沈陽聯(lián)通工程部內(nèi)控管理信息系統(tǒng)方案研究.pdf

1、沈陽聯(lián)通工程部建立內(nèi)控管理信息系統(tǒng)為背景，對內(nèi)控管理和管理信息系統(tǒng)進(jìn)行了研究。
　　 首先，從背景出發(fā)，2006年開始，聯(lián)通公司開始按照美國索克斯法案的要求全面完善公司的內(nèi)部控制制度。內(nèi)控管理工作是聯(lián)通公司對過去經(jīng)驗(yàn)的總結(jié)，內(nèi)控管理工作是當(dāng)前各項(xiàng)工作的核心，內(nèi)控管理工作是聯(lián)通公司適應(yīng)未來發(fā)展的需要。貫徹執(zhí)行內(nèi)控管理工作已經(jīng)成為聯(lián)通公司更好的生存和發(fā)展的關(guān)鍵。內(nèi)控工作的目標(biāo)是圍繞防范各類風(fēng)險(xiǎn)，提高經(jīng)營效果和效率、保證財(cái)務(wù)報(bào)告真實(shí)性

2、、嚴(yán)格遵從法律法規(guī)為目的，建立一套滲透所有業(yè)務(wù)和部門的內(nèi)部控制制度和管控機(jī)制以及分散的控制責(zé)任體系。
　　 其次，論文是從聯(lián)通公司的內(nèi)控管理實(shí)際工作出發(fā)，按照結(jié)構(gòu)化系統(tǒng)開發(fā)的方法將管理信息系統(tǒng)和內(nèi)控管理工作結(jié)合在一起，分析并設(shè)計(jì)出適應(yīng)工程部日常工作需要的內(nèi)控管理信息系統(tǒng)，使二者成為一個(gè)有機(jī)的整體。本設(shè)計(jì)強(qiáng)調(diào)從工程項(xiàng)目管理和計(jì)算機(jī)信息技術(shù)兩個(gè)方面，按照相應(yīng)的工作流程，對內(nèi)控工作進(jìn)行有效的信息化管理。本課題研究的主要內(nèi)容是按照日常工

3、作的內(nèi)容制定出一套內(nèi)控管理流程，重點(diǎn)把工程項(xiàng)目的各個(gè)步驟嚴(yán)格的標(biāo)準(zhǔn)化、流程化。使每個(gè)管理流程都有各自的風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)、控制點(diǎn)，這些風(fēng)險(xiǎn)點(diǎn)控制點(diǎn)是工程部工作的準(zhǔn)則。工程完成后每個(gè)工作流程都有相應(yīng)的技術(shù)文件產(chǎn)生，這些文檔對于工程部降低風(fēng)險(xiǎn)，提高工作效率是至關(guān)重要的。信息技術(shù)應(yīng)用使內(nèi)控管理的質(zhì)量和效率有了很大的提高，在一定程度上滿足了工程部日常工作的需要。為沈陽聯(lián)通工程部完成內(nèi)控管理工作打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ)。
　　 最后，本文提出的系統(tǒng)在聯(lián)通公司