質(zhì)量監(jiān)督員工作記錄表模板_第1頁
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文檔簡介

1、廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 GDHY/BG —5.1 — 06 質(zhì)量監(jiān)督員工作記錄表( I )質(zhì)量監(jiān)督員: 監(jiān)督人員: 監(jiān)督日期: 年 月 日樣品接收和委托檢測申請單:□ 未見異常,均符合管理體系□ 發(fā)現(xiàn)問題,涉及樣品或委托號: 責(zé)任人:□ 未記錄驗證樣品狀態(tài) □未按照要求添加固定劑 □未及時編號和標(biāo)識樣品□ 未進(jìn)行合同評審 □未明確檢測項目要求 □ 涂改 □杠改太多 □缺委托方簽名 /蓋章其它:檢測任務(wù)單和樣品流轉(zhuǎn)保管:□ 未見異常,均

2、符合管理體系□ 發(fā)現(xiàn)問題,涉及樣品或委托號: 責(zé)任人:樣品存放區(qū)域未標(biāo)識區(qū)分 樣品存放條件未監(jiān)控 缺 接收/ 檢測人員簽名其它:結(jié)果報告:檢測報告的信息內(nèi)容是否符合評審準(zhǔn)則和檢測報告管理程序的要求編號為: 的檢測報告存在問題 責(zé)任人:打印錯誤: 報告內(nèi)容缺漏:檢測 / 判定依據(jù)錯漏 分包項目所涉及信息未在報告中注明檢測結(jié)果單位不符合標(biāo)準(zhǔn)要求 檢測結(jié)果修約不符合標(biāo)準(zhǔn)要求報告未經(jīng)審核批準(zhǔn)簽章 報告印章使用錯漏報告修改未按程序進(jìn)行 報告發(fā)放未

3、進(jìn)行簽字或記錄報告未及時歸檔其它問題:質(zhì)量控制:□ 未見異常,均符合管理體系 □發(fā)現(xiàn)問題,記錄與糾正情況如下:□ 發(fā)現(xiàn)問題,涉及樣品或委托號: 責(zé)任人:□ 空白值異常 □平行樣測定異常 □標(biāo)準(zhǔn)品或質(zhì)控樣測定異常 □加標(biāo)回收率異?!?其它問題:針對發(fā)現(xiàn)問題采取的糾正或糾正措施:跟蹤驗證:驗證人: 日期:注:質(zhì)量監(jiān)督工作記錄表 (I)適用于綜合室和質(zhì)控室的日常監(jiān)督記錄廣東環(huán)境保護(hù)工程職業(yè)學(xué)院 GDHY/BG —5.1 — 06 質(zhì)量監(jiān)督員工

4、作記錄表 (III) 質(zhì)量監(jiān)督員: 監(jiān)督人員: 監(jiān)督日期: 年 月 日人員資格:□未見異常,均符合管理體系□發(fā)現(xiàn)問題,涉及檢測人員和檢測項目:□是否有檢測上崗資格 □儀器操作人員是否進(jìn)行專門培訓(xùn) □在培人員是否由持證人員指導(dǎo)□其它問題:采樣 /檢測方法和現(xiàn)場操作:□未見異常,均符合管理體系□發(fā)現(xiàn)問題,涉及檢測人員和檢測項目:□采樣點位設(shè)置不合理 □檢測方法偏離未按要求進(jìn)行 □未按要求添加固定劑□未按要求采集現(xiàn)場空白樣品 □未按要求采集現(xiàn)

5、場平行樣 □未按要求進(jìn)行分裝采樣□現(xiàn)場操作不規(guī)范:□其它問題:儀器使用與維護(hù):□ 未見異常,均符合管理體系□ 發(fā)現(xiàn)問題,涉及儀器編號和人員:□ 未經(jīng)授權(quán)人員操作儀器 □儀器未經(jīng)檢定 □未按要求進(jìn)行儀器維護(hù)和期間核查□ 采樣前后未校準(zhǔn)儀器 □采樣后未清潔儀器 □無儀器狀態(tài)標(biāo)識□ 其它問題:設(shè)施與環(huán)境條件:□未見異常,均符合管理體系□發(fā)現(xiàn)問題,涉及的場所或人員:□未監(jiān)控記錄環(huán)境條件 □未記錄工況 □檢測環(huán)境存在交叉污染□其它問題:原始記錄書

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