洛江區(qū)2018年9月財政預(yù)算執(zhí)行情況分析

1、1洛江區(qū)2018年19月財政預(yù)算執(zhí)行情況分析今年以來，全區(qū)財稅部門認真貫徹落實區(qū)委區(qū)政府的各項決策部署，努力發(fā)揮財政職能，財政預(yù)算收入保持平衡較快增長，重點支出保障有力，財政運行情況總體良好。一、預(yù)算收支基本情況（一）一般公共（一）一般公共預(yù)算：算：19月，一般公共預(yù)算總收入完成151629萬元，完成預(yù)算86.7%，完成市考核目標的80.4%，增長22.1%，其中：一般公共預(yù)算收入90351萬元，完成預(yù)算87.3%，完成市考核目標的80

2、.9%，增長22%；上劃中央收入61278萬元，完成預(yù)算85.8%，增長22.3%。一般公共預(yù)算支出144103萬元，完成全年預(yù)算指標88.6%，增長22.3%。（二）政府性基金：（二）政府性基金：19月，政府性基金收入47270萬元，完成預(yù)算59.1%，增長44.5%；政府性基金支出36911萬元，完成全年預(yù)算指標42.6%，增長1.4%。二、預(yù)算執(zhí)行主要特點（一）（一）財政收入政收入進度超序度超序時進時進度，增幅回落。度，增幅回落。

3、19月，一般公共預(yù)算總收入完成預(yù)算86.7%，超序時進度11.7個百分點，增長22.1%，增幅較上月回落2.4個百分點；一般公共預(yù)算收入完成預(yù)算87.3%，超序時進度12.3個百分點，增長22%，增幅較上月回落3.3個百分點。一般公共預(yù)算總收入、一般公共預(yù)算收入在全市各縣（市、區(qū)）收入增幅比較中排名分別位居全市第3位和第2位。3稅合計增長27.1%，主體稅種占稅收增量58.1%；中小稅種中契稅增長76.6%、資源稅增長44.3%、城市維

4、護建設(shè)稅增長32.1%、印花稅增長29%、房產(chǎn)稅增長23.3%，耕地占用稅受一次性因素影響下降63.9%。（三）（三）征收征收單位完成情況位完成情況較好，區(qū)域好，區(qū)域間差距差距較大。大。分征管部門情況看，原國稅部門完成一般公共預(yù)算總收入85046萬元，完成任務(wù)73.5%，占全區(qū)一般公共預(yù)算總收入的比重為56.1%，增收13557萬元，增長19%；完成一般公共預(yù)算收入40482萬元，占全區(qū)一般公共預(yù)算收入的比重為44.8%，增收6422萬

5、元，增長18.9%。原地稅部門完成一般公共預(yù)算總收入58591萬元，完成任務(wù)87.5%，占全區(qū)一般公共預(yù)算總收入的比重為38.6%，增收13687萬元，增長30.4%；完成一般公共預(yù)算收入41877萬元，占全區(qū)一般公共預(yù)算收入的比重為46.3%，增收9660萬元，增長30%。從各鄉(xiāng)鎮(zhèn)完成一般公共預(yù)算收入情況來看，萬安完成40203萬元，完成任務(wù)81.2%，增長27.2%；雙陽完成19059萬元，完成任務(wù)68.9%，增長19.9%；河市完

6、成8924萬元，完成任務(wù)59.5%，下降4%；馬甲完成4908萬元，完成任務(wù)90.9%，增長37.4%；羅溪完成2101萬元，完成任務(wù)105%，增長74.7%；虹山完成876萬元，完成任務(wù)103%，增長42.9%。從完成進度來看，雙陽、河市未達到序時進度。（四）（四）重點行重點行業(yè)支撐明支撐明顯，重點企，重點企業(yè)貢業(yè)貢獻突出。獻突出。從財政收入來源情況看增收點及支撐點主要來自于以下方面：一是房地產(chǎn)業(yè)，房地產(chǎn)業(yè)稅收累計入庫56462萬元，