銷售業(yè)務(wù)招待費控制辦法

1、中財訊一直被模仿從未被超越1銷售業(yè)務(wù)招待費控制辦法銷售業(yè)務(wù)招待費控制辦法第1條目的為規(guī)范并控制本公司的業(yè)務(wù)招待費支出，特制定本辦法。第2條適用范圍本辦法適用于公司全體銷售人員。第3條業(yè)務(wù)招待費支出辦法1.銷售部必需的招待費支出實行“預(yù)算控制、逐筆報批”的管理方式。（1）根據(jù)銷售業(yè)務(wù)的難易程度，銷售部經(jīng)理事先擬訂《年度業(yè)務(wù)招待費預(yù)算建議標(biāo)準(zhǔn)》，經(jīng)銷售副總匯總審核后，擬訂出銷售部門的《年度業(yè)務(wù)招待費支出計劃》及分解計劃，根據(jù)審批權(quán)限經(jīng)財務(wù)部

2、經(jīng)理復(fù)審后，報送總經(jīng)理審批。（2）業(yè)務(wù)招待費計入銷售部費用包干指標(biāo)。（3）銷售部一線銷售人員實際每筆支出業(yè)務(wù)招待費之前，必須填寫《業(yè)務(wù)招待申請審批單》（如表77所示）。經(jīng)上級領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可列支，未經(jīng)事先批準(zhǔn)者一律不得報銷。表77業(yè)務(wù)招待申請審批單業(yè)務(wù)招待申請審批單經(jīng)辦部門：經(jīng)辦人：來客單位來客姓名及職位招待理由申請支出金額（大寫）￥：元年度支出計劃累計支出可用數(shù)額總經(jīng)理審批意見銷售副總審核意見實際支出金額（大寫）￥：元單據(jù)張數(shù)總經(jīng)理審批

3、意見財務(wù)部經(jīng)理復(fù)審意見經(jīng)辦會計初審意見銷售副總審核意見2.一線銷售人員的招待費申請程序（1）一線銷售人員的業(yè)務(wù)接待，經(jīng)相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，向財務(wù)部會計借支（額度不得超過當(dāng)月基本薪資），并于24小時內(nèi)憑借有效票據(jù)報銷該筆支出。（2）若遇到臨時性招待，需通過電話向上級領(lǐng)導(dǎo)申請批準(zhǔn)后自行墊支，并于招待事宜結(jié)束后24中財訊一直被模仿從未被超越2小時內(nèi)，補填《業(yè)務(wù)招待申請審批單》，憑借有效票據(jù)報銷。第4條業(yè)務(wù)招待開支標(biāo)準(zhǔn)1.按照級別不同，業(yè)務(wù)招待開支

4、標(biāo)準(zhǔn)設(shè)定如下。（1）一線銷售人員（包括銷售主管及銷售專員），招待標(biāo)準(zhǔn)為50元位。（2）經(jīng)理及人員（包括銷售部副經(jīng)理及經(jīng)理），招待標(biāo)準(zhǔn)為75元位。2.業(yè)務(wù)經(jīng)辦人根據(jù)需要盡量在公司定點飯店安排招待業(yè)務(wù)。3.業(yè)務(wù)招待時，可由業(yè)務(wù)經(jīng)辦人的上一級主管領(lǐng)導(dǎo)陪同參與，費用計入業(yè)務(wù)經(jīng)辦人借支款。4.本公司人員數(shù)量不可超過對方。第5條費用報銷審批手續(xù)1.經(jīng)辦人員必須在每筆招待支出發(fā)生后的24小時內(nèi)，將《業(yè)務(wù)招待申請審批單》連同有效票據(jù)報送財務(wù)部經(jīng)辦會計初