稽核管理制度

1、編號(hào)XXXX有限公司編制受控狀態(tài)審核版本A0稽核管理制度（試用行）批準(zhǔn)共9頁(yè)第1頁(yè)1.01.0目的目的加強(qiáng)管理人員責(zé)任，規(guī)范管理，使各項(xiàng)工作按規(guī)定執(zhí)行，激勵(lì)員工積極性，提高工作效率和質(zhì)量，推進(jìn)管理變革。1.1通過(guò)稽核，提高執(zhí)行力。1.2通過(guò)檢查發(fā)現(xiàn)工作中存在的問(wèn)題，并幫助責(zé)任部門(mén)分析原因、進(jìn)行改善。1.3檢查、落實(shí)規(guī)章制度、流程文件、管理辦法以及會(huì)議決議執(zhí)行情況。1.4促進(jìn)各部門(mén)之間的協(xié)調(diào)、溝通。1.5檢查、跟進(jìn)公司政策、方針、會(huì)議精神

2、等的貫徹執(zhí)行和反饋。1.6掌握公司全員工作狀態(tài)，促進(jìn)各部門(mén)提高效率。1.7建立、健全和完善責(zé)任制約機(jī)制。1.8懲惡揚(yáng)善，獎(jiǎng)優(yōu)罰劣，在企業(yè)樹(shù)立正氣。2.02.0范圍范圍2.1公司日常工作稽核、專(zhuān)項(xiàng)案例稽核.2.2各部門(mén)、各崗位（從總經(jīng)理至基層員工）。3.03.0職能職能3.1稽核辦職能3.1.1代表總經(jīng)理對(duì)各部門(mén)、各崗位行使監(jiān)督權(quán)、檢查權(quán)、獎(jiǎng)懲權(quán)。3.1.2稽核檢查各部門(mén)、各崗位是否按規(guī)章制度、程序文件、管理辦法、作業(yè)流程、崗位說(shuō)明書(shū)等規(guī)

3、定進(jìn)行作業(yè)。3.1.3堅(jiān)持以規(guī)定為標(biāo)準(zhǔn)，以事實(shí)為依據(jù)，以糾偏、教育為目的，實(shí)事求是，不徇私舞弊、編號(hào)XXXX有限公司編制受控狀態(tài)審核版本A0稽核管理制度（試用行）批準(zhǔn)共9頁(yè)第3頁(yè)3.4.4對(duì)稽核工作有異議以書(shū)面形式向總經(jīng)理提出申訴，由總經(jīng)理在管理例會(huì)上回復(fù)并形成決議。4.04.0稽核辦組織架構(gòu)辦組織架構(gòu)4.1稽核辦直屬總經(jīng)理，對(duì)總經(jīng)理負(fù)責(zé)。4.2建立以稽核辦主任、稽核專(zhuān)員為成員的稽核辦公室。4.3組織架構(gòu)4.4稽核辦人事任免決定稽核辦成