上海市行政事業(yè)單位內(nèi)部控制實施情況調(diào)查問卷

1、1附件2嘉定區(qū)行政事業(yè)單位內(nèi)部控制規(guī)范實施情況調(diào)查問卷主管部門匯總情況一、基本情況（主管單位名稱），共下屬家行政事業(yè)單位（含主管單位，以下簡稱為“本主管部門”）。其中，行政單位家，全額事業(yè)單位家，差額事業(yè)單位家，自收自支事業(yè)單位家。二、內(nèi)控宣傳培訓情況2013年至2014年，本主管部門共舉辦場以上內(nèi)控學習或者培訓，其中有家單位舉辦3場及以上培訓，有家單位未舉辦培訓。三、內(nèi)控實施組織情況本主管部門共有家已實施內(nèi)控體系，共有家已制定內(nèi)控實施

2、方案，共有家已成立內(nèi)控領(lǐng)導小組，共有家已明確內(nèi)控牽頭部門，共有家已建立決策、執(zhí)行、監(jiān)督相互分離的機制。本主管部門共有家已梳理預算業(yè)務(wù)的工作流程，共有家已制定預算業(yè)務(wù)的風險防范措施；共有家已梳理收支業(yè)務(wù)的工作流程，共有家已制定收支業(yè)務(wù)的風險防范措施；共有家已梳理政府采購業(yè)務(wù)的工作流程，共有家已制定政府采購業(yè)務(wù)的風險防范措施；共有家已梳理資產(chǎn)業(yè)務(wù)的工作流程，共有2家已制定資產(chǎn)業(yè)務(wù)的風險防范措施；共有家已梳理建設(shè)項目的工作流程，共有家已制定建

3、設(shè)項目的風險防范措施；共有家已梳理合同管理的工作流程，共有家已制定合同管理的風險防范措施。共有家已匯編形成內(nèi)控手冊以及內(nèi)控管理制度等文件。四、對本單位內(nèi)控的評價本主管部門共有家單位內(nèi)控制度設(shè)計是合理的，共有家單位內(nèi)控制度設(shè)計是全面的，共有家單位內(nèi)控制度設(shè)計是具有可操作性的，共有家單位內(nèi)控制度設(shè)計是可理解的，共有家單位內(nèi)控制度設(shè)計是適用本單位。五、內(nèi)控自我評價及審計情況本主管部門共有家已明確內(nèi)控自我評價機構(gòu)，共有家單位對內(nèi)控評價過程中發(fā)現(xiàn)