餐飲采購(gòu)的基本流程

1、餐飲采購(gòu)的基本流程是：1、由原料使用部門（如廚房等）制訂采購(gòu)計(jì)劃，報(bào)采購(gòu)部。2、按計(jì)劃或根據(jù)營(yíng)業(yè)需要由物品使用部門或倉(cāng)庫(kù)提出采購(gòu)申請(qǐng)，報(bào)采購(gòu)部和總經(jīng)理審批。3、進(jìn)行采購(gòu)計(jì)劃和市場(chǎng)調(diào)查，選擇好供應(yīng)商，由采購(gòu)部與供貨單位商洽談判，簽訂供貨合同或訂單。4、供貨單位按合同規(guī)定及時(shí)送貨。5、采購(gòu)部通知驗(yàn)收部門驗(yàn)收貨物。6、驗(yàn)收合格后入庫(kù)。7、財(cái)務(wù)部憑收貨憑證付款結(jié)帳。8、倉(cāng)庫(kù)根據(jù)使用部門領(lǐng)料要求發(fā)貨。以上的8個(gè)環(huán)節(jié)構(gòu)成了一個(gè)完整的采購(gòu)流程，如果我

2、們更簡(jiǎn)單地劃分，餐飲采購(gòu)可以分為以下四個(gè)環(huán)節(jié)：采購(gòu)、驗(yàn)收、倉(cāng)管、發(fā)放。這最基本的四個(gè)環(huán)節(jié)通常稱為餐飲采貯管理流程。根據(jù)餐飲這四個(gè)環(huán)節(jié)，針對(duì)餐飲部的實(shí)際情況，餐飲業(yè)各部門應(yīng)積極配合采購(gòu)部，從以下環(huán)節(jié)入手，切實(shí)做好采貯工作：一、理順采購(gòu)流程1）確定供貨商。供貨商類別：米油類、雞鴨類、魚類、海鮮類、蔬菜類、肉類、米粉類、豆制品類。其他類別：均由酒店采購(gòu)中心根據(jù)申購(gòu)計(jì)劃統(tǒng)一采購(gòu)。1、負(fù)責(zé)餐飲部入庫(kù)貨物的驗(yàn)收，保管及發(fā)放工作。2、貨物入庫(kù)1認(rèn)真驗(yàn)

3、收，查核貨物的數(shù)量、質(zhì)量、保存有效期等。符合要求的方能入庫(kù)。2開(kāi)出入庫(kù)驗(yàn)收單3及時(shí)登記帳卡，每天結(jié)出數(shù)量合計(jì)數(shù)，并錄入電腦。3、庫(kù)存保管1合理利用倉(cāng)庫(kù)條件，分門別類保管好各類貨品。2做到先進(jìn)先出、防止積壓變質(zhì)。3設(shè)“慢流動(dòng)表”，長(zhǎng)時(shí)間不用或積壓過(guò)多的，都要上“黑名單”，上報(bào)部門負(fù)責(zé)人。四、發(fā)放管理1直入廚房：以收貨驗(yàn)收后直接入廚房的鮮活食品、蔬菜等，經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字在“收貨單”標(biāo)準(zhǔn)直拔。2倉(cāng)庫(kù)發(fā)放，廚房各班組中必須填寫領(lǐng)貨單，經(jīng)廚師長(zhǎng)簽字認(rèn)