過程審核作業(yè)指導(dǎo)書

1、文件編號CGDQPM0301常州冠度汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司修訂號A0日期2014.10.27過程審核作業(yè)指導(dǎo)書過程審核作業(yè)指導(dǎo)書頁碼1of3我們的經(jīng)營理念：要么不做，要做就要做到最好！1.1.范圍范圍對從產(chǎn)品開發(fā)、過程開發(fā)、到批量生產(chǎn)各個階段的質(zhì)量能力進(jìn)行評價和測定，使過程達(dá)到受控和有能力，以保證對顧客所有要求的符合程度。2.2.術(shù)語術(shù)語2.1過程審核：對產(chǎn)品產(chǎn)品組及過程中的質(zhì)量能力進(jìn)行評定；審核對象為產(chǎn)品誕生過程批量生產(chǎn)的實施；2.2計

2、劃內(nèi)的過程審核：是按預(yù)定計劃對體系和項目的審核；2.3計劃外的過程審核：針對事件或問題的審核；主要是針對顧客抱怨，或內(nèi)部質(zhì)量、成本、生產(chǎn)流程等發(fā)生變化而進(jìn)行的。3.3.職責(zé)職責(zé)3.1質(zhì)管部為本作業(yè)指導(dǎo)書的歸口管理部門，負(fù)責(zé)制定公司內(nèi)外部產(chǎn)品的過程審核計劃并組織實施，參與供應(yīng)商的過程審核。3.2管理者代表負(fù)責(zé)委派有資格的過程審核員，和審核計劃及結(jié)果的審批。3.3PMC部負(fù)責(zé)制定和組織實施供應(yīng)商的過程審核。3.4過程審核員負(fù)責(zé)按要求實施過程

3、審核，作出評價報告。3.5各部門負(fù)責(zé)過程審核中不合格項的原因分析，制定糾正預(yù)防措施并落實，直至不合格項得到徹底解決。4.4.工作內(nèi)容工作內(nèi)容4.1本公司過程審核的種類分為：○計劃內(nèi)或計劃外的過程審核；○內(nèi)部或外部的過程審核。4.2過程審核的范圍○針對產(chǎn)品全過程進(jìn)行審核，包含DTLD零件質(zhì)量審核；○針對產(chǎn)品某一工序、過程或服務(wù)的某一環(huán)節(jié)進(jìn)行審核。4.3過程審核的時機○按計劃進(jìn)行審核；○針對事件或問題進(jìn)行審核；○根據(jù)顧客要求進(jìn)行審核。4.4

4、由質(zhì)量部每年初制訂“年度過程審核計劃”，并報總經(jīng)理批準(zhǔn)；計劃制訂的依據(jù)包括：新產(chǎn)品、新過程、新合同訂單、生產(chǎn)地點轉(zhuǎn)移、顧客以及相關(guān)法律法規(guī)的特殊要求、不同種類的過程和工藝流程、職能多且責(zé)任分散的過程。4.5過程審核準(zhǔn)備4.5.1質(zhì)量部根據(jù)計劃和有關(guān)信息，確定審核范圍（如是否包含DTLD零件審核），準(zhǔn)備“過程審核檢查表”和“DTLD零件質(zhì)量審核檢查表”。4.5.2審核組長和有資格的審核員須具備一定的基本素質(zhì)，其素質(zhì)要求是：經(jīng)過過程審核相關(guān)

5、培訓(xùn)，每年至少參加過一次過程審核，對審核過程基本了解，有一年以上的工作經(jīng)驗。4.5.3過程審核員根據(jù)確定的審核范圍和過程審核提問表，劃分過程的工序、過程描述、影響參數(shù)，確定審核流程。4.5.4質(zhì)量管理部在審核前3天書面通知被審核部門做好審核準(zhǔn)備和委派陪同審核人員。文件編號CGDQPM0301常州冠度汽車內(nèi)飾系統(tǒng)有限公司修訂號A0日期2014.10.27過程審核作業(yè)指導(dǎo)書過程審核作業(yè)指導(dǎo)書頁碼3of3我們的經(jīng)營理念：要么不做，要做就要做到

6、最好！○審核過程的總結(jié)：主要是審核過程中發(fā)現(xiàn)的風(fēng)險點，以及對產(chǎn)品質(zhì)量的影響，提出糾正措施要求；○被審核方簽字確認(rèn)審核報告的結(jié)果。4.9糾正措施及其有效性的驗證4.9.1過程審核結(jié)束后，由審核員在3天內(nèi)作出評分和“過程審核報告”，如涉及DTLD零件，還需作出“DTLD零件質(zhì)量審核報告”報公司領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后發(fā)送相關(guān)部門（第二方審核時應(yīng)發(fā)給供應(yīng)商）。4.9.2責(zé)任部門接到“過程審核報告”后，應(yīng)按照程序文件《糾正和預(yù)防措施控制程序》的要求，組織相關(guān)

7、人員進(jìn)行認(rèn)真分析，制訂切實有效的措施，由責(zé)任部門領(lǐng)導(dǎo)負(fù)責(zé)措施的落實，并明確措施完成的具體日期，完成《不符合項整改報告》的內(nèi)容進(jìn)行關(guān)閉。4.9.3過程審核員根據(jù)責(zé)任部門措施完成的具體日期，實施有效性驗證，措施未能解決問題時，由責(zé)任部門重新制訂直至有效驗證為止。4.9.4有效性驗證可以通過下列方式：○抽檢○產(chǎn)品審核○過程審核（相關(guān)的部分過程）○設(shè)備和過程能力調(diào)查○實施狀況解決程度核實4.10審核報告及存檔4.10.1“過程審核報告”及措施的