鄉(xiāng)鎮(zhèn)“十二五”及2015年財政預算執(zhí)行情況和“十三五”及2016年財政預算

1、<p>　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)“十二五”及2015年財政預算執(zhí)行情況和“十三五”及2016年財政預算</p><p>　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)“十二五”及2015年財政預算執(zhí)行情況和“十三五”及2016年財政預算</p><p><b>　　各位代表：</b></p><p>　　我受鎮(zhèn)人民政府委托，向大會作“十二五”及2015年財政預算執(zhí)行情況和“十三五”及20

2、16年財政預算（草案）的報告，請予以審議，并請列席代表提出寶貴意見。</p><p>　　一、“十二五”及2015年財政預算執(zhí)行情況</p><p>　　“十 二五”是xx鎮(zhèn)不平凡的五年，是我鎮(zhèn)經(jīng)濟蓬勃發(fā)展、綜合實力提升最快的五年，也是人民群眾幸福感和滿意度不斷提升、獲益最多的五年。五年來，在鎮(zhèn)黨委、政 府的正確領(lǐng)導下，全鎮(zhèn)上下頑強拼搏，開拓創(chuàng)新，積極應(yīng)對挑戰(zhàn)，較為圓滿地完成了“十二五”規(guī)

3、劃目標任務(wù)。在組織收入聚財上有較大提升?！笆濉逼陂g，實 現(xiàn)財政總收入8.73億元，平均增幅為31.5%；公共財政收入5.03億元，平均增幅為48.8%。在服務(wù)發(fā)展生財上有較大突破。五年來，我們堅持“助 發(fā)展”這一主線不動搖?！笆濉逼陂g，鎮(zhèn)財政用于招商引資、轉(zhuǎn)型升級扶持資金0.23億元，用于園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施和城鄉(xiāng)一體化配套建設(shè)資金1.57億元，為 今后一段時期的發(fā)展積蓄了強大動力。在保障民生用財上有較大作為?！笆濉逼陂g，鎮(zhèn)財政民生

4、支出3.31億元。通過“一折通”發(fā)放涉農(nóng)補貼2.59億 元，建設(shè)道路169公里、農(nóng)橋126座。教育、社保、醫(yī)療救助、公共文化服務(wù)等體系不斷健全完善，人民生活水平得到新提升。</p><p>　?。ㄒ唬?015年財政收入預算執(zhí)行情況</p><p>　　鎮(zhèn) 人大二屆四次會議通過的2015年財政收入預算為10803.5萬元?？h下達收入任務(wù)后，我鎮(zhèn)預算收入調(diào)整為18221萬元。執(zhí)行結(jié)果：2015

5、年實際完 成財政收入25376.28萬元，完成調(diào)整預算數(shù)的139.27%，同比增長9.37%。其中：公共財政收入完成16304.36萬元，占調(diào)整預算數(shù)的121.67%，同比增長47.53%，完成縣下達任務(wù)的113.3%；預算外收入完成9071.92萬元（其中：專項資金收入4610.4萬元），完成 年初預算的188.18%，同比下降25.34%，剔除上級補助收入后完成年初預算的158.3%，同比下降25.74%。</p>&

6、lt;p>　　（二）2015年財政支出預算執(zhí)行情況</p><p>　　鎮(zhèn) 人大二屆四次會議通過的2015年綜合預算支出為10197.5萬元。因上級增加專項支出和支持農(nóng)村集體經(jīng)濟發(fā)展等因素，預算支出數(shù)調(diào)整為26874萬 元。執(zhí)行結(jié)果：全年實際財政總支出為27078.11萬元（其中：專項支出為6496.38萬元），占調(diào)整預算數(shù)的100.76%。剔除專項支出后同比增 支7364.94萬元，同比增長55.73%。

7、</p><p>　?。ㄈ?015年綜合財政收支平衡情況</p><p>　　按 現(xiàn)行財政管理體制結(jié)算，2015年預算內(nèi)外可用財力28277.82萬元，其中：預算內(nèi)可用財力為19205.9萬元，預算外可用財力為9071.92萬 元。全年財政綜合支出為27078.11萬元，當年財政收支盈余為1199.71萬元，滾存結(jié)余為2572.29萬元。</p><p>　　各

8、位代表，2015年是“十二五”規(guī)劃實施的收官之年，也是經(jīng)濟下行壓力加大、財政形勢異常嚴峻的一年。一年來，我們緊緊圍繞鎮(zhèn)人代會確定的目標，主動適應(yīng) 新常態(tài)，著力破解發(fā)展難題，不斷優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，有力保障民生建設(shè)，圓滿地完成了全年各項財政目標任務(wù)，有力地促進了全鎮(zhèn)經(jīng)濟社會事業(yè)的健康發(fā)展，為全面建 成小康社會邁出了堅實的步伐。</p><p>　　一是致力“齊抓共管”，財政收入量質(zhì)并舉。2015年，我鎮(zhèn)面對結(jié)構(gòu)性減稅影響

9、較大等不利因素，積極適應(yīng)經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)，主動應(yīng)對新挑戰(zhàn)，抓收入力度不減，措施不松，勁頭不弱，取得了顯著的成績。抓責任推進機制。圍繞收入指標，明確征管責任，不斷提高組織收入的目標意識、序時意識和質(zhì)量意識。抓常態(tài)化溝通分析機制?！耙回攦啥悺倍ㄆ谡匍_財稅收入分析會，加強過程控制，溝通征管信息，落實征管措施，不斷提高收入征管水平。</p><p>　　二是聚焦經(jīng)濟建設(shè)，服務(wù)發(fā)展取得實效。積極發(fā)揮財稅政策、資金和服務(wù)對經(jīng)濟

10、發(fā)展的引導促進作用，助推鎮(zhèn)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)型升級，夯實財源增長基礎(chǔ)。調(diào)度資金助發(fā)展。鎖定全鎮(zhèn)經(jīng)濟發(fā)展的目標定位，加快推動鎮(zhèn)工業(yè)園區(qū)提質(zhì)提效，當年安排園區(qū)基礎(chǔ)設(shè)施配套建設(shè)支出279.26萬元。調(diào)度資金832.3萬元，用于鎮(zhèn)區(qū)建設(shè)和衛(wèi)生環(huán)境改善，助推鎮(zhèn)區(qū)人居環(huán)境有效提升。安排資金促發(fā)展。堅 持以質(zhì)量和效益為中心，把調(diào)結(jié)構(gòu)，抓創(chuàng)新，轉(zhuǎn)方式作為財政資金扶持的主攻方向。一方面積極為全鎮(zhèn)稅源企業(yè)和重點項目，向上爭取工業(yè)轉(zhuǎn)型升級、環(huán)保、服務(wù)業(yè) 等引導扶持資金

11、38萬元。另一方面，組織資金保發(fā)展。面對資金緊缺的矛盾，加大組織資金的力度。注重融資，合力攻堅，努力拓展融資空間。完成縣下達的融資 考核任務(wù)2億元，確保了水庫工程項目的順利推進，緩解了“保運轉(zhuǎn)、促發(fā)展、保穩(wěn)定”的資金瓶頸壓力。</p><p>　　三是突出“有保有壓”，支出結(jié)構(gòu)持續(xù)優(yōu)化。加大民生事業(yè)投入，推進民生幸福工程，不斷提高人民群眾的獲得感和滿意度。全年累計鎮(zhèn)財政直接用于民生事業(yè)的投入達11495.02萬元

12、，占鎮(zhèn)財政預算支出的42.4%。圍繞“三農(nóng)”傾斜?！叭?農(nóng)”投入穩(wěn)定增長，鎮(zhèn)財政直接安排“三農(nóng)”支出4053.49萬元，爭取上級支農(nóng)項目補助資金2100萬元，用于高效農(nóng)業(yè)、農(nóng)業(yè)開發(fā)、農(nóng)村水利、河道整治 等項目。支付農(nóng)村飲水管網(wǎng)建設(shè)資金862萬元。積極推進農(nóng)村“一事一議”獎補項目，新建道路18公里，新建農(nóng)橋14座，交通橋梁5座。農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施得到明 顯改善。通過“一折通”打卡發(fā)放涉農(nóng)補貼6791萬元。保障民生優(yōu)先。推進社會保障工程，確保民生

13、支出到位。先后安排 城鄉(xiāng)保障、殘疾人補助、五保戶供養(yǎng)、就業(yè)補助等各類民生支出2394.55萬元。積極籌集新型農(nóng)村合作醫(yī)療基金305.8萬元，使全鎮(zhèn)農(nóng)民參保率達99.8%。加大對農(nóng)村衛(wèi)生服務(wù)體系的補助力度，全年補助830萬元。安排教育公用經(jīng)費1124.59萬元，提高農(nóng)村義務(wù)教育經(jīng)費保障水平。全年投入396.37萬元整治城鄉(xiāng)環(huán)境，使城鄉(xiāng)生活環(huán)境得到進一步改善。安排綜治67萬元，用于法治建設(shè)，外</p><p>　　四

14、是注重“精細管理”，財政改革深入推進。堅持以財政改革為抓手，著力推進財政科學化、精細化管理。強化預算管理。細化部門預算和政府采購預算編制，提高預算的剛性約束力。強化財政監(jiān)督管理。做好財政資金就地監(jiān)管，著重做好重點項目、重點環(huán)節(jié)、重點資金的監(jiān)督檢查工作，突出對政府投資項目的全程監(jiān)管，全年審計項目資金2624.79萬元，核減252.32萬元。強化國有資產(chǎn)管理。夯實國有資產(chǎn)監(jiān)督管理體系，抓好資產(chǎn)整合、資產(chǎn)運營等工作，提高國有資產(chǎn)使用效益。不斷

15、規(guī)范政府性債務(wù)管理，努力防范政府債務(wù)風險。強化政府采購管理。利用鎮(zhèn)級公共資源交易中心平臺，強化政府集中采購改革，全年通過招投標交易服務(wù)項目123個，項目預算資金4382.55萬元，實際采購資金3103.69萬元，節(jié)約資金1278.86萬元。</p><p>　　各位代表，2015年全鎮(zhèn)財政預算執(zhí)行情況總 體較好。但我們清醒地認識到，財政運行中還存在一些問題和不足：在經(jīng)濟步入中低速增長的新常態(tài)下，財政收入下行壓力增

16、大，要保持收入兩位數(shù)以上的增幅難度 越來越大；民生支出呈較快增長態(tài)勢，財政收支矛盾加??；政府性債務(wù)管理水平有待進一步提高，政府債務(wù)有增無減，融資難度加大。對此，我們將高度重視，采取 有效措施，切實加以解決。</p><p>　　二、“十三五”及2016年財政預算工作任務(wù)</p><p>　　“十 三五”時期是我鎮(zhèn)全面建成小康社會的決勝階段，也是財政工作向更高發(fā)展平臺躍升的重要階段。展望今后

17、五年，在經(jīng)濟發(fā)展新常態(tài)下，經(jīng)濟發(fā)展的回旋空間更大、 韌性更足，蘊藏著許多新機遇。特別要看到，隨著我鎮(zhèn)一批項目落地投產(chǎn)，城鎮(zhèn)化進程的逐步加快，載體功能不斷提升，盡管面臨很多困難和挑戰(zhàn)，堅信在鎮(zhèn)黨委有 力領(lǐng)導下，攻堅克難，務(wù)實奮進，就一定能夠推動我鎮(zhèn)經(jīng)濟社會各項工作再上新的臺階?！笆濉逼陂g公共財政收入平均增幅在15%以上，期末突破3億元。</p><p>　　“十 三五”期間，我們要以“創(chuàng)新、協(xié)調(diào)、綠色、開放、共

18、享”五大發(fā)展理念引領(lǐng)財政工作，重點把握以下幾點：一是更加突出增財力，堅定不移抓征收。始終緊扣收入 增長主旋律，扎實有效地抓征管、穩(wěn)增長，注重優(yōu)化收入結(jié)構(gòu)，使收入的質(zhì)量更好，增長更快，結(jié)構(gòu)更優(yōu)。二是更加突出惠民生，堅定不移優(yōu)結(jié)構(gòu)。始終把改善民生 作為發(fā)展的落腳點，把更多的財力、物力、精力向民生社會事業(yè)傾斜，讓群眾的收入水平不斷提高，生活條件不斷改善，獲得感滿意度不斷提升。三是更加突出嚴監(jiān) 管，堅定不移推改革。始終把改革作為推動財政工作的關(guān)

19、鍵舉措，注重財政工作創(chuàng)新，一切圍繞服務(wù)發(fā)展，圍繞改善民生，圍繞提升資金效益，著力構(gòu)建更加富有效 率的財政運行機制。</p><p>　　2016 年，是邁入“十三五”新征程的開局之年。2016年鎮(zhèn)財政預算編制的指導思想是：深入貫徹落實黨的十八大和十八屆三中、四中、五中全會精神，以習近平總書 記系列重要講話精神為指引，按中央、省市經(jīng)濟工作會議和縣委十三屆九次全會總體部署，全面踐行五大發(fā)展理念，以新理念把握新常態(tài)，堅

20、持做大財政蛋糕，全力 抓征收；堅持助轉(zhuǎn)型，促發(fā)展，著力強財源；堅持改善民生，傾力富百姓；堅持規(guī)范管理，努力提效能。實現(xiàn)預算編制科學完整，預算執(zhí)行規(guī)范有效，預算監(jiān)督公開 透明，奮力開創(chuàng)財政工作新局面。</p><p>　　根據(jù)上述指導思想，結(jié)合今年全鎮(zhèn)國民經(jīng)濟社會及發(fā)展目標，綜合考慮影響全鎮(zhèn)財政收支的主要因素，2016年財政預算（草案）安排如下：</p><p>　?。ㄒ唬?016年收入預算

21、安排（草案）</p><p>　　根據(jù)縣委、縣政府對我鎮(zhèn)的總體要求及上年度財政收入實績，結(jié)合2016年的財源增減變化和支出因素，安排財政總收入預算為23873萬元。其中：稅收收入19850萬元，同比增長22.24%，預算外收入4023萬元 。</p><p>　?。ǘ?016年支出預算安排（草案）</p><p>　　2016 年，鎮(zhèn)財政支出預算安排的原

22、則是“積極穩(wěn)妥，統(tǒng)籌兼顧，量力而行，收支平衡”。按照上述原則，依據(jù)財力狀況，安排鎮(zhèn)財政總支出為24479.45萬元，比 上年減少16.51%。其中安排：黨建精神文明建設(shè)、人才經(jīng)費227萬元，安全經(jīng)費1124萬元（其中漁洋漁業(yè)生產(chǎn)安全經(jīng)費40萬元，食品安全經(jīng)費12萬 元），綜治司法平安建設(shè)經(jīng)費107萬元。</p><p>　?。ㄈ?016年預算平衡情況</p><p>　　按現(xiàn)行財政體制測

23、算，2016年鎮(zhèn)得可用財力24479.45萬元。其中：預算內(nèi)可用財力為20456.45萬元，預算外可用財力為4023萬元。當年安排綜合預算支出24479.45萬元，當年財力全部用于安排當年支出。</p><p>　　三、精心組織、奮發(fā)作為，確?！笆濉比?zhèn)財政工作開好局，起好步</p><p>　　為全面完成2016年財政預算收支目標。我們將重點做好以下工作：</p>&l

24、t;p>　?。ㄒ唬?以組織收入為中心，進一步做大財政蛋糕。堅持把穩(wěn)定收入增長作為財稅工作的重中之重，全面把握稅源變化動向，正確處理發(fā)展經(jīng)濟，涵養(yǎng)稅源與完成收入任務(wù)、 保障財政供給的關(guān)系。千方百計挖掘財政增收潛力。加強收入過程評估，充分調(diào)動全鎮(zhèn)上下組織收入的積極性和主動性，促進收入按序時均衡入庫。加大綜合治稅工 作力度，突出部門聯(lián)動，合力推進。加強非稅收入收繳管理，保持非稅收入穩(wěn)定增長。</p><p>　　

25、（二） 以服務(wù)發(fā)展為主體，進一步培植財源基礎(chǔ)。深入分析我鎮(zhèn)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)特點和發(fā)展趨勢，加強對重點行業(yè)、重點領(lǐng)域的財政扶持力度。支持新型城鎮(zhèn)化建設(shè)，引導社會資 本參與鎮(zhèn)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，助推鎮(zhèn)域經(jīng)濟轉(zhuǎn)變升級。積極拓寬融資渠道，實行多元化融資，努力緩解鎮(zhèn)域經(jīng)濟發(fā)展中的資金壓力，加大政府債務(wù)的管控力度，有效防 范財政風險。</p><p>　?。ㄈ?以改善民生為根本，進一步優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)。堅持把保障和改善民生作為財政支出的著

26、力點，順應(yīng)群眾新期待，滿足民生新需求，促進社會和諧穩(wěn)定。全年民生事業(yè)投 入不少于8600萬元。大力支持“三農(nóng)”發(fā)展，健全財政支農(nóng)投入保障機制，重點支持農(nóng)路、農(nóng)橋等農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，全力推進高效農(nóng)業(yè)、綠化、“四位一體” 長效管理等重點項目。支持教育事業(yè)發(fā)展，健全教育經(jīng)費保障機制，推進教育現(xiàn)代化建設(shè)。完善公共衛(wèi)生服務(wù)體系，促進基本醫(yī)療服務(wù)逐步均等化。完善公平可持續(xù) 的社會保障體系，繼續(xù)支持新農(nóng)合、老年服務(wù)、殘疾人事業(yè)發(fā)展，提高農(nóng)村低保和集中

27、供養(yǎng)水平。支持生態(tài)文明建設(shè)，改善城鄉(xiāng)人居環(huán)境質(zhì)量。繼續(xù)堅持厲行節(jié)約， 嚴控一般性支出，實行“三公”經(jīng)費預算支出零增長。</p><p>　?。ㄋ模?以財政管理為抓手，進一步深化財稅改革。強化改革創(chuàng)新意識，不斷深化公共財政管理改革，提高科學理財水平。全面實施全口徑預算管理改革，強化部門預算管 理，建立透明預算制度，推動預算公開進入新常態(tài)。努力構(gòu)建財政“大監(jiān)督”機制，突出整體聯(lián)動檢查，發(fā)揮合力效應(yīng)，提高財政監(jiān)督成效。