武漢天澄環(huán)保科技股份公司關(guān)鍵管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告

1、武漢天澄環(huán)保科技股份公司關(guān)鍵管理流程設(shè)計(jì)報(bào)告,組織結(jié)構(gòu)方案,績(jī)效考核和激勵(lì)機(jī)制的設(shè)計(jì),部門職能、崗位設(shè)置及職責(zé)描述,設(shè)計(jì)組織體系的基本原則,組織設(shè)計(jì)的基本原理,組織診斷反映的主要問題,戰(zhàn)略對(duì)組織體系的要求,公司的發(fā)展戰(zhàn)略,,公司的組織現(xiàn)狀,,細(xì)化設(shè)計(jì),要求考核和激勵(lì)支持部門職能的履行,關(guān)鍵管理流程,決定執(zhí)行流程的主體和程序,明確各部門/崗位在管理流程中的職責(zé),要求考核和激勵(lì)支持流程的執(zhí)行和高效,依托流程保障考核和激勵(lì)的執(zhí)行,管

2、理流程設(shè)計(jì)在整個(gè)企業(yè)管理中的邏輯關(guān)系,關(guān)鍵管理流程是指在組織內(nèi)部“流轉(zhuǎn)”的一系列關(guān)鍵管理活動(dòng)，流程不僅僅限于單一的功能或者單一的部門，能夠貫穿始終地反映經(jīng)營(yíng)情況,,,,,,流程,,有明確定義的開端和結(jié)束有輸入必有輸出在整個(gè)企業(yè)組織中“流動(dòng)”不局限于單一的功能和部門,,輸入,,,輸出,部　門,關(guān)鍵管理流程示意圖,,流程設(shè)計(jì)的基本原則,與管理模式、組織架構(gòu)相適應(yīng)一切以客戶的滿意度為中心精簡(jiǎn)高效流暢，消除未增值環(huán)節(jié)流程可控，便于識(shí)

3、別關(guān)鍵因素，便于考核激勵(lì),業(yè)務(wù)流程是按先后排列或并行的一整套活動(dòng)或任務(wù)，它們基于指令完成特定的工作。這些工作將輸入的指令轉(zhuǎn)變?yōu)橐粋€(gè)或多個(gè)輸出的結(jié)果，從而達(dá)到共同的目的。,業(yè)務(wù)流程圖例,流程說(shuō)明,戰(zhàn)略管理流程采購(gòu)管理流程人力資源管理流程行政后勤管理流程財(cái)務(wù)管理流程營(yíng)銷管理流程工程管理流程生產(chǎn)管理流程,關(guān)鍵管理流程目錄,戰(zhàn)略管理流程目錄,流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程流程編號(hào)：1. 1流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,,時(shí)間,,,,,3

4、－5年大調(diào)整每年小調(diào)整,主管副總,各部門/事業(yè)部,進(jìn)行戰(zhàn)略研究,審核是否通過,總裁辦公會(huì),總裁,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,確認(rèn)戰(zhàn)略規(guī)劃,審核是否通過,提出工作目標(biāo),制定工作計(jì)劃,提出報(bào)告初稿,提出修改意見,提出戰(zhàn)略報(bào)告,簽字,,,,執(zhí)行戰(zhàn)略計(jì)劃,提出戰(zhàn)略研究任務(wù),開始,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,流程名稱：戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程說(shuō)明流程編號(hào)：1. 1流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程流程編號(hào)：1.2

5、流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,,,,,,開始,提出部門/事業(yè)部年度工作計(jì)劃,總裁辦公會(huì),各部門/事業(yè)部,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,主管副總,確定公司總體經(jīng)營(yíng)目標(biāo),分解為各部門/事業(yè)部目標(biāo),匯總,編制年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,審核,審批,下發(fā)年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,審核,下達(dá)計(jì)劃編制通知,執(zhí)行計(jì)劃,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,是,否,是,是,否,否,存檔,流程名稱：年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃制訂流程說(shuō)明流程編號(hào)：1.2流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程

6、流程編號(hào)：1.3流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,,時(shí)間,,12月1日,,,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,總裁,被考核部門,開始,,授權(quán)戰(zhàn)略規(guī)劃人員,根據(jù)公司戰(zhàn)略目標(biāo)、主要流程、崗位職責(zé)等調(diào)整積績(jī)效指標(biāo)的計(jì)算分析結(jié)果對(duì)目前績(jī)效體系狀況的分析,成立績(jī)效考核委員會(huì),體系調(diào)整,項(xiàng)目啟動(dòng)會(huì)**，明確責(zé)任人并組織績(jī)效考核體系的設(shè)計(jì)/調(diào)整,戰(zhàn)略目標(biāo)細(xì)分,分析關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素,匯總并確定關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)和權(quán)重設(shè)計(jì)/調(diào)整,提出部門關(guān)鍵績(jī)效指標(biāo)及權(quán)重的修改意見,否,是,A,1,2,3,

7、4,5,6,7,9,8,流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程（續(xù)）流程編號(hào)：1.3流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,,時(shí)間,,,,,董事會(huì),被考核部門,,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,,制定績(jī)效考核實(shí)施辦法細(xì)則,形成績(jī)效考核指標(biāo)體系草案,提交總裁,總裁,召開董事會(huì)討論,審閱并討論績(jī)效考核指標(biāo)體系,修改,形成正式業(yè)績(jī)合同文件交由總裁簽署下發(fā),討論通過,接受業(yè)績(jī)合同規(guī)定和要求,,綜合管理部,對(duì)業(yè)績(jī)合同的執(zhí)行提供指導(dǎo)意見并及時(shí)獲取反饋意見,A,是,否,10,11,12,13,

8、14,15,16,17,18,B,流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程（續(xù)）流程編號(hào)： 1.3 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,,時(shí)間,,每季底及年底,,,,,審核匯兌業(yè)務(wù)部門綜合績(jī)效考核結(jié)果,總裁/副總,綜合管理部,財(cái)務(wù)審計(jì)部,,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,收集匯兌經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)指標(biāo)數(shù)據(jù),審核各部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核副總/部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議,提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金，報(bào)績(jī)效考核委員會(huì)評(píng)定,部門績(jī)效考

9、核結(jié)果,與副總/部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效,與部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效,23,20,19,21,22,24,25,26,27,28,B,存檔,流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程說(shuō)明流程編號(hào)： 1.3 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)： 1.3 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,流程名稱：部門業(yè)績(jī)考核流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 1.3 流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,采購(gòu)管理流程目錄,流程名稱：供應(yīng)商選擇流程流程編號(hào)：2.1

10、流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,,時(shí)間,,,,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,工程部/電氣部/設(shè)備部,,開始,否,是否合格？,供應(yīng)商,建議供應(yīng)商,供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì),,是否需要實(shí)地考察？,是否合格？,進(jìn)行實(shí)地考察,是,是,否,是,否,1,2,2,5,6,提供相關(guān)資料,3,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行初評(píng),建立合格供應(yīng)商檔案,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行復(fù)評(píng),是,是否合格？,4,否,確定合格供應(yīng)商,淘汰,7,8,流程名稱：供應(yīng)商選擇流程說(shuō)明流程編號(hào)：2.1流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,流程名稱：供

11、應(yīng)商評(píng)估流程流程編號(hào)：2.2流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,,時(shí)間,,,,,技術(shù)中心,供應(yīng)商評(píng)估委員會(huì),計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,開始,檢查服務(wù)質(zhì)量報(bào)告,,供應(yīng)商評(píng)估報(bào)告,供應(yīng)商篩選,確定新的供應(yīng)商名錄,原材料質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估,工程部/電氣部/設(shè)備部,3,4,5,7,一年來(lái)的服務(wù)質(zhì)量記錄,1,設(shè)備質(zhì)量服務(wù)情況評(píng)估,分包隊(duì)伍質(zhì)量服務(wù)評(píng)估,協(xié)同計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部檢查質(zhì)量報(bào)告,對(duì)供應(yīng)商進(jìn)行考察,2,6,流程名稱：供應(yīng)商評(píng)估流程說(shuō)明流程編號(hào)：2. 2流程擁有者：計(jì)劃

12、經(jīng)營(yíng)部,流程名稱：采購(gòu)計(jì)劃制定流程流程編號(hào)：2. 3流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,,時(shí)間,,,,電氣部,市場(chǎng)營(yíng)銷部,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,匯兌公司采購(gòu)計(jì)劃,5,4,3,10,2,,1,預(yù)算審批？,否,是,11,開始,項(xiàng)目工作包分解,確定項(xiàng)目目標(biāo)成本,簽定合同,制定專業(yè)工作計(jì)劃,制定設(shè)備供貨計(jì)劃,工程部,設(shè)備部,采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃,采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃,采購(gòu)計(jì)劃分包計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃,執(zhí)行采購(gòu)計(jì)劃,8,7,6,9,,,流程名稱：采購(gòu)計(jì)

13、劃制定流程說(shuō)明流程編號(hào)：2.3流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,技術(shù)中心,流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程流程編號(hào)：2. 4流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,,時(shí)間,,,,工程部/電氣部/設(shè)備部,開始,招標(biāo)政策,,采購(gòu)申請(qǐng),,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,根據(jù)金額及數(shù)量判斷是否需要招標(biāo)？,是否有特殊情況不需招標(biāo)？,寫明具體情況及不招標(biāo)原因,審查，存檔，備查,撰寫標(biāo)書,是,否,是,否,A,選定三家以上供應(yīng)商,發(fā)標(biāo)書,B,1,2,3,4,5,6,7,8,9,流程名稱：采購(gòu)招

14、投標(biāo)管理流程（續(xù)）流程編號(hào)：2. 4流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,,時(shí)間,,,,工程部/電氣部/設(shè)備部,每天,財(cái)務(wù)審計(jì)部,采購(gòu)執(zhí)行,,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,應(yīng)標(biāo),A,B,供應(yīng)商,,與使用部門、技術(shù)部一起評(píng)標(biāo)，縮小評(píng)標(biāo)范圍,初步評(píng)標(biāo)報(bào)告,與使用部門、技術(shù)部等一起進(jìn)行實(shí)地考察,評(píng)選報(bào)告,宣布中標(biāo)結(jié)果,與中標(biāo)對(duì)象進(jìn)行商務(wù)談判，并簽訂合同(根據(jù)權(quán)限),10,11,12,13,14,15,16,17,合同備案,18,,流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程說(shuō)明流程編

15、號(hào)：2. 4流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,流程名稱：采購(gòu)招投標(biāo)管理流程說(shuō)明(續(xù))流程編號(hào)：2. 4流程擁有者：計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,人力資源管理流程目錄,時(shí)間,,每2-3年,,綜合管理部/各部門負(fù)責(zé)人,開始,副總/總裁,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃,目前組織架構(gòu),進(jìn)行結(jié)構(gòu)/資源分析,目前職位設(shè)置,目前職位描述,目前職位要求,制定/調(diào)整職務(wù)編制計(jì)劃,未來(lái)組織架構(gòu),未來(lái)職位設(shè)置,未來(lái)職位描述,未來(lái)職位要求,制定/調(diào)整人員配置計(jì)劃(每個(gè)崗位人員數(shù)量構(gòu)成),人員配置

16、計(jì)劃,審核通過,A,不通過,通過,1,2,3,4,,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程流程編號(hào)：3.1流程擁有者：綜合管理部,,時(shí)間,,,,,綜合管理部/各部門負(fù)責(zé)人,副總/總裁,A,制定/調(diào)整人力資源需求預(yù)測(cè)(時(shí)間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整人力資源供給計(jì)劃(時(shí)間,數(shù)量,要求),制定/調(diào)整長(zhǎng)期培訓(xùn)規(guī)劃(政策,需求,考核),綜合管理部,,對(duì)應(yīng)的招聘/培訓(xùn)費(fèi)用評(píng)估,審核通過,不通過,通過,制定人力資源管理政策調(diào)整計(jì)劃,招聘政策,績(jī)效考評(píng)政策,薪

17、酬福利政策,政策調(diào)整風(fēng)險(xiǎn)分析及對(duì)策,審核通過,不通過,通過,政策調(diào)整預(yù)算評(píng)估,溝通與實(shí)施,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程(續(xù))流程編號(hào)：3.1流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明流程編號(hào)：3.1流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：人力資源規(guī)劃流程說(shuō)明流程編號(hào)：3.1流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程流程編號(hào)：3.2流程擁有者：綜合管理部

18、,,時(shí)間,,12月1日,,,,綜合管理部,各部門負(fù)責(zé)人,副總/總裁,,制定招聘、培訓(xùn)計(jì)劃草案，并做出相應(yīng)預(yù)算,否,審核通過,開始,7,根據(jù)部門實(shí)際情況對(duì)生產(chǎn)力需求作出預(yù)計(jì),評(píng)估現(xiàn)有人員能力,提出年度人力需求，包括招聘及培訓(xùn)需求,匯總并調(diào)整人力資源需求,,財(cái)務(wù)部,2,3,4,5,6,是,A,8,,市場(chǎng)營(yíng)銷部,年度銷售計(jì)劃,部門職責(zé),崗位描述,1,人力資源中長(zhǎng)期規(guī)劃(供給,培訓(xùn)),員工技能評(píng)估,年度銷售目標(biāo),營(yíng)銷計(jì)劃制定,預(yù)算規(guī)劃,

19、流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程（續(xù)）流程編號(hào)： 3.2 流程擁有者：綜合管理部,,時(shí)間,,,,綜合管理部,招聘計(jì)劃和日程表,9,通知部門主管年度人力需求計(jì)劃,根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào)整制定詳細(xì)的招聘計(jì)劃及日程表,A,培訓(xùn)計(jì)劃和日程表,10,根據(jù)預(yù)算，相應(yīng)調(diào)整制定詳細(xì)的培訓(xùn)計(jì)劃及日程表,11,12,13,14,流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃流程說(shuō)明流程編號(hào)： 3.2 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：年度人力資源需求計(jì)劃

20、流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 3.2 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：外部招聘流程流程編號(hào)： 3.3 流程擁有者：綜合管理部,,時(shí)間,,年內(nèi)（根據(jù)招聘日程）,,,,綜合管理部,使用部門,副總或總裁,,初步篩選- 履歷表,根據(jù)公司薪資架構(gòu),崗位描述初步擬定職位等級(jí)范圍,符合條件,否,是,在綜合管理部的協(xié)調(diào)下進(jìn)行專業(yè)面試,提出計(jì)劃外人員招聘需求及資格條件,將其中優(yōu)良人選資料記錄在人力資料庫(kù),發(fā)出婉拒信,發(fā)布招聘信息,根據(jù)

21、級(jí)別，是否核準(zhǔn)？,否,是,開始,經(jīng)過批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃,1,5,6,2,9,7,11,12,主導(dǎo)筆試及初選面試篩選,A,開展初步的背景調(diào)查,資料及提供信息是否真實(shí)可信？,否,是,B,10,13,14,8,相關(guān)副總/總裁,,審批,高級(jí)管理人員缺職，提出臨時(shí)招聘需求,3,4,通過,不通過,面試評(píng)估表(包括人選薪資、職稱等級(jí)的建議),流程名稱：外部招聘流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 3.3 流程擁有者：綜合管理部,,時(shí)間,,,,,綜合

22、管理部,使用部門,副總或總裁,,簽訂聘用合同并辦理錄用手續(xù),確定人選及 最終薪資、職位等,進(jìn)行體檢,審核,是,20,18,A,B,根據(jù)招聘級(jí)別，由副總或總裁進(jìn)行最終面試,決定職位職等,是否通過,B,否,是,否,16,21,是否主管級(jí)別以上？,否,是,15,填寫備案卡,17,19,流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明流程編號(hào)： 3.3 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 3.3 流程擁有者：綜合管理部

23、,流程名稱：外部招聘流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 3.3 流程擁有者：綜合管理部,,,部門,,根據(jù)工作需要,,,,綜合管理部（綜合管理部負(fù)責(zé)/各部門執(zhí)行）,各部門,副總/總裁,,初步篩選崗位申請(qǐng)表,是否合格,否,按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度主導(dǎo)評(píng)議,通知原部門,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度交接工作,回原崗位,在公司內(nèi)發(fā)布崗位競(jìng)聘信息,確定人選及 最終薪資、職位等,核準(zhǔn),否,是,按內(nèi)部競(jìng)聘管理制度執(zhí)行內(nèi)部錄用,開始,原工作部門提供該員工的日常表現(xiàn)

24、,是,根據(jù)招聘錄用制度進(jìn)行核準(zhǔn),否,是,1,3,4,5,6,6,7,8,10,9,11,流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程流程編號(hào)：3.4流程擁有者：綜合管理部,根據(jù)公司薪資架構(gòu)及崗位描述初步擬定職位等級(jí),2,考慮內(nèi)聘的經(jīng)過批準(zhǔn)的招聘計(jì)劃或特批計(jì)劃,內(nèi)聘評(píng)估表(包括人選薪資、職稱等級(jí)的建議),內(nèi)部競(jìng)聘管理制度,內(nèi)部競(jìng)聘管理制度,內(nèi)部調(diào)配管理制度,,流程名稱：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程說(shuō)明流程編號(hào)： 3.4 流程擁有者：綜合管理部,,流程名稱

25、：內(nèi)部崗位競(jìng)聘流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 3.4 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：試用期管理流程流程編號(hào)：3.5流程擁有者：綜合管理部,,時(shí)間,,,,,綜合管理部,試用部門,開始,背景調(diào)查結(jié)果表,填寫試用考核表,是否存在欺騙行為？,否,根據(jù)試用期管理規(guī)定進(jìn)行工作,,試用人員,開展該人員在原工作單位的背景調(diào)查,解除勞動(dòng)合同,試用考核表,是否合格？,否,是,是,結(jié)果是否合格？,是,否,培訓(xùn)需求分析,需要,1,3,2,4,5,

26、6,8,7,9,試用期結(jié)束,否,A,A,不需要,流程名稱：試用期管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： 3.5 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程流程編號(hào)： 3.6流程擁有者：綜合管理部,,時(shí)間,,,,,綜合管理部,員工,開始,副總/總裁,,公司組織架構(gòu),崗位描述,部門職能描述,公司職級(jí)職等體系,設(shè)定員工職業(yè)生涯發(fā)展道路,制定職業(yè)生涯發(fā)展的資質(zhì)要求,討論修改其職級(jí)以下的職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方案,各部門負(fù)責(zé)人,審批,確定員工職業(yè)規(guī)劃指導(dǎo)方

27、案,發(fā)放到管理層,在績(jī)效評(píng)估過程中與員工進(jìn)行職業(yè)規(guī)劃討論,員工職業(yè)規(guī)劃,存檔作為將來(lái)培訓(xùn)及職業(yè)發(fā)展的參考,,根據(jù)調(diào)整需要,每年,不通過,通過,1,2,3,4,5,6,7,8,流程名稱：職業(yè)生涯規(guī)劃流程說(shuō)明流程編號(hào)： 3.6 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程流程編號(hào)： 3.7流程擁有者：綜合管理部,,時(shí)間,,,,綜合管理部,各部門負(fù)責(zé)人,核對(duì)員工績(jī)效評(píng)估,相應(yīng)資質(zhì)要求以及調(diào)出崗位情況,提出人員調(diào)動(dòng)申請(qǐng),開始,副總

28、/總裁,是,否,根據(jù)業(yè)務(wù)情況,進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析,是否通過核對(duì)？,,,員工職業(yè)生涯規(guī)劃,員工績(jī)效評(píng)估,提出人員調(diào)動(dòng)動(dòng)議,根據(jù)業(yè)務(wù)情況,進(jìn)行人員調(diào)動(dòng)需求分析,A,將核對(duì)結(jié)果通知相關(guān)領(lǐng)導(dǎo),員工技能評(píng)估,1,3,2,4,5,6,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 3.7 流程擁有者：綜合管理部,,時(shí)間,,,,下達(dá)調(diào)令,在例會(huì)上宣布部門副主管以上管理層調(diào)令,綜合管理部,各部門負(fù)責(zé)人,副總/總裁,,,職位變動(dòng)人員,,A,

29、建議職級(jí)職等,制定調(diào)令草案,根據(jù)調(diào)配制度進(jìn)行審批簽署,根據(jù)調(diào)配制度進(jìn)行審批簽署,協(xié)同部門負(fù)責(zé)人與員工進(jìn)行溝通,根據(jù)內(nèi)部調(diào)配管理制度進(jìn)行交接,修改員工檔案及相應(yīng)業(yè)務(wù)權(quán)限,通過,不通過,通過,不通過,協(xié)同調(diào)入部門與調(diào)出部門進(jìn)行協(xié)調(diào),7,8,9,10,11,12,13,14,15,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程流程編號(hào)： 3.7 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：內(nèi)部調(diào)動(dòng)管理流程（續(xù)）流程編號(hào)： 3.7 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱

30、：離職管理流程流程編號(hào)： 3.8流程擁有者：綜合管理部,,時(shí)間,,,,,綜合管理部,離職人員,,開始,財(cái)務(wù)部,收到主動(dòng)辭職信,解聘－終止通知/合同到期，終止續(xù)約,協(xié)同部門負(fù)責(zé)人與員工進(jìn)行溝通,了解辭職原因,根據(jù)情況進(jìn)行挽留,是否接受挽留,員工到達(dá)退休年齡,協(xié)同部門與員工進(jìn)行談話與溝通,是否符合延緩?fù)诵輻l件,簽訂退休返聘協(xié)議,是,否,否,計(jì)算并發(fā)放剩余工資,解除勞動(dòng)合同,結(jié)清各項(xiàng)人事手續(xù),是,根據(jù)員工離職規(guī)定辦理離職手續(xù),修改員

31、工信息檔案庫(kù),取消員工所有業(yè)務(wù)權(quán)限,副總/總裁,,審批,協(xié)同員工上級(jí)主管與員工進(jìn)行談話與溝通,根據(jù)員工退休規(guī)定辦理退休手續(xù),不通過,通過,1,5,7,2,6,8,3,4,13,9,11,10,14,15,16,12,17,18,轉(zhuǎn)移員工檔案,19,流程名稱：離職管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： 3.8 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：離職管理流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)： 3.8 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：培訓(xùn)管理流程流程編號(hào):

32、 3.9流程擁有者：綜合管理部,,時(shí)間,,,,,綜合管理部,各參加培訓(xùn)的部門,財(cái)務(wù)部,,根據(jù)課程檔案進(jìn)行培訓(xùn)前相關(guān)準(zhǔn)備工作,參加培訓(xùn)的人員根據(jù)課程要求簽訂培訓(xùn)協(xié)議,A,提出培訓(xùn)申請(qǐng),審核,部門主管審核，是否同意？,開始,是否內(nèi)部講師？,根據(jù)課程檔案以及業(yè)務(wù)情況，安排相應(yīng)的內(nèi)部講師授課時(shí)間,與簽訂合同的外部培訓(xùn)機(jī)構(gòu)協(xié)調(diào)培訓(xùn)時(shí)間,參加培訓(xùn),不通過,否,是,1,2,3,6,7,8,9,10,11,,副總/總裁,根據(jù)課程要求進(jìn)行審

33、批,預(yù)算審核,通過,不通過,通過,不通過,通過,培訓(xùn)計(jì)劃,人員績(jī)效,培訓(xùn)預(yù)算,培訓(xùn)計(jì)劃,技能評(píng)估,4,5,否,是,流程名稱：培訓(xùn)管理流程（續(xù)） 流程編號(hào): 3.9 流程擁有者：綜合管理部,,時(shí)間,,,,,綜合管理部,各參加培訓(xùn)的部門,副總/總裁,,A,財(cái)務(wù)部,,填寫培訓(xùn)準(zhǔn)備與組織評(píng)估問卷,根據(jù)培訓(xùn)評(píng)估編寫培訓(xùn)總結(jié),審核并備案,支付講師或培訓(xùn)架構(gòu)酬勞,18,19,22,培訓(xùn)結(jié)束后按課程要求進(jìn)行考核,是否為試用期員工培訓(xùn)？,

34、填寫培訓(xùn)授課講師與材料評(píng)估問卷,根據(jù)考試成績(jī)更新員工的培訓(xùn)檔案,作為考核依據(jù),填寫培訓(xùn)相關(guān)費(fèi)用報(bào)銷單,填寫并匯總培訓(xùn)費(fèi)用報(bào)銷單,根據(jù)審批權(quán)限由領(lǐng)導(dǎo)審批,審核并報(bào)銷培訓(xùn)費(fèi)用,12,13,14,15,16,17,20,21,23,是,否,培訓(xùn)課程檔案管理,流程名稱：培訓(xùn)管理流程說(shuō)明流程編號(hào): 3.9 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：培訓(xùn)管理流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào): 3.9 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：培訓(xùn)管

35、理流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào): 3.9 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：績(jī)效管理流程流程編號(hào)：3.10流程擁有者：綜合管理部,,時(shí)間,,每季底及年底,,,,各部門負(fù)責(zé)人,,審核記錄績(jī)效考核結(jié)果,總裁,綜合管理部,開始,財(cái)務(wù)審計(jì)部,,副總,,收集審核下屬員工績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核各部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核意見,審核副總/部門負(fù)責(zé)人的績(jī)效考核數(shù)據(jù)，并提供考核建議,把員工績(jī)效考核結(jié)果通知各個(gè)員工,接受并調(diào)

36、查處理員工申訴,提供財(cái)務(wù)數(shù)據(jù),發(fā)放績(jī)效獎(jiǎng)金,季度獎(jiǎng)金及年終獎(jiǎng)金評(píng)定,個(gè)人績(jī)效考核結(jié)果存檔,晉升降級(jí)淘汰以及培訓(xùn)計(jì)劃參考,部門績(jī)效考核結(jié)果,與副總/部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效,與部門負(fù)責(zé)人討論其績(jī)效,與部門員工討論其績(jī)效,5,6,10,2,1,3,4,7,8,9,11,12,13,公司績(jī)效考核體系,流程名稱：績(jī)效管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：3.10 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：績(jī)效管理流程說(shuō)明(續(xù)）流程編號(hào)：3.10 流程擁有者：綜合

37、管理部,流程名稱：年度工資總額管理流程流程編號(hào)：3.11 流程擁有者：綜合管理部,是否同意,業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金估算報(bào)告,公司業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金計(jì)算方案,公司業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金計(jì)算方案,年度工資估算報(bào)告,年工資總額,是,否,時(shí)間,,每年11月底,綜合管理部,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,主管副總和總裁,第二年1月底,,,,,公司本年度發(fā)展規(guī)劃,1,3,2,6,2,4,7,5,8,9,估計(jì)本年度內(nèi)員工人數(shù)/級(jí)別變動(dòng)情況,估算固定工資工資總額,估算本年度業(yè)績(jī)獎(jiǎng)金總額,修改,審批,流

38、程名稱：年度工資總額管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： 3.11 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程流程編號(hào)： 3.12流程擁有者：綜合管理部,,時(shí)間,,每年11月底,,,綜合管理部,各部門,,,制定/調(diào)整職位等級(jí)分級(jí)原則,建立/調(diào)整職位管理辦法,建立/調(diào)整薪資架構(gòu)及其指導(dǎo)原則,評(píng)估職位,根據(jù)審核結(jié)果，修正薪資資料,建議薪資調(diào)整,建議薪資調(diào)整,職位管理,修正員工個(gè)人薪資檔案,薪資發(fā)放處理,是,,審核通過,否,是,,

39、審核通過,否,開始,主管副總和總裁,第二年1月底,通過市場(chǎng)調(diào)研或購(gòu)買獲得當(dāng)前社會(huì)同行業(yè)薪酬水平,1,2,3,4,7,8,10,9,12,11,5,6,流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： 3.12 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：崗位薪酬調(diào)整管理流程說(shuō)明（續(xù)） 流程編號(hào)： 3.12 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：工資發(fā)放管理流程流程編號(hào)： 3.13流程擁有者：綜合管理部,人事變動(dòng)記錄,工資發(fā)放匯總表,獎(jiǎng)懲記

40、錄,保險(xiǎn)及其他人事記錄,部門工資發(fā)放表,職工個(gè)人工資條,工資發(fā)放表,時(shí)間,,每月,,綜合管理部,,財(cái)務(wù)審計(jì)部,1,2,4,5,7,6,8,年工資總額計(jì)劃,3,確定工資標(biāo)準(zhǔn)計(jì)算扣發(fā)金額,計(jì)算月度工資發(fā)放總額,計(jì)算職工工資,發(fā)放工資,流程名稱：工資發(fā)放管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： 3.13 流程擁有者：綜合管理部,行政后勤管理流程目錄,流程名稱：辦公用品設(shè)施采購(gòu)流程流程編號(hào)：4.1流程擁有者：綜合管理部,,否,是,根據(jù)權(quán)限，審批通過,,

41、,,時(shí)間,綜合管理部,使用部門,,開始,主管副總/總裁,采購(gòu)合同,維修協(xié)議,每季度,6,用品設(shè)施采購(gòu)計(jì)劃書,入庫(kù)更新庫(kù)存帳,11,登記設(shè)施記錄,設(shè)施記錄,10,是,否,,流程名稱：辦公用品設(shè)施采購(gòu)流程說(shuō)明流程編號(hào)：4.1流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：發(fā)文管理流程流程編號(hào)：4.2流程擁有者：綜合管理部,,相關(guān)部門,綜合管理部,總裁,主管副總,,,,是否需要修改,是否需要修改,是,否,是否已會(huì)簽,副總是否已審核,是,否,是否審

42、批通過,是否會(huì)簽通過,是,否,否,是,否,是,是,否,是否審批通過,是,否,總裁是否已審批,,,開始,草擬文件,負(fù)責(zé)人審核,交綜合管理部,部門會(huì)簽,提出修改意見,交綜合管理部,綜合管理部審核,打印文件,分發(fā)相關(guān)部門,存檔,提出修改意見,交綜合管理部,提出修改意見,交綜合管理部,,文件,1,2,是,否,3,4,8,5,6,7,9,10,11,12,13,是否審批通過,14,15,16,17,18,19,20,21,22,,時(shí)間,流程名稱：

43、發(fā)文管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： 4.2 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：發(fā)文管理流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)： 4.2 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：檔案管理流程流程編號(hào)： 4.3流程擁有者：綜合管理部,,,,,是否到銷毀期,是,借閱檔案申請(qǐng)表,負(fù)責(zé)人是否同意,是否需要主管副總審批,審批是否同意,是,否,是,是,是否密級(jí)或外單位借閱,否,是,否,綜合管理部,綜合管理部,相關(guān)部門,主管副總／總裁,定期向各部門搜集相關(guān)檔案,鑒別

44、有保存價(jià)值的文件，整理歸檔,各類檔案保存,銷毀檔案,,,提出借閱檔案需求,辦理借閱手續(xù),否,開始,開始,否,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,,時(shí)間,流程名稱：檔案管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： 4.3 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：會(huì)議管理流程流程編號(hào)： 4.4流程擁有者：綜合管理部,,,,,,,綜合管理部,相關(guān)部門,總裁,是否同意,否,是,主管副總,是否同意,否,是,會(huì)議提議,會(huì)議提議,副總審批,總裁審批,會(huì)

45、務(wù)接待方案擬定,會(huì)務(wù)準(zhǔn)備,會(huì)議組織,會(huì)議記錄文件整理,會(huì)議決定傳達(dá)和催辦,存檔,會(huì)議決定執(zhí)行,會(huì)議文件準(zhǔn)備,1,2,3,4,5,6,7,8,9,開始,,時(shí)間,流程名稱：會(huì)議管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： 4.4 流程擁有者：綜合管理部,流程名稱：公用設(shè)施管理和維護(hù)流程流程編號(hào)： 4.5流程擁有者：綜合管理部,,,綜合管理部,使用部門,,是,否,開始,是否符合規(guī)定,2,公用設(shè)施使用規(guī)定,公用設(shè)施使用記錄,是,檢查是否損壞,5,審核通

46、過？,8,設(shè)施維護(hù)記錄,檢查設(shè)施并確認(rèn),是,否,維護(hù)服務(wù),9,10,,時(shí)間,流程名稱：公用設(shè)施管理和維護(hù)流程說(shuō)明流程編號(hào)： 4.5 流程擁有者：綜合管理部,財(cái)務(wù)管理流程目錄,,流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程流程編號(hào)： 5.1流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部,時(shí)間,,,,各部門,根據(jù)公司年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,制定/修改預(yù)算指導(dǎo)原則,根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本部門預(yù)算,財(cái)務(wù)審計(jì)部,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,,,開始,年度銷售目標(biāo),銷售計(jì)劃,審批,匯總本年度到目

47、前為止各部門預(yù)算執(zhí)行情況,各部門預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告,通過,不通過,1,2,3,4,5,,總裁/副總,流程名稱：預(yù)算啟動(dòng)流程說(shuō)明流程編號(hào)： 5.1 流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部,流程名稱：預(yù)算編制和審批流程流程編號(hào)： 5.2流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部,時(shí)間,,每年11月中旬,,,各部門,召開各部門預(yù)算規(guī)劃會(huì)議,討論/平衡預(yù)算,審批通過？,否,根據(jù)指導(dǎo)原則和公司經(jīng)營(yíng)目標(biāo)，平衡各部門預(yù)算，制定公司預(yù)算草案,根據(jù)預(yù)算制定指導(dǎo)原則和經(jīng)營(yíng)目標(biāo),制定本部

48、門預(yù)算,調(diào)整后的各部門預(yù)算匯總,結(jié)合目標(biāo)和平衡結(jié)果，調(diào)整/修改本部門預(yù)算,財(cái)務(wù)審計(jì)部,總裁/副總,,,是,1,2,3,4,5,7,通知各部門,8,,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,確定各部門年度預(yù)算,6,流程名稱：預(yù)算編制和審批流程說(shuō)明流程編號(hào)： 5.2 流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部,流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程流程編號(hào)： 5.3 流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部,,時(shí)間,,,,審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算計(jì)劃更新,根據(jù)需要提出預(yù)算計(jì)劃更改需求,批準(zhǔn)？,是,否,

49、每月實(shí)際執(zhí)行與預(yù)算對(duì)比,各部門,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,總裁/副總,,,預(yù)算執(zhí)行,預(yù)算更改,并通知相關(guān)部門執(zhí)行更改后的預(yù)算,通知相關(guān)部門執(zhí)行原預(yù)算,1,2,3,4,7,8,9,財(cái)務(wù)審計(jì)部,審核、平衡、批準(zhǔn)/駁回每月預(yù)算計(jì)劃更新,是否低于某一額度,是,否,5,6,,流程名稱：預(yù)算執(zhí)行和調(diào)整流程說(shuō)明流程編號(hào)： 5.3 流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部,流程名稱：資金計(jì)劃管理流程流程編號(hào)： 5.4流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部,,部門,,根據(jù)需要,,,各部門,,各

50、部門主管審核實(shí)際的資金使用需求是否在預(yù)算計(jì)劃內(nèi)？,是,各部門按實(shí)際需求編制的用款申請(qǐng),財(cái)務(wù)審計(jì)部,總裁/副總,,開始,否,各部門主管對(duì)需求進(jìn)行審核,通過,不通過,根據(jù)權(quán)限的要求進(jìn)行審批,通過,不通過,申請(qǐng)對(duì)超計(jì)劃的特批或修改預(yù)算,審核批準(zhǔn)手續(xù)是否齊全,審核預(yù)算,資金劃撥,管理銀行與公司間帳務(wù)關(guān)系,根據(jù)公司資金狀況，分析籌資、投資機(jī)會(huì),對(duì)某些籌資、投資機(jī)會(huì)進(jìn)行可行性分析,接受資金/管理資金并平衡/調(diào)撥資金,制作資金管理報(bào)

51、表,報(bào)公司決策層,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,流程名稱：資金計(jì)劃管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： 5.4 流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部,流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程流程編號(hào)： 5.5流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部,開始,是否能夠獲得所需信息,研究和評(píng)估分析所需的信息,確定所需信息的存貯方式,確定分析所用的工具和方法,確定定期分析報(bào)告的格式,制定臨時(shí)分析報(bào)告的申請(qǐng)程序,編制報(bào)告,分析結(jié)果,向各部門通報(bào)分析結(jié)果,,財(cái)務(wù)審計(jì)部,是,

52、否,1,2,3,4,5,6,7,8,,時(shí)間,,流程名稱：財(cái)務(wù)分析流程說(shuō)明流程編號(hào)： 5.5 流程擁有者：財(cái)務(wù)審計(jì)部,市場(chǎng)營(yíng)銷管理流程目錄,流程名稱：市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程流程編號(hào)：6.1流程擁有者：市場(chǎng)營(yíng)銷部,,時(shí)間,,,,市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人,,市場(chǎng)人員,各區(qū)域市場(chǎng),市場(chǎng)研究公司,,,開始,市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析需求,制定針對(duì)性的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析的計(jì)劃,審核,確定市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析方法及所需要的信息,確定市場(chǎng)／競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息調(diào)研方法,判斷采用

53、什么方式開展市場(chǎng)調(diào)研,審核,委托專業(yè)公司進(jìn)行市場(chǎng)研究,外包,自行運(yùn)作,A,B,未通過,通過,1,2,3,4,5,7,6,8,未通過,通過,年度銷售目標(biāo)，營(yíng)銷計(jì)劃,,時(shí)間,,,市場(chǎng)營(yíng)銷部負(fù)責(zé)人,,市場(chǎng)人員,各區(qū)域市場(chǎng),B,選擇信息來(lái)源和適當(dāng)?shù)男畔⑹占椒ê褪侄?通過多種渠道(年鑒/網(wǎng)絡(luò)/媒體)開展市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)信息收集,執(zhí)行市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手信息收集,開展實(shí)地市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)調(diào)研,A,初步整理分析獲得的市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手?jǐn)?shù)據(jù),評(píng)估市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)數(shù)據(jù)收集報(bào)告,市

54、場(chǎng)研究公司,,9,10,11,13,14,15,16,,各區(qū)域市場(chǎng)營(yíng)銷人員將相關(guān)市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手資料及時(shí)反饋,12,審核？,,通過,流程名稱：市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程流程編號(hào)： 6.1 流程擁有者：市場(chǎng)營(yíng)銷部,完成市場(chǎng)/競(jìng)爭(zhēng)分析報(bào)告,未通過,流程名稱：市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程說(shuō)明流程編號(hào)： 6.1 流程擁有者：市場(chǎng)營(yíng)銷部,流程名稱：市場(chǎng)和競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手分析流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)： 6.1 流程擁有者：市場(chǎng)營(yíng)銷部,市場(chǎng)營(yíng)銷部,技術(shù)中心,計(jì)

55、劃經(jīng)營(yíng)部,中標(biāo),是,否,設(shè)備部/電氣部/工程部/脫硫部/固廢部,通過,是,否,工作聯(lián)系單,,,,,流程名稱：項(xiàng)目投標(biāo)管理流程流程編號(hào)： 6.2流程擁有者：市場(chǎng)營(yíng)銷部、工程部,顧客識(shí)別及業(yè)主信用評(píng)價(jià),高階段技術(shù)方案設(shè)計(jì),技術(shù)方案評(píng)審,投標(biāo)報(bào)價(jià),開始,客戶需求信息,制作標(biāo)書,技術(shù)條款審查,合同概預(yù)算商務(wù)條款審查,合同簽定,協(xié)助制作標(biāo)書,1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,時(shí)間,,,流程名稱：項(xiàng)目投標(biāo)管理流程說(shuō)明流程編號(hào)：

56、6.2 流程擁有者：市場(chǎng)營(yíng)銷部,工程管理流程目錄,流程名稱：工程項(xiàng)目管理流程流程編號(hào)： 7.1 流程擁有者：除塵工程事業(yè)部,,,,,,工程部/脫硫部/固廢部,項(xiàng)目部,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,技術(shù)中心,任命項(xiàng)目經(jīng)理/\總師,初步設(shè)計(jì),通過,是,否,通過,施工圖設(shè)計(jì),通過,施工安裝,回收進(jìn)度款,通過,調(diào)試、試車、驗(yàn)收,供應(yīng)商選擇、采購(gòu)管理,A,通過,通過,是,是,是,是,否,否,否,否,否,是,用戶確認(rèn),設(shè)計(jì)審核,施工圖設(shè)計(jì)評(píng)審,用戶確認(rèn),

57、施工抽查,工程項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃書,1,開始,2,3,4,5,6,7,8,10,9,11,12,13,時(shí)間,,流程名稱：工程項(xiàng)目管理流程（續(xù)） 流程編號(hào)： 7.1 流程擁有者：除塵工程事業(yè)部,財(cái)務(wù)審計(jì)部,項(xiàng)目部,市場(chǎng)營(yíng)銷部,技術(shù)中心,,,交付使用,資料歸檔,通過,是,否,項(xiàng)目決算,質(zhì)保期售后服務(wù),A,銷售業(yè)績(jī)驗(yàn)證,質(zhì)保期滿回收質(zhì)保金,顧客滿意度調(diào)查,向各部門反饋,項(xiàng)目審計(jì),質(zhì)保期滿回收質(zhì)保金,質(zhì)保期滿回收質(zhì)保金,資料審核,14,

58、15,16,17,,,,,時(shí)間,,18,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,19,20,21,24,22,23,25,流程名稱：工程項(xiàng)目管理流程說(shuō)明流程編號(hào)： 7.1 流程擁有者：除塵工程事業(yè)部,流程名稱：工程項(xiàng)目管理流程說(shuō)明（續(xù)）流程編號(hào)： 7.1 流程擁有者：除塵工程事業(yè)部,生產(chǎn)管理流程目錄,,流程名稱：生產(chǎn)計(jì)劃管理流程流程編號(hào)：8.1流程擁有者：除塵設(shè)備事業(yè)部、電氣事業(yè)部,,計(jì)劃經(jīng)營(yíng)部,時(shí)間,,,開始,設(shè)備部/電氣部,,2,1,3,,批準(zhǔn)？,

59、制定年度經(jīng)營(yíng)計(jì)劃,制定年度生產(chǎn)計(jì)劃,安排生產(chǎn)任務(wù),調(diào)整生產(chǎn)任務(wù),銷售合同,生產(chǎn)安裝,滿足客戶？,是,否,計(jì)劃內(nèi)？,是,否,是,否,4,6,5,7,流程名稱：生產(chǎn)計(jì)劃及調(diào)整流程說(shuō)明流程編號(hào)：8.1流程擁有者：除塵設(shè)備事業(yè)部、電氣事業(yè)部,流程名稱：生產(chǎn)管理流程流程編號(hào)：8.2 流程擁有者：除塵設(shè)備事業(yè)部、電氣事業(yè)部,,時(shí)間,,,,技術(shù)中心,開始,是否合格？,是,進(jìn)行質(zhì)量檢驗(yàn)（按工藝要求）,質(zhì)量報(bào)告單,否,年度生產(chǎn)計(jì)劃,生產(chǎn)(按工