社區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理程序

1、1社區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理程序社區(qū)風(fēng)險(xiǎn)管理程序1.01.0目的目的通過(guò)物業(yè)服務(wù)過(guò)程危害源的辨識(shí)，以及對(duì)危害源和風(fēng)險(xiǎn)因素的評(píng)價(jià)，確定不可允許風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)社區(qū)風(fēng)險(xiǎn)的有效管理與控制。2.02.0適用范圍適用范圍適用于公司范圍內(nèi)物業(yè)服務(wù)過(guò)程中風(fēng)險(xiǎn)因素識(shí)別、評(píng)價(jià)和風(fēng)險(xiǎn)控制的管理。3.03.0職責(zé)職責(zé)3.1公司3.1.1公司總經(jīng)理負(fù)責(zé)對(duì)社區(qū)不可允許風(fēng)險(xiǎn)的認(rèn)定，并負(fù)責(zé)相應(yīng)管理措施的批準(zhǔn)。3.1.2運(yùn)營(yíng)總監(jiān)負(fù)責(zé)社區(qū)不可允許風(fēng)險(xiǎn)及相應(yīng)管理措施的審核；負(fù)責(zé)組織編制本區(qū)域

2、所有住宅類(lèi)社區(qū)的常規(guī)危害源清單。3.2管理處3.2.1負(fù)責(zé)本社區(qū)風(fēng)險(xiǎn)源的辨識(shí)、評(píng)價(jià)出主要危害源并初步確定不可允許風(fēng)險(xiǎn)。3.2.2對(duì)本社區(qū)風(fēng)險(xiǎn)提出相應(yīng)的管理措施，包括體系文件和《物業(yè)服務(wù)方案》對(duì)風(fēng)險(xiǎn)的管理、1級(jí)風(fēng)險(xiǎn)的專(zhuān)項(xiàng)管理方案、風(fēng)險(xiǎn)應(yīng)急預(yù)案等。4.04.0活動(dòng)描述活動(dòng)描述4.1危害源辨識(shí)4.1.1公司物業(yè)管理部門(mén)應(yīng)對(duì)本區(qū)域的住宅類(lèi)社區(qū)組織危害源辨識(shí)活動(dòng)，編制《常規(guī)危害源清單》。4.1.2管理處在編制《物業(yè)服務(wù)方案》應(yīng)參照區(qū)域公司《常規(guī)危

3、害源清單》進(jìn)行重新分析并辨識(shí)本社區(qū)危害源，形成《社區(qū)危害源清單》。4.1.3危害源辨識(shí)的方法按照系統(tǒng)工程的觀點(diǎn)，從物的不安全狀態(tài)（設(shè)備、設(shè)施和場(chǎng)所的自身缺陷等）和人的不安全行為（主動(dòng)行為、過(guò)失行為等）以及管理體系條件三方面入手，考慮覆蓋常規(guī)的和非常規(guī)的活動(dòng)。不僅要考慮組織本身物業(yè)服務(wù)活動(dòng)，同時(shí)要考慮相關(guān)方活動(dòng)帶來(lái)的危害因素，利用以下方法進(jìn)行危害源辨識(shí)。a.現(xiàn)場(chǎng)觀察；b.詢(xún)問(wèn)、交談；c.查閱有關(guān)記錄。31引人關(guān)注，不利于基本的安全衛(wèi)生要求

4、說(shuō)明a.輕微傷害或較小財(cái)產(chǎn)損失為1；b.造成多人死亡或重大財(cái)產(chǎn)損失為100。說(shuō)明風(fēng)險(xiǎn)值D=LEC風(fēng)險(xiǎn)值應(yīng)根據(jù)具體情況而確定，并體現(xiàn)持續(xù)改進(jìn)的思想。4.2.2主要危害源的確定風(fēng)險(xiǎn)評(píng)價(jià)綜合得分高于70分的危害源確定為社區(qū)主要危害源。4.2.3不可允許風(fēng)險(xiǎn)確定a.對(duì)違反相關(guān)法律、法規(guī)和其他要求的直接判斷確定為不可允許風(fēng)險(xiǎn)；b.1級(jí)和2級(jí)風(fēng)險(xiǎn)判定為不可允許風(fēng)險(xiǎn)。4.3風(fēng)險(xiǎn)控制管理4.3.15級(jí)：毋須采取措施且不必保留文件記錄。4.3.24級(jí)：通

5、常不需要采取另外控制措施或采用不增加額外成本的改進(jìn)措施，但應(yīng)關(guān)注風(fēng)險(xiǎn)的日常變化。4.3.33級(jí)：應(yīng)努力降低風(fēng)險(xiǎn)并詳細(xì)控制預(yù)防成本，通過(guò)運(yùn)作體系文件要求進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。4.3.42級(jí)：風(fēng)險(xiǎn)降低后才能作業(yè)并采取有效防護(hù)措施，為降低風(fēng)險(xiǎn)有時(shí)需要大量資源。通過(guò)《物業(yè)服務(wù)方案》和運(yùn)作體系文件要求以及應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。4.3.51級(jí)：應(yīng)作為重點(diǎn)的控制對(duì)象，通過(guò)《物業(yè)服務(wù)方案》和運(yùn)作體系文件要求以及專(zhuān)項(xiàng)管理方案和應(yīng)急預(yù)案進(jìn)行風(fēng)險(xiǎn)管理。4.4風(fēng)險(xiǎn)的更