風(fēng)險管理程序

1、文件編號文件編號XCPD27版次版次第A0版風(fēng)險管理控制程序風(fēng)險管理控制程序頁次頁次第1頁共3頁161.1.目的目的為確保質(zhì)量管理體系能夠?qū)崿F(xiàn)其預(yù)期的結(jié)果，增強期望的影響，預(yù)防或減少非預(yù)期的影響，實現(xiàn)持續(xù)改進而編制本程序。2.2.適用范圍適用范圍適用于公司質(zhì)量管理體系各過程中的風(fēng)險和機會的識別及應(yīng)付、相關(guān)方要求的確定管理活動。3.3.職責(zé)職責(zé)3.1總經(jīng)理:負(fù)責(zé)為風(fēng)險和機會的識別及應(yīng)對、相關(guān)方要求的確定管理活動配備充分的資源和有資格能勝任

2、的人員，并主導(dǎo)該項管理活動。3.2管理者代表:負(fù)責(zé)公司風(fēng)險和機會的識別及應(yīng)對措施、相關(guān)方要求的確定管理活動的實施。3.3各和部門:負(fù)責(zé)與本部門相關(guān)的風(fēng)險和機會的識別及應(yīng)對措施、相關(guān)方要求的確定管理活動實施及應(yīng)對措施的驗證。4.4.工作程序工作程序:4.1風(fēng)險和機會識別4.1.1組織應(yīng)在風(fēng)險分析中至少包含從產(chǎn)品召回、產(chǎn)品審核、使用現(xiàn)場退貨和修理、投訴、報廢及返工中吸取的經(jīng)驗教訓(xùn)。4.1.2風(fēng)險和機會識別應(yīng)在質(zhì)量管理體系各個過程展開，包括但

3、不限以下過程：4.1.3風(fēng)險和機會識別還可以從但不限于以下方面開展：（內(nèi)、外部）環(huán)境風(fēng)險、市場風(fēng)險、技顧客導(dǎo)向過程支持過程管理過程C1合同評審S1基礎(chǔ)設(shè)施管理M1領(lǐng)導(dǎo)作用C2過程設(shè)計開發(fā)S2監(jiān)視和測量資源管理M2策劃C3制造S3人力資源管理M3分析和評價C4防護交付S4文件控制M4內(nèi)審C5顧客滿意度S5采購控制M5管理評審S6生產(chǎn)設(shè)備管理M6改進S7工裝管理S8產(chǎn)品和服務(wù)放行S9不合格品控制文件編號文件編號XCPD27版次版次第A0版風(fēng)

4、險管理控制程序風(fēng)險管理控制程序頁次頁次第3頁共3頁36注：由總經(jīng)理主導(dǎo)負(fù)責(zé)，副總經(jīng)理、管理者代表及品管部協(xié)助每年進行一次風(fēng)險和機會設(shè)別、相關(guān)方要求確定，填寫《風(fēng)險和機會及應(yīng)對措施表》及《相關(guān)方要求識別表》。4.2風(fēng)險評價和風(fēng)險可接受標(biāo)準(zhǔn):風(fēng)險識別與評價方法為綜合評價法，包括嚴(yán)重性及可能性兩個指標(biāo)。風(fēng)險綜合指數(shù)=嚴(yán)重性可能性4.2.1風(fēng)險的嚴(yán)重性4.2.2風(fēng)險發(fā)生的可能性：4.2.3根據(jù)風(fēng)險發(fā)生的可能性和嚴(yán)重性，用風(fēng)險指數(shù)矩陣圖來綜合評價