據(jù)對返修產(chǎn)品分析處理意見與供應(yīng)商協(xié)商解決措施。,供應(yīng)管理部根據(jù)返修產(chǎn)品分析處理意見及供應(yīng)商的協(xié)商條件，提出返修產(chǎn)品具體處理方案,

65、返修產(chǎn)品處理方案經(jīng)總經(jīng)理審批后，組織相關(guān)部門和人員進(jìn)行產(chǎn)品維修,產(chǎn)品返修報告,審閱,通知裝運(yùn),質(zhì)檢合格,客戶意見反饋,通知客戶收貨,技術(shù)品管部對返修產(chǎn)品進(jìn)行診斷、處理、維修后而作出的的產(chǎn)品質(zhì)量返修報告,技術(shù)品管部將返修產(chǎn)品質(zhì)量處理后，經(jīng)檢驗(yàn)合格通知供應(yīng)部產(chǎn)品準(zhǔn)備裝運(yùn)發(fā)貨,配載出運(yùn)流程說明1,供應(yīng)廠,總經(jīng)理,銷售,供應(yīng)管理,財務(wù),,,,,產(chǎn)品供應(yīng)日期,有否差錯？,否,是,市場運(yùn)作,,辦公室,,合同,信用證,準(zhǔn)備單證、訂艙,確認(rèn)日期,審批,

66、審核,審核,審核、蓋章,收款風(fēng)險,權(quán)限外,權(quán)限內(nèi),外運(yùn)安排,協(xié)調(diào)、確認(rèn),信用證處理,辦理退稅手續(xù),統(tǒng)計、歸檔,合同單證存檔,市場運(yùn)作部根據(jù)供應(yīng)部供應(yīng)日期、銷售合同的發(fā)貨日期以及財務(wù)部反饋的信用證開票情況，準(zhǔn)備產(chǎn)品出口相關(guān)事宜,,市場運(yùn)作部聯(lián)系貨代及相關(guān)部門，準(zhǔn)備報關(guān)、單證等方面的文件資料,市場運(yùn)作部聯(lián)系貨代，作好產(chǎn)品出口前運(yùn)輸準(zhǔn)備,市場運(yùn)作部單證員在辦理單證過程中對信用證進(jìn)行對單、相關(guān)事項(xiàng)審核，規(guī)避信用證議付風(fēng)險,,對每批出口產(chǎn)品的所有

67、文件、資料進(jìn)行歸類整理、統(tǒng)計存檔，而且上網(wǎng)共享（根據(jù)信息共享級別加以區(qū)分）,聯(lián)系貨代、辦理報關(guān),辦理單證,提供信用證議兌、退稅等相關(guān)資料,合同單證存檔,配載員配合貨代辦理商檢、報關(guān)等工作；單證員準(zhǔn)備相應(yīng)的文件，辦理單證相關(guān)事宜,,配載出運(yùn)流程說明2,供應(yīng)廠,總經(jīng)理,銷售,供應(yīng)管理,財務(wù),,,,,產(chǎn)品供應(yīng)日期,有否差錯？,否,是,市場運(yùn)作,,辦公室,,合同,信用證,準(zhǔn)備單證、訂艙,確認(rèn)日期,審批,審核,審核,審核、蓋章,收款風(fēng)險,權(quán)限外,

68、權(quán)限內(nèi),外運(yùn)安排,協(xié)調(diào)、確認(rèn),貨物準(zhǔn)備提供證明,供應(yīng)管理部對產(chǎn)品的供貨日期進(jìn)行確認(rèn)，配合市場運(yùn)作部辦理好報關(guān)手續(xù),財務(wù)部對信用證議付的相關(guān)事項(xiàng)進(jìn)行審核，規(guī)避議付風(fēng)險,,供應(yīng)商提供產(chǎn)品出口報關(guān)和裝箱的有關(guān)資料（裝箱單、合格證、產(chǎn)品檢驗(yàn)單等）,市場運(yùn)作部在辦理產(chǎn)品出口相關(guān)業(yè)務(wù)時，與銷售部進(jìn)行溝通，證實(shí)產(chǎn)品是否按時發(fā)貨，是否有其他變故,市場運(yùn)作部向財務(wù)部提供相關(guān)資料，以便辦理信用證議兌和產(chǎn)品出口退稅,聯(lián)系貨代、辦理報關(guān),辦理單證,提供信用證