銷售管理制度

1、銷售管理制度銷售管理制度第一章總則第一條為了促進(jìn)公司銷售額穩(wěn)定增長，擴(kuò)大市場份額，規(guī)范銷售行為，不斷提高公司的市場競爭力，特制定本制度。第二條公司銷售業(yè)務(wù)遵循“客戶第一，質(zhì)量第一，服務(wù)第一，信譽(yù)第一”的原則。第三條本制度所稱的銷售，是指公司出售產(chǎn)品及收取款項(xiàng)等相關(guān)活動(dòng)。第二章職責(zé)分工第四條銷售部是公司開展銷售活動(dòng)的業(yè)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，具有以下職責(zé)：1.組織開展市場調(diào)研工作這包括制訂、實(shí)施市場調(diào)研方案、編制市場調(diào)研報(bào)告等，為公司制定銷售策略、市

2、場推廣方案提供科學(xué)、有效的依據(jù)。2.制訂并實(shí)施銷售計(jì)劃根據(jù)公司發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)及生產(chǎn)經(jīng)營情況，制訂并實(shí)施月度銷售計(jì)劃、年度銷售計(jì)劃等。3.制定銷售策略并及時(shí)調(diào)整靈活運(yùn)用商業(yè)折扣、現(xiàn)金折扣、銷售折讓、信用銷售、代銷和廣告宣傳等多種策略和營銷方式。4.產(chǎn)品銷售產(chǎn)品銷售包括銷售合同的簽訂、履約，訂貨、發(fā)貨、退貨等。5.銷售回款定期與客戶核對(duì)應(yīng)收賬款，并負(fù)責(zé)應(yīng)收賬款的催收。6.客戶信用管理客戶信用管理包括客戶信用調(diào)查、信用評(píng)估、信用執(zhí)行情況跟蹤等。

3、7.客戶服務(wù)制定客戶服務(wù)標(biāo)準(zhǔn)，接待客戶日常來訪、來電、來函，客戶檔案管理等。第五條財(cái)務(wù)部是公司銷售業(yè)務(wù)的財(cái)務(wù)管理機(jī)構(gòu)，具有以下職責(zé)：1.按照規(guī)定開具發(fā)票。2.辦理資金結(jié)算。3.監(jiān)督應(yīng)收賬款的回收。4.負(fù)責(zé)商業(yè)票據(jù)的管理。5.對(duì)銷售業(yè)務(wù)全過程進(jìn)行會(huì)計(jì)核算。6.協(xié)助銷售部實(shí)施與銷售相關(guān)的其他工作。第三章市場調(diào)研第六條市場調(diào)研是制定銷售策略的前提，銷售部負(fù)責(zé)市場調(diào)研的組織實(shí)施工作。第七條銷售部對(duì)公司產(chǎn)品的生命周期狀況和市場覆蓋狀況作全面了解分

4、析，并掌握下列幾點(diǎn)：1.調(diào)查同類產(chǎn)品在境內(nèi)外的年度銷售總量和同行業(yè)年生產(chǎn)總量，分析同類產(chǎn)品的飽和程度。2.調(diào)查同行業(yè)同類產(chǎn)品在全國各地區(qū)的市場占有率，預(yù)測公司產(chǎn)品所占比重。3.了解同行業(yè)各類產(chǎn)品在省內(nèi)外市場占有率，分析引進(jìn)新產(chǎn)品，增加產(chǎn)品種類，開拓新的市場領(lǐng)域。4.了解同行業(yè)同類產(chǎn)品更新及技術(shù)進(jìn)展情況、供求趨勢，分析產(chǎn)品發(fā)展的新動(dòng)向。5.收集各地區(qū)客戶對(duì)產(chǎn)品質(zhì)量及技術(shù)的要求信息，反饋給相關(guān)部門，以求不斷提高產(chǎn)品的質(zhì)量，最大限度地滿足客戶

5、的需求。第八條銷售部應(yīng)根據(jù)市場變化，及時(shí)調(diào)整銷售策略，靈活運(yùn)用多種策略和營銷方式，不斷提高市場占有率。第四章客戶信用調(diào)查與評(píng)估第九條銷售部應(yīng)對(duì)客戶進(jìn)行信用調(diào)查與評(píng)估，建立客戶信用檔案，以降低信用銷售業(yè)務(wù)中的風(fēng)險(xiǎn)，確保公司銷售款項(xiàng)的收回。第十條客戶信用調(diào)查及評(píng)估，可通過以下幾種方式進(jìn)行：1.由銷售人員直接與受調(diào)查客戶接觸，通過當(dāng)面采訪、詢問、記錄等方式，獲取客戶信用資料。圖9494銷售發(fā)貨作業(yè)程序銷售發(fā)貨作業(yè)程序第二十四條銷售人員應(yīng)注重售

6、后服務(wù)，提升客戶滿意度和忠誠度，不斷改進(jìn)產(chǎn)品質(zhì)量和服務(wù)水平。第二十五條銷售部應(yīng)設(shè)置銷售臺(tái)賬，做好銷售業(yè)務(wù)各環(huán)節(jié)的記錄，保管好各項(xiàng)單據(jù)。第六章收款第二十六條銷售人員根據(jù)銷售合同、發(fā)貨情況、客戶結(jié)算期等，制訂收款計(jì)劃，報(bào)經(jīng)批準(zhǔn)后送財(cái)務(wù)部備案。第二十七條財(cái)務(wù)部應(yīng)編制應(yīng)收賬明細(xì)賬及應(yīng)收賬款賬齡分析表，記錄各個(gè)客戶應(yīng)收賬款余額增減變動(dòng)情況和信用額度使用情況。第二十八條銷售部負(fù)責(zé)定期與客戶函證對(duì)賬工作，函證內(nèi)容包括應(yīng)收賬款余額、發(fā)出商品明細(xì)數(shù)量及單

7、價(jià)、金額，并取得客戶函證對(duì)賬結(jié)果的書面確認(rèn)。第二十九條應(yīng)收賬款的催收工作主要由銷售部負(fù)責(zé)，財(cái)務(wù)部門負(fù)責(zé)辦理資金結(jié)算并督促款項(xiàng)回收。第三十條催收賬款的程序一般為：信函通知一電話傳真催收一上門催收一訴諸法律。第三十一條對(duì)客戶確實(shí)遇到暫時(shí)困難逾期的應(yīng)收賬款，可考慮應(yīng)收賬款債權(quán)重整，非貨幣性資產(chǎn)抵償，制訂分期償債計(jì)劃，將債權(quán)轉(zhuǎn)變股權(quán)等債務(wù)重組方式。第三十二條每年年度終了，財(cái)務(wù)部應(yīng)對(duì)應(yīng)收賬款進(jìn)行減值測試，對(duì)于無法收回的應(yīng)收賬款，且賬齡在3年以上的