采購(gòu)管理流程

1、采購(gòu)控制流程一、加強(qiáng)物料的計(jì)劃管理。根據(jù)生產(chǎn)計(jì)劃和庫(kù)存物料狀況，做好物料的備貨和到料工作；根據(jù)生產(chǎn)排程，做好物料保障工作。二、加強(qiáng)采購(gòu)合同的管理。工程物資采購(gòu)合同的簽訂是一種經(jīng)濟(jì)責(zé)任，必須由物料采購(gòu)部統(tǒng)一對(duì)外簽訂。在簽訂合同時(shí)應(yīng)主動(dòng)征求工程部，預(yù)算部和其他有關(guān)部門領(lǐng)導(dǎo)意見(jiàn)，盡量做到采購(gòu)回來(lái)的物料符合工程技術(shù)質(zhì)量要求，使用部門滿意；同時(shí)要對(duì)購(gòu)貨合同進(jìn)行歸檔登記，便于辦理提貨及付款手續(xù)。三、常用零星物料要根據(jù)需求部門的需求量和倉(cāng)存情況進(jìn)行分

2、散進(jìn)貨，做到減少物料積壓，數(shù)量品種充足齊全。四、物料進(jìn)倉(cāng)實(shí)行質(zhì)檢員、倉(cāng)管員、采購(gòu)員聯(lián)合作業(yè)，對(duì)物料質(zhì)量、數(shù)量進(jìn)行嚴(yán)格檢查，做到貨樣相符，把好物料進(jìn)倉(cāng)質(zhì)量關(guān)。五、采購(gòu)員要嚴(yán)格履行自己的職責(zé)，在訂貨、采購(gòu)工作中實(shí)行“貨比三家”的原則，詢價(jià)后須做好供應(yīng)商評(píng)定，報(bào)采購(gòu)部經(jīng)理核準(zhǔn)供應(yīng)商，不許私自訂購(gòu)和盲目進(jìn)貨。在重質(zhì)量、遵合同、守信用，售后服務(wù)好的前提下選擇合格供貨商，選購(gòu)低價(jià)物料，做到質(zhì)優(yōu)價(jià)廉。六、為掌握瞬息萬(wàn)變的市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)商品信息，如價(jià)格行情等

3、，采購(gòu)員必須經(jīng)常自覺(jué)學(xué)習(xí)業(yè)務(wù)知識(shí)，提高商務(wù)工作的能力，以保證及時(shí)、保質(zhì)、保量地做好物料供應(yīng)工作。七、物料采購(gòu)工作必須始終貫徹執(zhí)行有關(guān)政策法令，嚴(yán)格遵守本公司的各項(xiàng)規(guī)章制度，做到有令即行，有禁即止。全體采購(gòu)人員必須牢固樹立企業(yè)主人翁思想，盡職盡責(zé)，在采購(gòu)工作中做到廉潔自律，秉公辦事，不謀私利。八、采購(gòu)業(yè)務(wù)8.1處理各部門請(qǐng)購(gòu)業(yè)務(wù)。8.2常用物料備庫(kù)存。8.3廠商詢價(jià)、招標(biāo)、議價(jià)、核價(jià)、訂購(gòu)單業(yè)務(wù)。8.4廠商交貨記錄、進(jìn)貨管制業(yè)務(wù)。8.5請(qǐng)

4、款業(yè)務(wù)。8.6驗(yàn)收及不良品處理業(yè)務(wù)。8.7廠商品質(zhì)監(jiān)查業(yè)務(wù)。8.8廠商發(fā)票處理業(yè)務(wù)。8.9廠商資料建立業(yè)務(wù)。商供貨期沒(méi)有變更的情況下按采購(gòu)計(jì)劃規(guī)定時(shí)間完成任務(wù)，做到及時(shí)采購(gòu)及時(shí)跟蹤及時(shí)發(fā)貨及時(shí)反饋現(xiàn)場(chǎng)收貨情況及材料使用情況。采購(gòu)部需在兩個(gè)工作日內(nèi)完成采購(gòu)單的下發(fā)，特殊情況需報(bào)備采購(gòu)部經(jīng)理。9.2、詢價(jià)、報(bào)價(jià)詢價(jià)可以通過(guò)多種方式，包括網(wǎng)絡(luò)查詢，面對(duì)直接供應(yīng)商，供應(yīng)商自我推銷，展會(huì)等多種渠道。確定部分適合長(zhǎng)期合作的合作伙伴的同時(shí)，也要不斷開

5、拓新供應(yīng)商，尋找新產(chǎn)品，用少量進(jìn)貨的原則不斷改進(jìn)。對(duì)供應(yīng)商所報(bào)的產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)行有效的核對(duì)（對(duì)具有可比性的廠家產(chǎn)品進(jìn)行比價(jià)）品做到至少比價(jià)三家，并作《詢價(jià)單》進(jìn)行價(jià)格分析?？刹伞?duì)單項(xiàng)產(chǎn)報(bào)價(jià)分析需要附上經(jīng)手采購(gòu)人員的個(gè)人建議，提交采購(gòu)部經(jīng)理，總經(jīng)理審核，批準(zhǔn)后，經(jīng)過(guò)核批的報(bào)價(jià)單存檔。新供應(yīng)商參照《供應(yīng)商管理流程》第三條款導(dǎo)入。9.3、合同簽訂采購(gòu)人員就請(qǐng)購(gòu)單各項(xiàng)要求，統(tǒng)一制定標(biāo)準(zhǔn)合同樣本，主要體現(xiàn)產(chǎn)品明細(xì)及價(jià)格、要技術(shù)參數(shù)、運(yùn)輸方式、到貨時(shí)

6、間、質(zhì)保期、違約責(zé)任等幾個(gè)大的方面。如大型設(shè)備盡可能的爭(zhēng)取扣留質(zhì)保金。合同經(jīng)部門經(jīng)理，法務(wù)，總經(jīng)理審批簽字蓋章后生效。合同管理則按具體工程項(xiàng)目細(xì)分，統(tǒng)一管理存檔，跟蹤供貨周期長(zhǎng)的產(chǎn)品執(zhí)行情況（型號(hào)、數(shù)量、貨期、運(yùn)輸?shù)龋?.4、收貨驗(yàn)收供應(yīng)商到貨原則上應(yīng)提供到貨清單，注明物料名稱、規(guī)格、數(shù)量，金額。所有采購(gòu)的物資到場(chǎng)后，由倉(cāng)庫(kù)人員或現(xiàn)場(chǎng)質(zhì)檢人員詳細(xì)查看、清點(diǎn)，做到清單與實(shí)物的數(shù)量、規(guī)格、單價(jià)一質(zhì)保、主致。并填寫《驗(yàn)收單》或《入庫(kù)單》。如

7、因清點(diǎn)不詳造成公司一切損失由相關(guān)采購(gòu)人員承擔(dān)。直接由廠方發(fā)貨到用戶的需保存有廠家發(fā)貨記錄清單。9.5、不合格退料每日到貨的物料如檢驗(yàn)結(jié)果為不合格，自到料的第二天開始核算3日內(nèi)退料手續(xù)辦理完畢并發(fā)回廠家。特殊情況如急用可挑選之物料，讓步接受之物料，需填寫《讓步接收單》采購(gòu)人員并與當(dāng)日或第二天反饋信息給廠家，協(xié)議挑選費(fèi)用和后續(xù)不良品退貨事宜。9.6、付款，相關(guān)各采購(gòu)負(fù)責(zé)人對(duì)分管供應(yīng)商建立臺(tái)帳，每月30號(hào)前和供應(yīng)商進(jìn)行對(duì)賬，并索要發(fā)票，然后依