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1、1績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)思路績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)思路部門(mén)名稱:營(yíng)銷中心戰(zhàn)略地圖的戰(zhàn)略地圖的四個(gè)層面四個(gè)層面關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素考核指標(biāo)考核指標(biāo)單位單位權(quán)重權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明指標(biāo)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)頻統(tǒng)計(jì)頻率信息來(lái)信息來(lái)源提高銷售收入,擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模銷售收入完成率%20%銷售收入完成率=(實(shí)際完成的銷售收入計(jì)劃完成的銷售收入)100%,其中:銷售收入指財(cái)務(wù)報(bào)表中“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”月度財(cái)務(wù)部提高銷售回款率,加強(qiáng)糾紛談判能力,增加公司現(xiàn)金流,提高成品周轉(zhuǎn)率回款率%
2、20%回款率=【(當(dāng)期實(shí)際回款額-退貨、折讓、索賠、返修總損失金額)銷售收入】100%月度財(cái)務(wù)部加強(qiáng)成本控制,提高利潤(rùn)率銷售費(fèi)用率%10%銷售費(fèi)用率=(部門(mén)銷售費(fèi)用銷售收入)100%季度財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)層面加強(qiáng)定價(jià)能力,提高利潤(rùn)空間銷售訂單創(chuàng)利率%15%銷售訂單創(chuàng)利率=【銷售收入∑(訂單標(biāo)準(zhǔn)價(jià)訂單產(chǎn)品量)】100%月度統(tǒng)計(jì)室客戶層面拓展大客戶資源,提高國(guó)內(nèi)A類客戶染整業(yè)務(wù)、成品布、成衣業(yè)務(wù)比重A類客戶銷售收入比重%10%A類客戶銷售收入比重=
3、(A類客戶銷售收入銷售收入)100%季度營(yíng)銷中心內(nèi)部流程層面加快成品庫(kù)存周轉(zhuǎn),提高庫(kù)容利用率和資金周轉(zhuǎn)率成品周轉(zhuǎn)率次15%成品周轉(zhuǎn)率=月銷售成品成本【(期初成品庫(kù)存+期末成品庫(kù)存)2】100%月度財(cái)務(wù)部學(xué)習(xí)和成長(zhǎng)層面提高員工滿意度,留住人才員工流失率%10%員工流失率=員工流失總?cè)藬?shù)【(期初員工人數(shù)+期末員工人數(shù))2】100%(包括營(yíng)銷體系內(nèi)的中基層管理者)季度人力資源部1績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)思路績(jī)效考核指標(biāo)設(shè)計(jì)思路部門(mén)名稱:營(yíng)銷中心戰(zhàn)略地
4、圖的戰(zhàn)略地圖的四個(gè)層面四個(gè)層面關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素關(guān)鍵驅(qū)動(dòng)因素考核指標(biāo)考核指標(biāo)單位單位權(quán)重權(quán)重指標(biāo)說(shuō)明指標(biāo)說(shuō)明統(tǒng)計(jì)頻統(tǒng)計(jì)頻率信息來(lái)信息來(lái)源提高銷售收入,擴(kuò)大公司的業(yè)務(wù)規(guī)模銷售收入完成率%20%銷售收入完成率=(實(shí)際完成的銷售收入計(jì)劃完成的銷售收入)100%,其中:銷售收入指財(cái)務(wù)報(bào)表中“主營(yíng)業(yè)務(wù)收入”月度財(cái)務(wù)部提高銷售回款率,加強(qiáng)糾紛談判能力,增加公司現(xiàn)金流,提高成品周轉(zhuǎn)率回款率%20%回款率=【(當(dāng)期實(shí)際回款額-退貨、折讓、索賠、返修總損失金額
5、)銷售收入】100%月度財(cái)務(wù)部加強(qiáng)成本控制,提高利潤(rùn)率銷售費(fèi)用率%10%銷售費(fèi)用率=(部門(mén)銷售費(fèi)用銷售收入)100%季度財(cái)務(wù)部財(cái)務(wù)層面加強(qiáng)定價(jià)能力,提高利潤(rùn)空間銷售訂單創(chuàng)利率%15%銷售訂單創(chuàng)利率=【銷售收入∑(訂單標(biāo)準(zhǔn)價(jià)訂單產(chǎn)品量)】100%月度統(tǒng)計(jì)室客戶層面拓展大客戶資源,提高國(guó)內(nèi)A類客戶染整業(yè)務(wù)、成品布、成衣業(yè)務(wù)比重A類客戶銷售收入比重%10%A類客戶銷售收入比重=(A類客戶銷售收入銷售收入)100%季度營(yíng)銷中心內(nèi)部流程層面加快成
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