鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告及財(cái)政預(yù)算草案精品

1、<p>　　鄉(xiāng)鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況報(bào)告及財(cái)政預(yù)算草案</p><p>　　一、2014年財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　?。ㄒ唬┕藏?cái)政預(yù)算執(zhí)行情況</p><p>　　1、鎮(zhèn)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入執(zhí)行情況</p><p>　　20××年全鎮(zhèn)財(cái)政總收入完成13741萬元。其中：上劃中央“四稅”收入完成7306萬元；

2、地方財(cái)政收入完成6525萬元，比上年增長(zhǎng)20.9%，其中縣級(jí)收入815萬元，鎮(zhèn)級(jí)5711萬元。</p><p>　　鎮(zhèn)十六屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入預(yù)算為5775萬元，實(shí)際執(zhí)行收入為5711萬元，完成預(yù)算的98.9%。</p><p>　　20××年本級(jí)財(cái)政主要項(xiàng)目執(zhí)行情況:</p><p>　　增值稅25%部分收入2128.40萬元，完

3、成年初預(yù)算的89.8%，其中“營改增”入庫169.68萬元，未完成預(yù)算主要是受產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整影響，增值稅增長(zhǎng)低于年初預(yù)期；</p><p>　　一般營業(yè)稅收入793.59萬元，完成年初預(yù)算的120.2%；</p><p>　　企業(yè)所得稅40%部分550.22萬元，完成年初預(yù)算的91.7%，未完成預(yù)算主要是生產(chǎn)要素和人力成本的升高，企業(yè)盈利水平不高，影響了企業(yè)所得稅增長(zhǎng)；</p>

4、<p>　　個(gè)人所得稅40%部分296.24萬元, 完成年初預(yù)算的329.2%，超預(yù)算主要是影視公司、欣興工具分紅帶動(dòng)個(gè)人所得稅增加；</p><p>　　城市維護(hù)建設(shè)稅397.24萬元, 完成年初預(yù)算的84.5%，主要是增值稅等流轉(zhuǎn)稅收入未完成預(yù)算，按流轉(zhuǎn)稅收入附加征收的城市維護(hù)建設(shè)稅相應(yīng)減少；</p><p>　　資源稅1050.39萬元, 完成年初預(yù)算的191.0%，超預(yù)

5、算主要是保豐礦業(yè)入庫增長(zhǎng)；</p><p>　　其他稅收收入494.71萬元，完成年初預(yù)算的47.8%，未完成預(yù)算主要是未完成土地出讓計(jì)劃，耕地占用稅低于年初預(yù)期。</p><p>　　2、鎮(zhèn)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出執(zhí)行情況</p><p>　　鎮(zhèn)十六屆人大三次會(huì)議批準(zhǔn)的鎮(zhèn)級(jí)公共財(cái)政支出預(yù)算為3836萬元，當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算支出4847.54萬元，其中：縣級(jí)公共財(cái)政補(bǔ)助10

6、46.96萬元，鎮(zhèn)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算支出3800.58萬元，完成鎮(zhèn)級(jí)年度預(yù)算的99.1%，比上年增長(zhǎng)16.9%。</p><p>　　20××年本級(jí)財(cái)政主要支出項(xiàng)目完成情況：</p><p>　　一般公共服務(wù)支出1068.13萬元，其中本級(jí)支出988.91萬元, 完成鎮(zhèn)級(jí)年度預(yù)算的89.90%,縣級(jí)財(cái)力轉(zhuǎn)移支出79.22萬元，主要用于行政運(yùn)行基本支出；</p>

7、<p>　　公共安全支出155.25萬元, 其中本級(jí)支出97.05萬元, 完成年度預(yù)算的64.70%,縣級(jí)財(cái)力轉(zhuǎn)移支出58.2萬元，主要用于保安隊(duì)、消防隊(duì)及平安綜治經(jīng)費(fèi)支出；</p><p>　　教育支出26.62萬元，全部為本級(jí)支出,完成年度預(yù)算的32.5%，主要用于支持學(xué)前教育發(fā)展；</p><p>　　科學(xué)技術(shù)支出208.30萬元，全部為本級(jí)支出,完成年度預(yù)算的104.

8、2%，主要用于農(nóng)技推廣和教育科技獎(jiǎng)勵(lì)及大學(xué)生村官人才專項(xiàng)經(jīng)費(fèi)等；</p><p>　　文化體育與傳媒支出175.49萬元，其中本級(jí)支出118.99萬元, 完成年度預(yù)算的108.2%,縣級(jí)財(cái)力轉(zhuǎn)移支出56.5萬元，主要用于農(nóng)村文化九項(xiàng)工程、村級(jí)文化管理員經(jīng)費(fèi)等；</p><p>　　社會(huì)保障和就業(yè)支出393.48萬元，其中本級(jí)支出355.90萬元, 完成年度預(yù)算的104.7%,縣級(jí)財(cái)力轉(zhuǎn)移支

9、出37.58萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)鎮(zhèn)財(cái)政配套資金、其他優(yōu)撫支出；</p><p>　　醫(yī)療衛(wèi)生支出850.65萬元，其中本級(jí)支出828.37萬元，完成年度預(yù)算的120.9%，縣級(jí)財(cái)力轉(zhuǎn)移支出22.28萬元，主要用于“四位一體”公共衛(wèi)生、農(nóng)村合作醫(yī)療補(bǔ)助支出、農(nóng)村合作醫(yī)療保險(xiǎn)鎮(zhèn)財(cái)政配套等；</p><p>　　城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出851.13萬元，其中本級(jí)支出759.97萬元, 完成

10、年度預(yù)算的116.9%,縣級(jí)財(cái)力轉(zhuǎn)移支出91.16萬元，主要用于“美麗鄉(xiāng)村”和新型城鎮(zhèn)化建設(shè)及基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)支出等；</p><p>　　農(nóng)林水事務(wù)支出937.21萬元，其中本級(jí)支出415.07萬元, 完成年度預(yù)算的102.2%,縣級(jí)財(cái)力轉(zhuǎn)移支出522.14萬元，主要用于加強(qiáng)農(nóng)業(yè)農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，推進(jìn)中小河流、“五水共治”和 “一事一議”及土地整治、政策性農(nóng)業(yè)保險(xiǎn)保費(fèi)補(bǔ)貼等。</p><p

11、>　　3、20××年鎮(zhèn)級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收支執(zhí)行平衡情況</p><p>　　根據(jù)現(xiàn)行財(cái)政體制計(jì)算，鎮(zhèn)財(cái)政共得可用資金收入27057.80萬元，其中：一般預(yù)算收入5313.66萬元（支出基數(shù)2291萬元，超收分成1426.39萬元，上年結(jié)余549.31萬元，專項(xiàng)補(bǔ)助1046.96萬元）。支出總計(jì)26591.68萬元，其中：一般預(yù)算支出4847.54萬元?？捎觅Y金收入與支出相抵略有結(jié)余。<

12、;/p><p>　　(二) 政府性基金收支執(zhí)行情況</p><p>　　1、全鎮(zhèn)政府性基金收入執(zhí)行情況（縣財(cái)政補(bǔ)助的政府性基金收入）</p><p>　　20××年縣財(cái)政補(bǔ)助我鎮(zhèn)的政府性基金21691.98萬元，其中主要項(xiàng)目：小城市培育試點(diǎn)補(bǔ)助2000萬元，國有土地使用權(quán)出讓金收入17176.76萬元（屬旅投集團(tuán)土地出讓資金，封閉運(yùn)行）， 地方水利建

13、設(shè)基金收入481萬元，農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)基金收入613萬元，基本農(nóng)田建設(shè)和保護(hù)補(bǔ)助資金650萬元，福彩公益金補(bǔ)助75萬元，殘疾人保障金補(bǔ)助70萬元，其他政府性基金551萬元等。</p><p>　　2、政府性基金支出項(xiàng)目執(zhí)行情況</p><p>　　20××年政府性基金支出21744萬元，主要項(xiàng)目完成情況：國有土地使用權(quán)出讓金支出17176.76萬元（旅投集團(tuán)土地出讓資金

14、，封閉運(yùn)行）；農(nóng)田水利建設(shè)支出524萬元，主要用于里洪塘治理工程、河道“雙清”等項(xiàng)目支出；農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)投入2615萬元，主要用于“美麗鄉(xiāng)村”、公路等級(jí)提升及危橋改造等項(xiàng)目支出；土地整理、農(nóng)田保護(hù)支出650萬元，主要用于造地改田補(bǔ)助、高標(biāo)準(zhǔn)基本農(nóng)田提升、基本農(nóng)田保護(hù)等補(bǔ)助；社會(huì)保障和就業(yè)支出69萬元，主要用于殘疾人共享小康工程；其他基金支出626萬元，主要用于土地綜合整治、生豬退養(yǎng)轉(zhuǎn)產(chǎn)補(bǔ)助、居家養(yǎng)老文化九項(xiàng)工程等支出。</p&g

15、t;<p>　　3、全鎮(zhèn)政府性基金收支執(zhí)行平衡情況</p><p>　　當(dāng)年政府性基金縣補(bǔ)助收入21691.98萬元加上年結(jié)余52.16萬元減去政府性基金支出21744.14萬元，20××年政府性基金收支平衡。</p><p>　?。ㄈＳ没鹗罩?zhí)行情況</p><p>　　財(cái)政專用基金收入完成238.70萬元，主要是國有資產(chǎn)出

16、租收入、幼兒園的保育費(fèi)收入等。</p><p>　　財(cái)政專用基金支出完成238.70萬元，主要是綜合行政執(zhí)法、幼兒園經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　?。ㄋ模﹪匈Y本經(jīng)營預(yù)算情況</p><p>　　20××年鎮(zhèn)級(jí)國有企業(yè)沒有出讓土地，銀行及其他單位借入17350萬元，經(jīng)營及上年出讓土地結(jié)轉(zhuǎn)收入432萬元。</p><p>　

17、　20××年鎮(zhèn)級(jí)國有企業(yè)還本付息等支出16913萬元，土地征遷支出697萬元。</p><p>　　20××年政府債務(wù)通過存量清理甄別，年未債務(wù)余額2.905億元，其中銀行貸款6300萬元，企業(yè)債券2000萬元，其他債務(wù)20750萬元。</p><p>　?。ㄎ澹?0××年預(yù)算執(zhí)行效果</p><p>　　

18、20××年度，從鎮(zhèn)財(cái)政預(yù)算執(zhí)行情況來看，財(cái)政收入穩(wěn)步增長(zhǎng)，財(cái)政支出保障有力，財(cái)政管理逐步規(guī)范，較好地完成各項(xiàng)目標(biāo)任務(wù)。主要成效：一是穩(wěn)增長(zhǎng)促收入，財(cái)政總收入和鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政收入分別增長(zhǎng)12.9%和18.7%。二是保民生促和諧，支持鎮(zhèn)經(jīng)濟(jì)建設(shè)、社會(huì)事業(yè)和諧發(fā)展； 三是嚴(yán)管理促長(zhǎng)效，推進(jìn)全口徑預(yù)算體系建設(shè)，壓縮 “三公”經(jīng)費(fèi)，完善國庫集中支付，做好存量債務(wù)清理甄別，防范債務(wù)風(fēng)險(xiǎn)。</p><p>　　

19、一年來，我鎮(zhèn)財(cái)政工作取得一定成績(jī)，但我們也清醒地認(rèn)識(shí)到工作中存在的問題：可用財(cái)力仍然偏小，民生支出、重點(diǎn)項(xiàng)目等剛性支出增幅明顯高于收入增幅，收支平衡難度加大；財(cái)稅政策在促進(jìn)發(fā)展和調(diào)節(jié)收支分配等方面還需進(jìn)一步發(fā)揮；預(yù)算控制、財(cái)政資金使用效益還有待于進(jìn)一步提高等。對(duì)此，我們要高度重視，切實(shí)采取有效措施，努力加以解決。</p><p>　　二、20××年財(cái)政預(yù)算（草案）</p><

20、;p>　?。ㄒ唬?0××年公共財(cái)政預(yù)算收支計(jì)劃</p><p>　　1、全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算收入計(jì)劃</p><p>　　20××年預(yù)算安排地區(qū)稅收總收入15350萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)11.7%；地方稅收收入7850萬元，比上年實(shí)績(jī)?cè)鲩L(zhǎng)20.3%，鎮(zhèn)本級(jí)公共財(cái)政預(yù)算收入6790萬元，根據(jù)縣對(duì)鎮(zhèn)財(cái)政體制計(jì)算，當(dāng)年公共財(cái)政預(yù)算可用財(cái)力4400萬元，具體

21、安排如下：</p><p>　　增值稅25%部分收入2055萬元，為上年實(shí)績(jī)的104.9%；一般營業(yè)稅收入892萬元，為上年實(shí)績(jī)112.4%；企業(yè)所得稅40%部分收入521萬元，為上年實(shí)績(jī)的94.7%；個(gè)人所得稅40%部分收入310萬元，為上年實(shí)績(jī)的104.6%；城市維護(hù)建設(shè)稅收入463萬元，為上年實(shí)績(jī)的116.6%；耕地占用稅收入280萬元；其他收入2269萬元，比上年同期增長(zhǎng)33.4%。</p>

22、<p>　　2、全鎮(zhèn)公共財(cái)政預(yù)算支出計(jì)劃</p><p>　　20××年鎮(zhèn)本級(jí)財(cái)政支出預(yù)算安排4053萬元，為上年鎮(zhèn)本級(jí)支出實(shí)績(jī)數(shù)的106.7%，主要支出項(xiàng)目安排如下：</p><p>　　一般公共服務(wù)884萬元，主要用于行政運(yùn)行基本支出；公共安全支出118萬元，主要用于社區(qū)保安、專職消防、綜治信訪司法等支出；文化體育與傳媒支出132萬元，主要用于群眾文化、

23、村級(jí)文化專管員、文化九項(xiàng)工程等支出；教育支出95萬元，主要用于學(xué)前教育、教育設(shè)施改擴(kuò)建等支出；科學(xué)技術(shù)支出212萬元，主要用于高新技術(shù)補(bǔ)助，設(shè)備更新、大學(xué)生到農(nóng)村和社區(qū)工作等支出；社會(huì)保障和就業(yè)支出386萬元，主要用于財(cái)政對(duì)城鄉(xiāng)居民基本養(yǎng)老保險(xiǎn)基金的補(bǔ)助、其他優(yōu)撫支出；醫(yī)療衛(wèi)生支出831萬元，主要用于城鄉(xiāng)居民合作醫(yī)療補(bǔ)助資金、計(jì)劃生育事務(wù)支出、農(nóng)村環(huán)衛(wèi)“四位一體”等費(fèi)用；城鄉(xiāng)社區(qū)事務(wù)支出741萬元，主要用于城鄉(xiāng)社區(qū)管理事務(wù)支出；農(nóng)林水事

24、務(wù)支出430萬元，主要用于村級(jí)一事一議補(bǔ)助、村級(jí)組織補(bǔ)助、事業(yè)單位運(yùn)行、其他農(nóng)業(yè)支出；住房保障支出164萬元，主要用于農(nóng)村危房改造、住房公積金支出。</p><p>　　20××年度鎮(zhèn)財(cái)政收入預(yù)算符合現(xiàn)行鎮(zhèn)（區(qū)）財(cái)政體制及小城市培育鎮(zhèn)財(cái)政收入增長(zhǎng)要求,支出預(yù)算是由財(cái)政收入及財(cái)政體制所決定的，收支預(yù)算基本平衡。</p><p>　　（二）20××年政府

25、性基金收支計(jì)劃</p><p>　　1、全鎮(zhèn)政府性基金收入計(jì)劃</p><p>　　20××年政府性基金補(bǔ)助收入計(jì)劃57421萬元，主要項(xiàng)目如下：土地出讓收入54225萬元（屬縣國資公司土地出讓金并增資旅投集團(tuán)專項(xiàng)資金，封閉運(yùn)行），土地開發(fā)項(xiàng)目補(bǔ)助896萬元，其他政府性基金300萬元，小城市培育試點(diǎn)補(bǔ)助2000萬元。</p><p>　　2、全鎮(zhèn)

26、政府性基金支出計(jì)劃</p><p>　　根據(jù)政府性基金補(bǔ)助收入計(jì)劃，20××年擬安排全鎮(zhèn)政府性基金支出57421萬元，主要項(xiàng)目如下：國有土地使用權(quán)出讓金支出54225萬元(縣國資公司土地出讓金并增資旅投集團(tuán)專項(xiàng)資金，封閉運(yùn)行)；土地開發(fā)項(xiàng)目支出896萬元，主要用于基本農(nóng)田保護(hù)、土地整治項(xiàng)目、高標(biāo)準(zhǔn)農(nóng)田建設(shè)支出；其他政府性基金2300萬元，主要用于“美麗鄉(xiāng)村”、中小河流治理建設(shè)、農(nóng)村基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)

27、、“五水共治”、農(nóng)村生活污水治理項(xiàng)目等支出。</p><p>　　3、專用基金收支預(yù)算計(jì)劃</p><p>　　財(cái)政專用基金收入預(yù)算230萬元，主要是國有資產(chǎn)出租收入、幼兒園保育費(fèi)收入等。</p><p>　　財(cái)政專用基金安排支出230萬元，主要是綜合行政執(zhí)法、幼兒園經(jīng)費(fèi)支出。</p><p>　?。ㄈ?0××年國有資本

28、經(jīng)營預(yù)算計(jì)劃</p><p>　　20××年國有資本預(yù)計(jì)增加20700萬元，其中計(jì)劃銀行及其他單位借款14500萬元，土地出讓250畝，預(yù)計(jì)收回成本3700萬元，代建收入2500萬元（農(nóng)村生活污水）。</p><p>　　20××年國有資本經(jīng)營預(yù)算支出20700萬元，其中工程建設(shè)支出1100萬元（經(jīng)二路、海塘封堵、駕校項(xiàng)目等），土地征遷3000萬元，

29、代建工程2500萬元，還本付息14100萬元。</p><p>　?。ㄋ模┩瓿?0××年財(cái)政收支預(yù)算主要措施</p><p>　　1、注重政策引導(dǎo)，優(yōu)化產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)。加強(qiáng)各項(xiàng)促進(jìn)工業(yè)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的財(cái)政專項(xiàng)資金的整合利用，引導(dǎo)社會(huì)擴(kuò)大有效投資，支持小微企業(yè)培育，推動(dòng)優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)集聚轉(zhuǎn)型。</p><p>　　2、強(qiáng)化監(jiān)督管理，做好增收節(jié)支工作。圍繞收入可持續(xù)穩(wěn)

30、定增長(zhǎng)目標(biāo)，開展稅源調(diào)研，加大稅源監(jiān)控力度。繼續(xù)貫徹落實(shí)厲行節(jié)約各項(xiàng)規(guī)定，嚴(yán)控“三公”經(jīng)費(fèi)，嚴(yán)控一般性項(xiàng)目支出，努力降低行政運(yùn)行成本。</p><p>　　3、優(yōu)化支出結(jié)構(gòu)，切實(shí)改善民生。加大支農(nóng)投入，落實(shí)惠農(nóng)補(bǔ)貼，確保用于“三農(nóng)”的總量和增量不斷提高。改善教育基礎(chǔ)設(shè)施，加大民生資金投入，深入實(shí)施文化惠民工程，推動(dòng)公共文化服務(wù)向基層傾斜、向農(nóng)村延伸。</p><p>　　4、深化財(cái)稅體制改