2月電費分析報告

1、二月電費分析 二月電費分析2017 2017年1-2 1-2月電費整體情況： 月電費整體情況：區(qū)域 預(yù)算分解（萬 元）1月電費總成本（ 萬元）2月電費成本（萬 元1）1、2月合計成本（ 萬'元超預(yù)算（萬 元 洮北 907.53 68.87 6830 13717 -14.085通榆 254.42 21.63 22.25 4388 1.474大安 294.94 26.68 26.39 5307 3.911洮南 372.13 35.3

2、5 33.73 6907 7.053鎮(zhèn)賚 249.67 21.22 21.17 42.40 0.788全區(qū)合i 十 2078.68 173.75 171.83 345.59 -0.859按照本部財務(wù)2017年預(yù)算分解表，白城全區(qū)2017年電費年度預(yù)算為2078.68 萬元，各公司的預(yù)算分配比例是：白城907.53萬元，大安294.94萬元，洮南 372.13萬元，鎮(zhèn)賚249.67萬元，通榆254.42萬元。從1、2月預(yù)算完成成本看，

3、洮北區(qū)低于預(yù)算14.085萬元，縣域公司全部超預(yù)算，分別為通榆1.474萬元、 大安3.911萬元、洮南7.053萬元、鎮(zhèn)賚0.788萬元，全區(qū)低于預(yù)算0.859萬元。一、洮北區(qū)電費總體情況 、洮北區(qū)電費總體情況：2017年2月 核心局點 接入 網(wǎng)局點和鐵塔 合計 稅后505794.11 293290.28 799084.39 682978.12017年2月洮北區(qū)共產(chǎn)生電費799084.39元，其中核心局點電費505794.11 元，接

4、入局點和鐵塔電費合計293290.28元，稅后電費為682978.1元（按照1.17 比例計算）。低于預(yù)算指標(biāo)值。（一）、核心網(wǎng)局點電費分析（1）、2017年2月核心網(wǎng)電費總額與2017年1月環(huán)比數(shù)據(jù)：電費總額 生產(chǎn)用電 IDC 市場用電 行政用電 信息化用電2017年1月 491425.51 194190.962 132152.09 87150.5 71986.3532 5945.608952017年2月 505794.11 一 一

5、197518.0165 139455.795 88536.34 74066.5036 _ 6217.45235環(huán)比 2.84% 1.68% 5.24% 1.57% 2.81% 4.37%洮北區(qū)核心網(wǎng)2017年2月電費總額505794.11元，同比2017年1月的491425.51元環(huán)比增加了 2.84%，原因是1月春節(jié)電業(yè)局提前抄表導(dǎo)致。__________________________________________________

6、埴報單位:_______白城分公司設(shè)備維護中心（二月）______________________________________________________生產(chǎn)用電_ ________IDC _______ 市: 場用電 ____行政用電_ 信息化用電 序號 局站倍率月份 電費發(fā)票電量電費單 價電費總額 1電費占k 匕電費額度電費占 比 電費額度電費占 比 電費額度:占比 額度 占比 額度1幸福南（高 —層— 3000 2017年

7、2, 招54180 0.5556 278911. 6 17.00% 47414.97 50.00% 139455.8015.00% ,41836.74 16.00% ,44625.85 2.00% 5578.232海明路Q分局）二 600 2017年2, 1140292 0.879 127844. 1 62.00% 79263.35 25.50% ,32600.25 12.00% ,15341.29 0.50% 639.223三合路1

8、8」 （三分局、乒 800 2017年2, 司 32120 0.879 28541.6 3100.00% ,28541.63 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.004幸福南街（一鞋 LI 400 2017年2, 178748 0.87< )70496.7 8 60.00% 42298.07 20.00% ,14099.36 20.00% ,14099.36 0.00% 0.00505794 19751 8

9、 139455. 8 88536.34 74066. 5 6217.4 5涉及到核心機房都只有一塊電表，IDC機房按照省公司要求從17年1月開始 分表進行計量，其他市場用電、行政用電、信息化用電由于沒有單獨掛表計量， 都是估算的數(shù)值，主要根據(jù)一是在低壓動力機房用電流表測試的數(shù)值，二是按照 省公司要求按照樓層所屬的生產(chǎn)線進行估算（縣域公司與白城相同）。（二）、洮北區(qū)接入網(wǎng)局點和鐵塔電費分析：（1）、2017年2月接入網(wǎng)電費總額與2017年

10、1月環(huán)比數(shù)據(jù):_電費總額_____ 固網(wǎng)城郊_ 移動網(wǎng)城郊 ___ _固網(wǎng)城區(qū) ______ 移動網(wǎng)城區(qū) ___ 鐵塔電費_2017年1月 314384.96 27024.08 34692.91 22591.55 28694.22 201382.2032017年2月 293290.28 25938.83 30060.67 _25641.98 _________ 28206.57 183442.23____環(huán)比 ____ -7.19% -

11、4.18% -15.41% ■ 11.90% ■ -1.73% -9.78%其中固網(wǎng)城區(qū)電費增幅較大，達到11.9%，其他項目成本均低于1月成本， 固網(wǎng)城區(qū)電費增加的原因是長慶南街營業(yè)廳在1月份未產(chǎn)生電費，17年2月結(jié)算 了 2個月的電費。（2）、2017年2月接入網(wǎng)各類型局站電情況和鐵搭電費情況:生產(chǎn)用電 營業(yè)用電 辦公用電 序 號 站址 月份 電費發(fā)票電量電費單 價電費總額 移動網(wǎng)電 費占比，移動網(wǎng)電費 額度“固網(wǎng)電 費占比固網(wǎng)電費

12、額 度 '占比 額度 占比 額度T1固網(wǎng)城郊 2017年2月 25343 0.894 25938.83 0.00% 0.00 100.00' % 25938.83 0.00% 0.00 0.00% 0.00r2移動網(wǎng)城郊 132017 年2月33968 0.877 30060.67 100.00% 30060.67 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.00F5固網(wǎng)城區(qū) 2017年2月 26190 0.894

13、25641.98 0.00% _0.00_ 100.00' % 25641.98 0.00% 0.00 0.00% 0.00?6移動網(wǎng)城［ [2017年2月 31886 0.898 28206.57 100.00% 28206.57 0.00% 0.00 0.00% 0.00 0.00% 0.007 鐵塔電費 '2017.1 183442.23 100.00% 183442.23 51580.81 0.00293290.