集團(tuán)酒店采購(gòu)制度

1、成都大未來(lái)資產(chǎn)管理有限公司成都大未來(lái)資產(chǎn)管理有限公司編號(hào)ZCCG采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度﹙試行﹚批準(zhǔn)：準(zhǔn)：審核：核：會(huì)簽：簽：編制：制：綜合管理中心綜合管理中心采購(gòu)部采購(gòu)部主責(zé)單位主責(zé)單位綜合管理中心綜合管理中心采購(gòu)部采購(gòu)部文件執(zhí)行日期文件執(zhí)行日期20171112017111作廢文件作廢文件無(wú)采購(gòu)管理制度采購(gòu)管理制度編號(hào)：ZCZCCG③工程雜件：申購(gòu)方須提前1015天提交采購(gòu)申請(qǐng)單。④服裝類(lèi)：服裝款式及面料確認(rèn)后，申購(gòu)方須提前3040天

2、提交采購(gòu)申請(qǐng)單。⑤辦公用品：行政部須提前7天提交采購(gòu)申請(qǐng)單。（二）詢(xún)價(jià)及審批（二）詢(xún)價(jià)及審批采購(gòu)部在收到采購(gòu)申請(qǐng)單后，必須服從下列程序：1.對(duì)于單張采購(gòu)申請(qǐng)單總金額大于或等于5000元的費(fèi)用支出，至少保證有3家有競(jìng)爭(zhēng)力的報(bào)價(jià)單位或機(jī)構(gòu)；如遇特殊情況，只有12家報(bào)價(jià)，則必須注明原因，同樣對(duì)于沒(méi)有使用最便宜報(bào)價(jià)的供應(yīng)商，必須注明充分理由。對(duì)于低于5000元的費(fèi)用支出，可由采購(gòu)部直接與供應(yīng)商進(jìn)行議價(jià)，一家報(bào)價(jià)即可。2.采購(gòu)部應(yīng)對(duì)所有的采購(gòu)單進(jìn)

3、行登記并編號(hào)，同時(shí)所有供應(yīng)商報(bào)價(jià)都必須加蓋報(bào)價(jià)單位公章并附于相應(yīng)采購(gòu)單審批單后，完成比價(jià)程序并經(jīng)采購(gòu)部負(fù)責(zé)人批準(zhǔn)后，采購(gòu)申請(qǐng)單將按照《采購(gòu)審批權(quán)限表》審批權(quán)限進(jìn)行逐級(jí)審批。3.完成《采購(gòu)申請(qǐng)單》所有審批后，采購(gòu)部必須對(duì)所有采購(gòu)單、比價(jià)表等過(guò)程文件進(jìn)行存檔，以備內(nèi)外部的審計(jì)并應(yīng)保證符合會(huì)計(jì)法要求，并將第二聯(lián)采購(gòu)申請(qǐng)單交財(cái)務(wù)部用于付款時(shí)對(duì)賬，第三聯(lián)交申購(gòu)部門(mén)用于到貨驗(yàn)收。在訂貨時(shí)采購(gòu)部須告知供應(yīng)商采購(gòu)申請(qǐng)單編號(hào)，以便供應(yīng)商在送貨單上注明。4

4、.采購(gòu)部應(yīng)每月對(duì)已通知送貨但未于規(guī)定時(shí)間到貨的采購(gòu)申請(qǐng)單進(jìn)行審閱，以決定是否催促供應(yīng)商繼續(xù)供貨或取消訂貨。5.在收到未完成簽批流程的《采購(gòu)申請(qǐng)單》，采購(gòu)部除非在極其緊急的情況下，在得到公司領(lǐng)導(dǎo)同意后，才可以操作緊急采購(gòu)。所有緊急采購(gòu)的《采購(gòu)申請(qǐng)單》發(fā)起部門(mén)必須在兩個(gè)工作日完善簽批手續(xù)，如果未在規(guī)定時(shí)間完善簽批手續(xù)，則采購(gòu)部有權(quán)利追究相關(guān)人員責(zé)任。關(guān)于緊急采購(gòu)的所有程序均由使用部門(mén)自行跟進(jìn)。（緊急采購(gòu)是指申購(gòu)部門(mén)提交了采購(gòu)單，但是未完成審