公司整套流程圖

1、武漢立偉企業(yè)顧問有限公司2014年,立偉顧問在營運流程體系建設(shè)和流程優(yōu)化再造工作方面的特色1、遵循系統(tǒng)性：覆蓋營運管理工作的方方面面，系統(tǒng)清理錯綜復(fù)雜的工作。2、注重操作性：以實際工作為坐標(biāo)，簡潔直觀設(shè)計流程體系，便于學(xué)習(xí)執(zhí)行。3、推行可視化：把復(fù)雜冗長的程序文件體現(xiàn)為直觀明了的流程圖表說明。4、強調(diào)標(biāo)準化：強調(diào)四位一體標(biāo)準化，流程圖、責(zé)權(quán)表、作業(yè)表、記錄憑證,某公司營運流程體系匯編2013年,營運流程體系的設(shè)計精神

2、 1、公司的運營管理必須體現(xiàn)為系統(tǒng)可操作的流程制度、作業(yè)標(biāo)準、表單記錄2、運營管理體系是一整套復(fù)合的活動體系、必須要縱向橫向系統(tǒng)化、層次化3、運營管理就是執(zhí)行力、執(zhí)行力必須表現(xiàn)直觀、一目了然、可視化、操作性4、運營管理要堅決杜絕沒有流程、沒有標(biāo)準、沒有制度、沒有表單的打亂仗,XX有限公司流程目錄（一）,,,,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,,,,,,,,,,,,,,,,部門費用預(yù)算管理流程,人力資源規(guī)劃管理流程,技術(shù)研究流程,分

3、廠生產(chǎn)計劃管理流程,制度文件制定實施管理流程,銷售計劃執(zhí)行管理流程,客戶信息管理流程,客戶服務(wù)管理流程,項目實施流程流程,新產(chǎn)品開發(fā)流程,人員招聘錄用管理流程,員工培訓(xùn)管理流程,分廠安全管理流程,進貨檢驗流程,最終檢驗流程,設(shè)備大修流程,設(shè)備研發(fā)制造流程,采購管理流程,部門費用預(yù)算調(diào)整管理流程,財務(wù)報銷流程,員工借款管理流程,制度檔案借閱管理流程,一級流程,二級流程,三級流程,,會議組織工作流程,外協(xié)加工管理流程,質(zhì)量管理流

4、程,福利規(guī)劃實施管理流程,工資、獎金定額制定調(diào)整管理流程,,重要性,涉及部門的多少,物資領(lǐng)用管理流程,設(shè)備巡檢管理流程,,XX有限公司流程目錄（二）,銷售統(tǒng)計流程,銷售開票流程,技術(shù)情報管理流程,勞動合同簽訂流程,各分廠各產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程,設(shè)備日常檢修流程,設(shè)備日常保養(yǎng)流程,生產(chǎn)統(tǒng)計流程,成本核算流程,內(nèi)部審計管理流程,四級流程,,打印管理流程,,,,,,,,,,,,,,,,,,,人力資源規(guī)劃管理流程,技術(shù)研究流程,制度文件制定

5、實施管理流程,二級流程,,重要性,,涉及部門的多少,分廠現(xiàn)場工藝管理流程,客車使用流程,發(fā)貨流程,印章使用管理流程,小車管理流程,人員離職管理流程,部門費用預(yù)算管理流程,分廠生產(chǎn)計劃管理流程,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,信息傳遞和各種活動之間的支持關(guān)系,市場信息,銷售計劃,生產(chǎn)計劃,生產(chǎn)實施,質(zhì)量檢驗,設(shè)備檢驗及管理,生產(chǎn)運作管理,財務(wù)管理,人力資源管理,生產(chǎn)安全管理,采購運輸,行政后勤,,,,,,,,,,,,提供信息或提出要求,提

6、供支持、幫助達成目標(biāo),經(jīng)營目標(biāo),,流程操作:該標(biāo)識用于指示一項需要人工處理的活動，例如手工處理一個文件（如手寫的采購單），或人工檢查一個文件。,流程參見:該標(biāo)識用于指示從一個流程轉(zhuǎn)向下一個流程。,流程圖繪制標(biāo)識,,,存檔:該標(biāo)識代表一個文檔在此處需要被存檔。,,決定批復(fù):該菱形框代表一個決定或批復(fù)。它給人以強烈的視覺提示，即此處需要作出決定或批復(fù)。該標(biāo)識經(jīng)常用在流程欄中。其右方聯(lián)接“否”的情況，下方聯(lián)接“是”的情況。,流向:流

7、向箭頭代表任務(wù)執(zhí)行時的次序，它們引導(dǎo)著流程。流向從左到右代表輸入被接收并被處理；流向從上到下代表任務(wù)被完成。,,流程圖繪制標(biāo)識,開始/結(jié)束:該標(biāo)識用以表示一個流程的開始和結(jié)束。,,戰(zhàn)略決策工作流程,,,,,流程,,戰(zhàn)略決策工作流程,流程文件編號:,,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,董事會,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 董事會,,總責(zé)任人: 董事長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,相關(guān)部門,?戰(zhàn)略方案,高層領(lǐng)導(dǎo),,信

8、息匯總,戰(zhàn)略意向,行業(yè)信息,召集決策會議,形成戰(zhàn)略方案,戰(zhàn)略提案,綜合研究,董事長簽署,戰(zhàn)略方案執(zhí)行,內(nèi)部資源分析,存檔,,?,,?,?參會人員由董事會決定，可以包括公司高層、外部專家,董事長,XX有限公司,總經(jīng)理,外部環(huán)境分析,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,,,,流程,,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 銷售中心,,總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理,,制訂人:,

9、,,審核,簽署:,,,銷售中心,新產(chǎn)品開發(fā)狀況報告,研究所,?產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃,企業(yè)發(fā)展戰(zhàn)略,市場調(diào)研報告,生產(chǎn)能力報告,,,協(xié)同相關(guān)部門草擬產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃,審核,同意,匯集有關(guān)部門修改草案,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃執(zhí)行,,?,,?,各分廠,高層管理,是,否,銷售中心經(jīng)理,總經(jīng)理,銷售中心經(jīng)理,技術(shù)研究流程,,?,?產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃草案,銷售計劃執(zhí)行管理流程（一）,,,流程,,銷售計劃執(zhí)行管理流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共2

10、頁之第1頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心,,總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,,銷售中心,責(zé)任人,備注,各分廠,,銷售總計劃草案,成品倉庫管理員,?,?銷售計劃,市場預(yù)測,銷售預(yù)測,生產(chǎn)計劃管理流程,,發(fā)貨流程,分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程,區(qū)域銷售主管,銷售預(yù)測匯總,銷售中心經(jīng)理,總經(jīng)理審核,董事會批準,存檔,年度銷售總計劃,月度銷售計劃,辦事員,市場研究策劃員,結(jié)帳,銷售計劃執(zhí)行管理流程（二）,,,,X

11、X有限公司,,責(zé)任人,備注,,銷售中心,財務(wù)部,開發(fā)票,總帳會計,銷售開票統(tǒng)計員,,?結(jié)帳單,貨款回收,?,,流程,,銷售計劃執(zhí)行管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心,,總責(zé)任人:銷售中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,客戶服務(wù)管理流程（一）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,,銷售中心,定期客戶電話回訪,客戶電話,接聽電話,客戶,了解客戶情況、需求,做電話記錄、客戶需求

12、判斷,查看客戶產(chǎn)品、技術(shù)資料,能否獨立解決,結(jié)束,承諾響應(yīng)時間,對客戶服務(wù)需求初步診斷,辦事員,,?,?按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定,?服務(wù)記錄單,?客服電話記錄,否,是,銷售員客服信息,其他客服信息,,?,,?,技術(shù)服務(wù)員,,技術(shù)服務(wù)員,流程,,客戶服務(wù)管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心,,總責(zé)任人:辦事員,,制訂人:,,,審核:,簽署:,客戶服務(wù)管理流程（二）,,,,,XX有限公司

13、,責(zé)任人,備注,,,銷售中心,客戶,在承諾響應(yīng)時間內(nèi)與客戶聯(lián)系,能否電話解決,結(jié)束,在規(guī)定的時間內(nèi)派員現(xiàn)場解決,填寫服務(wù)記錄,?按公司客戶服務(wù)制度規(guī)定,,?,?電話記錄,是,否,,?,技術(shù)服務(wù)員,技術(shù)服務(wù)員,,質(zhì)量問題,客戶確認,記錄歸檔,定期問題統(tǒng)計分析匯總,否,處理意見,,?,?產(chǎn)品補償、賠償、退貨,,檢測中心,是,檢測中心經(jīng)理,銷售中心經(jīng)理,做出處理,流程,,客戶服務(wù)管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,

14、,流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心,,總責(zé)任人:辦事員,,制訂人:,,,審核:,簽署:,客戶信息管理流程,,,流程,,客戶信息管理流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:銷售中心,,總責(zé)任人:信息管理員,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,銷售中心,責(zé)任人,備注,?客戶卡,,客戶資料,完善客戶卡信息資料,填寫新客戶卡,客戶臺帳登記,銷售員,信息管理員,?客戶臺帳,是否屬于新客戶,否,是,

15、信息管理員,,?,定期確認、更新客戶信息,,?,售后服務(wù)信息,技術(shù)服務(wù)員,,,,流程,,發(fā)貨流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 銷售中心,,總責(zé)任人: 辦事員,,制訂人:,,,審核:,簽署:,銷售中心,銷售員發(fā)貨申請,銷售員,辦事員,辦事員,,庫存是否足夠,否,是,,客戶發(fā)貨申請,?發(fā)貨申請單，（含電話、傳真發(fā)貨申請）,?,?出庫通知單,發(fā)貨流程（一）,產(chǎn)

16、品發(fā)貨,成品倉庫管理員,,客戶,貨運調(diào)度,辦事員,,?,?用車申請單,開出庫通知單,,?,,分廠,分廠產(chǎn)品生產(chǎn)管理流程,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,銷售中心,,發(fā)貨流程（二）,火車快件,火車慢件,汽車托運,辦事員,辦事員,辦事員,?裝箱單,?裝箱單,?裝箱單,自運,,是,否,辦事員,?裝箱單,貨車裝運,裝車運至青島發(fā)貨,通知聯(lián)運公司來車裝貨,通知長途客車裝運,核定運費和油耗,運費考核,,?,,?,,?,,?,流程,,發(fā)貨流程,流

17、程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 銷售中心,,總責(zé)任人: 辦事員,,制訂人:,,,審核:,簽署:,技術(shù)研究流程（一）,,,,流程,,技術(shù)研究流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:研究所所長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,研究所,,,通過,提出技術(shù)研究計劃,總工程師,總經(jīng)理,產(chǎn)品戰(zhàn)略規(guī)劃制定流程,審批

18、,可行性研究,下達任務(wù)書,任命項目負責(zé)人,分解技術(shù)研究計劃,開展調(diào)查、收集資料,,,?,研究所所長,?可行性研究報告,研究員,研究所所長,是,否,審核,審核,總經(jīng)理,項目鑒定,技術(shù)研究流程（二）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,研究所,?項目鑒定報告,,總工程師,,進度報告,審核,根據(jù)審核意見調(diào)整,項目總結(jié)報告,召開項目鑒定會議,,?,新產(chǎn)品開發(fā)流程,存檔,項目實施管理流程,項目負責(zé)人,項目負責(zé)人,項目方案推廣,,相關(guān)部門,相關(guān)

19、部門負責(zé)人,定期跟蹤與分析,經(jīng)驗總結(jié),研究所所長,,?,?為新研究的開展提供依據(jù),,?,?除新產(chǎn)品開發(fā)以外的項目,流程,,技術(shù)研究流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:研究所所長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,項目實施管理流程（一）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,研究所,?項目計劃書,,總工程師,項目負責(zé)人,項目負責(zé)人,技術(shù)研究流程,制訂項目實施計劃,審批,制訂項目實

20、施技術(shù)方案,方案評審,圖紙與試驗方案設(shè)計,設(shè)計評審,,?,,,?參照設(shè)計評審標(biāo)準,,?,研究所所長,項目負責(zé)人,研究室主管,,?,?圖紙、文件,流程,,項目實施管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:項目負責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,項目實施管理流程（二）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,研究所,?試驗分析報告,項目負責(zé)人,項目負責(zé)人,,,,?項目評價表,

21、分廠廠長,總工程師,項目負責(zé)人,分廠,,裝備部,檢測中心,試驗與研究,工裝、設(shè)備設(shè)計制造,試驗與研究,試驗分析,結(jié)果反饋,分析與完善,檢驗員,項目評價,通過,是,形成最終項目實施方案,否,,?,,?,流程,,項目實施管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:項目負責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,新產(chǎn)品開發(fā)流程（一）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,項目負責(zé)人,項目

22、負責(zé)人,?設(shè)計文件,研究所,新產(chǎn)品設(shè)計,試制樣品,樣品評估,是,否,研究所所長,研究所所長,,?,技術(shù)研究流程,各分廠,銷售中心,檢測中心,,,,通過,設(shè)計評審,通過,,?,?參照設(shè)計評審標(biāo)準,,否,是,能否試制,試制樣品,是,否,流程,,新產(chǎn)品開發(fā)流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:項目負責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,新產(chǎn)品開發(fā)流程（二）,,,,,XX有限公司,責(zé)任

23、人,備注,,研究所,分廠廠長,銷售中心負責(zé)人,?檢驗報告,研究所所長,形成最終新產(chǎn)品開發(fā)方案,,各分廠,銷售中心,小量試制,檢驗,,用戶驗證,通過,,檢測中心,,設(shè)計定型評審,,?,是,否,檢驗員,修改產(chǎn)品設(shè)計,,?,?參照設(shè)計評審標(biāo)準,研究所所長,項目負責(zé)人,流程,,新產(chǎn)品開發(fā)流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:項目負責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,設(shè)備研發(fā)制造流程（

24、一）,,,,流程,,設(shè)備研發(fā)制造流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共3頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:項目負責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,研究所,供運部,機電工程師,研究所所長,機電工程師,?設(shè)備研發(fā)方案,通過,可行性分析,確定項目責(zé)任人,編寫方案,審核,,?,項目背景分析,組織討論,通過,,總工程師,,機電工程師,是,否,否,是,研究所所長,研究所所長,設(shè)計圖紙,機電

25、工程師,初審,研究所所長,,?,?圖紙,審批,,?,?可行性分析報告,,設(shè)備研發(fā)制造流程（二）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,研究所,,供運部,,編制生產(chǎn)計劃,,?,?需要材料明細表,?生產(chǎn)計劃,,造料單,車間主管,?歸檔記錄,編制生產(chǎn)工藝,,?,辦事員,機電工程師,?工藝過程卡,審核,,總工程師,物資領(lǐng)用管理流程,存檔,流程,,設(shè)備研發(fā)制造流程,流程文件編號:,本流程共3頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,

26、總責(zé)任人:項目負責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,裝備部,設(shè)備研發(fā)制造流程（三）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,裝備部,檢測中心,?檢驗報告,成本會計,,出具檢驗報告,交付使用,,財務(wù)部,,編寫操作規(guī)程,培訓(xùn)操作工,?操作規(guī)程,檢驗員,,核算成本,機電工程師,檢驗合格,檢驗員,,研究所,驗收、鑒定、考核,操作工,標(biāo)準件,機加工,制造及安裝調(diào)試,是,否,檢驗員,,機電工程師,?根據(jù)實際使用情況可能有所調(diào)整,流程,,設(shè)備研發(fā)制

27、造流程,流程文件編號:,本流程共3頁之第3頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:研究所,,總責(zé)任人:項目負責(zé)人,,制訂人:,,,審核:,簽署:,過程檢驗,信息匯總分析,技術(shù)情報管理流程,,,,,流程,,技術(shù)情報管理流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 研究所,,總責(zé)任人:所長助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,研究所,,相關(guān)部門,?參照借閱管理有關(guān)規(guī)定,相關(guān)部門

28、負責(zé)人,生產(chǎn)技術(shù)信息,客戶反饋技術(shù)信息,,總工程師,辦事員,競爭對手技術(shù)信息,行業(yè)技術(shù)信息,信息篩選,指導(dǎo)意見,資料整編,資料公布、借閱,存檔,所長助理,所長助理,?包括:樣品、技術(shù)文件、專利、介紹資料、各類技術(shù)信息,,?,,?,,分廠生產(chǎn)計劃管理流程,,,XX有限公司,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 分廠,,總責(zé)任人:總經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,分廠生產(chǎn)計劃管理流程,流程文件編號:,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,,銷售

29、中心,責(zé)任人,備注,總經(jīng)理,,,分廠,確定年度銷售總計劃,,確定年度 生產(chǎn)總計劃,每月細分月度生產(chǎn)計劃,分廠廠長助理,審核,通過,確定年初庫存量和年末預(yù)計庫存量,是,否,審核通過,是,確定細分生產(chǎn)計劃,?正式生產(chǎn)計劃書，并送銷售中心、分廠、供運部備案,分廠廠長,執(zhí)行生產(chǎn)計劃,否,分廠廠長,月度銷售計劃,庫存信息,提出修改意見,分廠安全管理流程,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 各分廠,,總責(zé)任人: 各分廠廠

30、長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,分廠,,流程,,分廠安全管理流程,流程文件編號:,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,,確立分廠安全目標(biāo),制定分廠安全制度,廠長,?依據(jù)公司安全方針來確立,廠長,?安全管理規(guī)定,?負責(zé)安全宣傳和培訓(xùn),廠長助理,實施定期檢查,是否有安全隱患,制定解決辦法,實施整改,是,否,,總經(jīng)理,行政部,,是否發(fā)生安全事故,安全目標(biāo)達成,事故應(yīng)急處理,審批,通過,是,否,事故確認并提出處理意見,分析報告,是,否,

31、善后處理,安全事故水平展開,存檔,?應(yīng)急處理方案、事故報告,?醫(yī)藥費報支，保險索賠，人力資源部配合,行政部經(jīng)理,設(shè)備巡檢管理流程,,,,,流程,,設(shè)備巡檢管理流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 分廠,,總責(zé)任人:分廠機修組長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,設(shè)備質(zhì)量要求,裝備部,制定巡檢制度草案,審批通過,制度匯總審查調(diào)整,?分析報告,?巡檢制度,存檔,分廠,

32、存在問題,機修組長,經(jīng)理助理,裝備部經(jīng)理,操作人員、機修人員巡檢,經(jīng)理助理巡視,否,設(shè)備搶修、檢修,操作工機修工經(jīng)理助理,機維工、電工,?巡檢記錄,?巡視記錄,情況匯總分析,是,機修組長,情況匯總分析,質(zhì)量管理流程,,,,,流程,,質(zhì)量管理流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心,,總責(zé)任人:檢測中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,分廠,,質(zhì)量要求

33、、質(zhì)量計劃,檢測中心,共同確定質(zhì)量標(biāo)準和關(guān)鍵控制點,質(zhì)量問題統(tǒng)計,關(guān)鍵點質(zhì)量檢查,過程質(zhì)量管理,質(zhì)量檢查,質(zhì)量抽查,質(zhì)量問題統(tǒng)計,,?,,?,?分析報告,?檢查記錄,存檔,質(zhì)量管理體系的監(jiān)督執(zhí)行,檢驗員,研究所,,質(zhì)量問題匯總分析,,?,分廠管理人員,,?,?研究所、檢測中心、分廠共同確定,檢驗中心經(jīng)理,進貨檢驗流程,,,,,流程,,進貨檢驗流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,供運部,責(zé)任人,備注,

34、,流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心,,總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,檢測中心,采購、外協(xié)加工,,?,?送檢單、質(zhì)保書,,取樣,采購?fù)鈪f(xié)員,檢驗員,檢驗,合格,檢驗員,管理者代表批準,是,否,檢驗員,?倉庫配合,?驗收單，須送達供運部、財務(wù)部、倉庫、使用部門并簽收,出具報告,重新采購、外協(xié)加工,合格,否,是,采購?fù)鈪f(xié)員,入庫,是否讓步接收,否,是,存檔,使用部門審核,通過,是,否,,,,,XX有限公司,一分廠,責(zé)

35、任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心,,總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,檢測中心,,流程,,一分廠最終檢驗流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,,生產(chǎn)制造,送檢,各工序組長,操作工,首檢判定,合格,檢驗員,過程檢驗,是,否,取樣生產(chǎn),操作工,合格,調(diào)整、處理,,,銷售中心,一分廠最終檢驗流程（一）,調(diào)整,最終檢驗,檢驗員,是,否,,,,,XX有限公司,一分廠,責(zé)任人,備注,檢測中心,

36、,,?驗收單，須送達一分廠、財務(wù)部生產(chǎn)統(tǒng)計并簽收,統(tǒng)計員,分廠技術(shù)人員責(zé)任工序,簽發(fā)合格證,否,是,,合格,出具報告,檢驗員,檢驗員,,成品入庫,銷售中心,?供運部配合,倉庫保管員,一分廠最終檢驗流程（二）,不合格品處理,?成品入庫單,記錄存檔,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心,,總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,一分廠最終檢驗流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,,,,XX有限公司

37、,二分廠,責(zé)任人,備注,檢測中心,,,生產(chǎn)制造,各工序組長,首檢判定,合格,檢驗員,過程檢驗,是,否,植針,操作工,操作工,合格,檢驗員,調(diào)整,,二分廠最終檢驗流程（一）,調(diào)整,最終檢驗,是,否,磨針,,質(zhì)量管理員,是否調(diào)整,是,否,按相關(guān)規(guī)定處理,?相關(guān)處理規(guī)定,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心,,總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,二分廠最終檢驗流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,

38、,,,,XX有限公司,二分廠,責(zé)任人,備注,檢測中心,,,,檢驗員,,銷售中心,?供運部配合,倉庫保管員,二分廠最終檢驗流程（二）,切條,淬火,最終檢驗,合格,調(diào)整,切頭,上夾,最終檢驗,合格,簽發(fā)合格證,成品入庫,包裝,檢驗員,檢驗員,統(tǒng)計員,是,是,否,否,?成品入庫單,記錄存檔,按相關(guān)規(guī)定處理,?相關(guān)處理規(guī)定,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 檢測中心,,總責(zé)任人: 檢測中心經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,二分廠最終檢驗流程,

39、流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,設(shè)備大修流程（一）,,,,流程,,設(shè)備大修流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:裝備部,,總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,裝備部,?詳細方案,,,派人測檢,分廠,總工程師,審批,可行性報告,確定大修人員,列出初步方案,列出詳細方案,提出大修要求,通過,分廠廠長,,?,?根據(jù)設(shè)備狀態(tài)、年度大

40、修計劃、設(shè)備改造分析,,?,裝備部經(jīng)理助理,?可行性報告,項目負責(zé)人,?初步方案,,?,,?,討論,裝備部經(jīng)理助理,,是,否,項目負責(zé)人,裝備部經(jīng)理助理,設(shè)備狀態(tài)分析,,?,?包括大修項目負責(zé)人、參加大修人員,設(shè)備大修流程（二）,,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,,,列出材料清單,供運部,項目負責(zé)人,,?,?需要材料明細表,,?驗收報告,各分廠廠長,?檢驗報告,成本會計,標(biāo)準件,核算成本,機加工,實施大修及安裝調(diào)試,出具檢驗報告

41、,驗收,交付使用,,?,各分廠廠長,檢驗合格,,?,否,是,檢測中心,,財務(wù)部,物資領(lǐng)用流程,檢驗員,?分廠需建立大修記錄檔案,,裝備部,分廠,檢驗員,流程,,設(shè)備大修流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:裝備部,,總責(zé)任人:裝備部經(jīng)理助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,項目負責(zé)人,檢驗員,過程檢驗,采購管理流程,,,,流程,,采購管理流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,

42、,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:供運部,,總責(zé)任人:供運部經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,相關(guān)部門,,供運部,,財務(wù)部,需求,審批通過,庫存是否足夠,是否有供應(yīng)商合同,詢價、比價、談判,簽訂采購合同,供方送貨,是,否,否,是,安排車輛取貨,否,?采購申請單,部門相關(guān)人員,倉庫保管員,采購?fù)鈪f(xié)員,采購?fù)鈪f(xié)員,部門相關(guān)人員,供運部經(jīng)理,?采購合同,?供運部用車申請,供運部經(jīng)理,?檢驗報告、入庫單，由檢測中心配合,

43、檢驗員 倉庫保管員,付款,財務(wù)部經(jīng)理,是,?按相關(guān)審批權(quán)限,制定采購計劃,信息備案存檔,進貨檢驗流程,領(lǐng)料,外協(xié)加工管理流程,,,,流程,,外協(xié)加工管理流程,流程文件編號:,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:供運部,,總責(zé)任人:供運部經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,裝備部,外協(xié)加工需求,,總經(jīng)理,已審批的方案或預(yù)算內(nèi),標(biāo)準內(nèi),否,總經(jīng)理審批,簽定合同,質(zhì)量驗收,,審核,供運部

44、經(jīng)理,,供運部,否,是,?根據(jù)相關(guān)制度進行審核,是,?圖紙，外協(xié)加工申請單,裝備部經(jīng)理,供運部經(jīng)理,,檢測中心,檢驗員,交付使用,信息備案存檔,董事會審批,,物資領(lǐng)用管理流程,,,,,流程,,物資領(lǐng)用管理流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 供運部,,總責(zé)任人:供運部經(jīng)理助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,領(lǐng)用需求,供運部,簽字認可,領(lǐng)用申請,?庫存臺賬,?領(lǐng)

45、用單,領(lǐng)用單位,領(lǐng)料,否,更新庫存臺賬,是,?領(lǐng)用單,是否有庫存,?必要時供運部協(xié)助搬運,叉車工,經(jīng)理助理,采購管理流程,倉庫保管員,相關(guān)人員,相關(guān)人員,倉庫保管員,使用,客車使用流程,,,,流程,,客車使用流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:供運部,,總責(zé)任人:供運部經(jīng)理助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,各部門,,供運部,,總經(jīng)理,用車需求,?對駕駛員服務(wù)

46、的評價,?申請單,用車申請,審核,經(jīng)理審核,標(biāo)準內(nèi),經(jīng)理審批,審批,用車,是,否,運費考核,簽字確認,核定運費和油耗,用車人,供運部經(jīng)理助理,用車人,車輛調(diào)度,部門經(jīng)理,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（一）,,,,,流程,,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共4頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠,,總責(zé)任人: 一分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,一分廠,,月度生產(chǎn)計劃,廠長

47、助理,,領(lǐng)用原材料5.5鋼絲,拉絲工長,二次拉絲,拉絲操作工,抽檢,一分廠技術(shù)組,最終檢驗員,熱處理,?生產(chǎn)記錄表,?生產(chǎn)記錄表產(chǎn)值記錄表,?細分作業(yè)計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃,?領(lǐng)料單,?檢驗報告,?檢驗報告,質(zhì)量管理員,一次拉絲,不合格,熱處理操作工,制定細分作業(yè)計劃,合格,試樣全檢,檢測中心,不合格,合格,,物資領(lǐng)用流程,供運部,相關(guān)部門提出臨時需求,?工作聯(lián)系單,不合格品處置,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（二）,,,,,

48、,XX有限公司,一分廠技術(shù)組,責(zé)任人,備注,,一分廠,,,抽檢,熱處理,三次拉絲,抽檢,熱處理,,試樣全檢,檢測中心,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,,質(zhì)量管理員,質(zhì)量管理員,最終檢驗員,?檢驗報告,?檢驗報告,?檢驗報告,流程,,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號:,本流程共4頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠,,總責(zé)任人: 一分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,不合格品處置,一分廠20系列生產(chǎn)管理流

49、程（三）,,,,,,XX有限公司,一分廠技術(shù)組,責(zé)任人,備注,,一分廠,,,四次拉絲（成品）,抽檢,熱處理:球化,,坯條軋制,抽檢,軋制操作工,試樣全檢,試樣全檢,?生產(chǎn)記錄表運轉(zhuǎn)記錄表,不合格,合格,不合格,合格,不合格,合格,,不合格,合格,檢測中心,質(zhì)量管理員,質(zhì)量管理員,最終檢驗員,最終檢驗員,?檢驗報告,?檢驗報告,?檢驗報告,?檢驗報告,流程,,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號:,本流程共4頁之第3頁,,生效日期:,,流

50、程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠,,總責(zé)任人: 一分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,不合格品處置,,,,,,XX有限公司,一分廠技術(shù)組,責(zé)任人,備注,,一分廠,,熱處理:再結(jié)晶,沖淬卷,試樣全檢,,?填寫生產(chǎn)記錄表、責(zé)任卡、產(chǎn)值記錄表,貼合格證,沖淬操作工,一分廠20系列生產(chǎn)管理流程（四）,試樣全檢,最終檢驗員,?檢驗報告單成品入庫單,銷售中心倉庫管理員,坯條入庫,,,,成品入庫,檢測中心,?供運部配合,不合格,合格,不合格,合格,坯條倉

51、庫管理員,?坯條倉庫臺賬,最終檢驗員,最終檢驗員,?檢驗報告,?檢驗報告,流程,,20系列生產(chǎn)管理流程,流程文件編號:,本流程共4頁之第4頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門:一分廠,,總責(zé)任人: 一分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,不合格品處置,,二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（一）,,,XX有限公司,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 二分廠,,總責(zé)任人: 二分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,蓋板針布生產(chǎn)管理流程,流程文件編

52、號:,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,,責(zé)任人,備注,供運部,,,二分廠,月度生產(chǎn)計劃,配置植針機臺型號,廠長助理,廠長助理,植針工序,磨針工序,切條工序,植針巡檢,磨針專檢,整檢工序,,拆余針工序,?生產(chǎn)計劃,各工序操作工檢驗員,,,相關(guān)部門提出臨時需求,制定細分作業(yè)計劃,物資領(lǐng)用流程,?工作聯(lián)系單,?細分作業(yè)計劃，分解成各道工序周計劃和日計劃,,檢測中心,,,二分廠蓋板針布生產(chǎn)管理流程（二）,,,,檢測中心,責(zé)任人,備

53、注,供運部,,,二分廠,,烘干工序,挑切工序,,高頻淬火,最終檢驗,最終檢驗員,?供運部配合,,是否高耐磨鋼絲,是否截切型,火焰淬火,否,是,是,否,制夾工序,沖床工序,,上夾工序,入庫,包裝工序,?進口鋼絲烘干4天、國產(chǎn)鋼絲烘干5天,,?淬火檢驗,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 二分廠,,總責(zé)任人: 二分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,蓋板針布生產(chǎn)管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,XX有限公司,三

54、分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（一）,,,,XX有限公司,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 三分廠,,總責(zé)任人: 三分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,固定蓋板生產(chǎn)管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,,責(zé)任人,備注,相關(guān)部門,,,三分廠,?生產(chǎn)計劃,月度生產(chǎn)計劃,物資領(lǐng)用流程,廠長助理,一分廠生產(chǎn),邊夾條,齒條,封頭型材,骨條,鋁骨,沖端邊,沖齒片,串片,封頭,斷料,開槽,包夾,鐵骨,銑臺階,鉆鉸孔,銑腰孔,涂層

55、,檢驗合格,檢驗合格,,自檢合格,自檢合格,自檢合格,各工序操作工,裝備部制造,?1產(chǎn)品標(biāo)識卡，追蹤到包夾工序2產(chǎn)質(zhì)量日報表，后續(xù)每道工序都必須填寫,相關(guān)部門提出臨時需求,,?工作聯(lián)系單,巡檢,,*除自檢外，其它檢驗均由檢測中心檢驗員進行,三分廠固定蓋板生產(chǎn)管理流程（二）,,,,XX有限公司,,檢測中心,責(zé)任人,備注,供運部,,,三分廠,,入庫,,外圓磨倒角,自檢合格,外圓磨刷光,鋁骨清潔,鐵骨油漆、清潔,包裝,最終檢驗,檢驗員,

56、?供運部配合,,成品,?成品入庫單,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 三分廠,,總責(zé)任人: 三分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,固定蓋板生產(chǎn)管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,質(zhì)量管理員,操作工,分廠設(shè)備日常檢修流程,,,,XX有限公司,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 各分廠,,總責(zé)任人: 廠長助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,設(shè)備日常檢修流程,流程文件編號:,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任

57、人,備注,,,各分廠,設(shè)備發(fā)生故障報修,檢查及故障判定,是否更換配件,故障檢修并確定檢修方案,是否有配件,是否標(biāo)準件,更換配件,設(shè)備修復(fù),是,否,是,否,定期巡檢、日常保養(yǎng),采購管理流程,是,是否有圖紙,圖紙測繪,配件加工、外協(xié),,是,否,否,?研究所存檔,相關(guān)部門,交付使用,?供運部配合,技術(shù)員,部門經(jīng)理,機修人員操作工,?檢修記錄,?根據(jù)設(shè)備檢修制度確定,機修組長,統(tǒng)計分析并存檔,各分廠廠長助理,分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（一）,,,,

58、XX有限公司,責(zé)任人,備注,,,分廠,停止設(shè)備運行,切斷電源,掛禁止牌,有效脫開傳動設(shè)備,內(nèi)部機構(gòu)檢查,是否有故障或異常,清洗、換油等,操作責(zé)任人,是,否,外部清潔,傳動機構(gòu)潤滑,?集中保養(yǎng)時只在總電源處掛牌，日常保養(yǎng)時在電氣開關(guān)處掛牌,操作責(zé)任人,機修工,操作責(zé)任人,,操作責(zé)任人,操作責(zé)任人,分廠設(shè)備日常檢修流程,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 各分廠,,總責(zé)任人: 廠長助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,設(shè)備日常保養(yǎng)流程,流程文

59、件編號:,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,分廠設(shè)備日常保養(yǎng)流程（二）,,,,XX有限公司,責(zé)任人,備注,,,分廠,裝配復(fù)舊,手動盤車,試運轉(zhuǎn),取下禁止牌,機修工、操作工確認,設(shè)備恢復(fù)送電,保養(yǎng)結(jié)束,機修工操作工,?保養(yǎng)確認單,,機修工,操作責(zé)任人,操作責(zé)任人,操作責(zé)任人,操作責(zé)任人,是否有故障或異常,分廠設(shè)備日常檢修流程,是,否,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 各分廠,,總責(zé)任人: 各分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,流程,,設(shè)備

60、日常保養(yǎng)流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,分廠現(xiàn)場工藝管理流程,,,,流程,,現(xiàn)場工藝管理流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,分廠,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:各分廠,,總責(zé)任人: 各分廠廠長,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,制定工藝技術(shù)規(guī)程和標(biāo)準,?工藝技術(shù)文件，制定的依據(jù)是:1、工藝技術(shù)本身的要求；2、分廠相關(guān)人員的反饋意見,重新開始操作,?整改通知、工藝檢查記錄

61、,,研究所,確定關(guān)鍵控制點,確定關(guān)鍵工藝控制點,按標(biāo)準操作,工藝操作檢查,是否按標(biāo)準操作,發(fā)出整改通知,工藝操作抽查,整改,是,否,研究所所長,研究所相關(guān)人員分廠廠長,研究所相關(guān)人員、分廠技術(shù)員、質(zhì)量管理員、各工序工長、組長,分廠技術(shù)組長,?根據(jù)規(guī)定進行整改,結(jié)束,部門費用預(yù)算管理流程（一）,,,,,流程,,部門費用預(yù)算管理流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共2頁之第1頁,,生效日期:,各部門,董事會,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)

62、調(diào)控制部門: 財務(wù)部,,總責(zé)任人: 財務(wù)部經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,財務(wù)部,,經(jīng)營目標(biāo),管理會計,部門負責(zé)人,管理會計,編制預(yù)算,匯總和與經(jīng)營目標(biāo)對比分析,?公司年度經(jīng)營目標(biāo)?日常費用明細表,?部門年度預(yù)算表,分解日常經(jīng)營費用項目,,?,,?,費用預(yù)算編制指導(dǎo)思想和要求,?參會人員包括:公司領(lǐng)導(dǎo)、各部門負責(zé)人、管理會計等預(yù)算小組成員,,?,各部門負責(zé)人匯報本部門預(yù)算計劃,召開預(yù)算質(zhì)詢會,提出初步調(diào)整建議,作各部門預(yù)算的

63、分析報告,,,?,部門負責(zé)人,財務(wù)部經(jīng)理,部門目標(biāo),預(yù)算委員會,部門費用預(yù)算管理流程（二）,,,,,,XX有限公司,各部門,董事會、總經(jīng)理,責(zé)任人,備注,,財務(wù)部,,財務(wù)部經(jīng)理,修正預(yù)算計劃,?經(jīng)營費用對比分析表,,財務(wù)總助審核,通過,部門預(yù)算確定,存檔,執(zhí)行中的預(yù)算控制,日常費用、預(yù)算定期對比分析,部門費用預(yù)算調(diào)整管理流程,是,部門負責(zé)人,,?,否,年終決算,根據(jù)質(zhì)詢會情況形成預(yù)算修正意見,總經(jīng)理審查,董事會批準,財務(wù)總助,管理會計,

64、相關(guān)考核,存檔,流程,,部門費用預(yù)算管理流程,流程文件編號:,本流程共2頁之第2頁,,生效日期:,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 財務(wù)部,,總責(zé)任人: 財務(wù)部經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,部門費用預(yù)算調(diào)整管理流程,,,,,流程,,部門費用預(yù)算調(diào)整管理流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,相關(guān)部門,董事會,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 財務(wù)部,,總責(zé)任人: 財務(wù)部經(jīng)理,,制訂人:,,,審核:,簽

65、署:,,財務(wù)部,,按修訂的預(yù)算執(zhí)行,部門負責(zé)人,財務(wù)總助審查,通過,部門負責(zé)人,內(nèi)外部原因,預(yù)算調(diào)整報告,預(yù)算調(diào)整,調(diào)整總預(yù)算,是,否,,?,?國家政策、外部市場環(huán)境變化或出現(xiàn)不可抗力，對預(yù)算收支產(chǎn)生重大影響，致使預(yù)算編制基礎(chǔ)不成立,審核分析,財務(wù)部經(jīng)理,財務(wù)部經(jīng)理,?對確認調(diào)整的部門總預(yù)算支出不計入預(yù)算外考核,,?,標(biāo)準內(nèi),審批,,總經(jīng)理,是,審批,否,財務(wù)總助,財務(wù)報銷管理流程,,,,,流程,,財務(wù)報銷管理流程,流程文件編號:,,X

66、X有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,財務(wù)部,相關(guān)部門,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部,,總責(zé)任人:財務(wù)部經(jīng)理助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,,,分管領(lǐng)導(dǎo),標(biāo)準內(nèi),填報銷單,出納,*按規(guī)定標(biāo)準，報銷流程實行逐級審批,經(jīng)理審批,審批,經(jīng)理審核*,標(biāo)準內(nèi),審核*,,審批*,總經(jīng)理,有否借款,沖銷借款,記帳,是,是,否,否,否,總帳會計,總帳會計,手續(xù)審查,?報銷單據(jù)、報銷單,付款,是,,?,,?,?公司相關(guān)審批規(guī)定

67、,財務(wù)部經(jīng)理助理,員工借款管理流程,,,,,,XX有限公司,財務(wù)部,相關(guān)部門,責(zé)任人,備注,,,分管領(lǐng)導(dǎo),標(biāo)準內(nèi),借款申請,出納,?借款申請單,經(jīng)理審批,審批,經(jīng)理審核*,標(biāo)準內(nèi),審核*,,審批*,總經(jīng)理,審查員工借款額,記帳,是,是,否,否,總帳會計,總帳會計,,?,付款,*按規(guī)定標(biāo)準實行逐級審批,在規(guī)定范圍內(nèi),拒借,是,否,,?,?公司相關(guān)的審批規(guī)定,流程,,員工借款管理流程,流程文件編號:,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,,流

68、程協(xié)調(diào)控制部門:財務(wù)部,,總責(zé)任人:財務(wù)部經(jīng)理助理,,制訂人:,,,審核:,簽署:,編制統(tǒng)計月報,生產(chǎn)統(tǒng)計流程,,,,,流程,,生產(chǎn)統(tǒng)計流程,流程文件編號:,,XX有限公司,本流程共1頁之第1頁,,生效日期:,責(zé)任人,備注,,流程協(xié)調(diào)控制部門: 財務(wù)部,,總責(zé)任人:生產(chǎn)統(tǒng)計核算員,,制訂人:,,,審核:,分廠,,檢測中心,,,,,簽署:,,財務(wù)部,生產(chǎn)設(shè)備運轉(zhuǎn)統(tǒng)計,產(chǎn)量單、材料消耗單,日設(shè)備運轉(zhuǎn)記錄,日產(chǎn)量表、生產(chǎn)臺帳,檢測報告,日質(zhì)