風(fēng)險評估分析表

1、有限公司風(fēng)險評估分析表風(fēng)險評估應(yīng)對的基本措施可能性（頻率）損失影響程度序號部門風(fēng)險項目風(fēng)險描述小中大低中高風(fēng)險控制目標(biāo)回避降低分擔(dān)承受采購價格的風(fēng)險因供應(yīng)商市場價格波動，判斷失誤，詢價方法不當(dāng)導(dǎo)致采購價格偏高，存貨不足、庫存積壓等損失采購計劃的風(fēng)險因需求數(shù)量計劃失誤，導(dǎo)致斷貨、庫存積壓或采購成本增加，因庫存量過大，導(dǎo)致資金占用生產(chǎn)過程中斷。采購質(zhì)量的風(fēng)險因供應(yīng)商選擇失誤或驗收把關(guān)失誤，導(dǎo)致采購件不能正常使用。采購材料中斷風(fēng)險因供應(yīng)商原因

2、、運輸原因到貨不及時導(dǎo)致供應(yīng)中斷影響生產(chǎn)。1計劃物流部發(fā)貨安全風(fēng)險因填寫單據(jù)時人員信息填寫錯誤，發(fā)貨過程中的運輸、包裝出現(xiàn)的安全風(fēng)險生產(chǎn)計劃失誤風(fēng)險生產(chǎn)計劃失誤造成缺貨或庫存積壓的風(fēng)險設(shè)備故障風(fēng)險因設(shè)備故障或因設(shè)備選型與生產(chǎn)工藝不符，造成資源浪費、費用增加；停電風(fēng)險因外部原因停電導(dǎo)致生產(chǎn)中斷，不能按期交付安全問題媒體風(fēng)險因發(fā)生安全事故或其它公共安全事件被媒體曝光產(chǎn)生負(fù)面影響生產(chǎn)安全風(fēng)險因生產(chǎn)操作不當(dāng)、設(shè)備使用不正確出現(xiàn)的漏洞使員工人身安

3、全受到威脅，發(fā)生事故造成財產(chǎn)損失和人身傷亡。財產(chǎn)丟失和損壞的風(fēng)險因發(fā)生財產(chǎn)被盜或管理不當(dāng)發(fā)生丟失和損壞不能按期投產(chǎn)交付2生產(chǎn)部生產(chǎn)管理體制風(fēng)險管理層的決策能力、管理能力導(dǎo)致決策失誤有限公司風(fēng)險評估分析表風(fēng)險評估應(yīng)對的基本措施可能性（頻率）損失影響程度序號部門風(fēng)險項目風(fēng)險描述小中大低中高風(fēng)險控制目標(biāo)回避降低分擔(dān)承受技術(shù)文件設(shè)計失誤風(fēng)險在編制技術(shù)文件、作業(yè)指導(dǎo)書時出現(xiàn)差錯導(dǎo)致產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)驗收不符出現(xiàn)的質(zhì)量風(fēng)險新產(chǎn)品開發(fā)風(fēng)險新產(chǎn)品可行性論證失誤，

4、造成開發(fā)失敗工藝試驗的風(fēng)險產(chǎn)品工藝參數(shù)的設(shè)定沒有經(jīng)過科學(xué)論證出現(xiàn)的風(fēng)險與技術(shù)協(xié)議或用戶要求不符的風(fēng)險對用戶的要求沒有完全理解，導(dǎo)致與技術(shù)協(xié)議或其它附加要求不一致，導(dǎo)致出現(xiàn)不予以驗收的風(fēng)險5技術(shù)部設(shè)計或改造新產(chǎn)品因使用作廢標(biāo)準(zhǔn)導(dǎo)致的不合格的風(fēng)險因沒有及時收集更新所需標(biāo)準(zhǔn)，繼續(xù)使用作廢或過期版本導(dǎo)致出現(xiàn)設(shè)計或改造新產(chǎn)品不合格，用戶不予以驗收的風(fēng)險。合同訂單取消的風(fēng)險簽訂合同后，客戶因各種原因取消訂單，造成資金占用收款的風(fēng)險交貨后無法按期收到